【正文】 室 按發(fā)放有關(guān)部門和人員。 編制評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì)的有關(guān)決議事項(xiàng)，編制《管理評(píng)審報(bào)告》。 形成決議事項(xiàng) 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審的結(jié)果，提出需要改進(jìn)的決議事項(xiàng)和要求。 與會(huì)人員應(yīng)對(duì)以下方面的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)議： a) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果是否表明本公司質(zhì)量管理體系的有效性，存在的薄弱環(huán)節(jié)及需要改進(jìn)的措施。 召開(kāi)評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)。 評(píng)審會(huì)議通知 由 辦公室 向各部門發(fā)出召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的通知，并安排好有關(guān)會(huì)務(wù)事項(xiàng)。 評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備 a) 管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況的報(bào)告、上一次管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影 響本公司質(zhì)量管理體系的變更的報(bào)告等資料。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。當(dāng)有下列情況之一發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： a) 主要顧客變更或顧客的要求發(fā)生較大變化； a) 本公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重投拆或投拆連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。一般情況下，每年應(yīng) 召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)。 b) 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告中決定的相關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)意見(jiàn)以及糾正 /預(yù)防措施。 辦公室 負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄和評(píng)審報(bào)告的發(fā)放、收集和保管。 職責(zé) 總經(jīng)理 重慶 正德科技 有限公司 章 節(jié) 號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： A 管理職責(zé) 頁(yè) 碼： 21／ 48 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 a) 確定管理評(píng)審時(shí)間、頻次； b) 主持管理評(píng)審； c) 審批管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審 目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以及確保體系適合于實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，進(jìn)行正式而系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，從而持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。通過(guò)發(fā)布、實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和有關(guān)的作業(yè)文件，達(dá)到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)； e) 人員培訓(xùn) ?？偨?jīng)理就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性組織進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的措施； c) 質(zhì)量分析會(huì) 。 內(nèi)部溝通 為使本公司各部門和人員的信息交流，增進(jìn)理解，提高質(zhì)量管理 體系的有效性，建立了以下主要形式的內(nèi)部溝通過(guò)程： a) 總經(jīng)理辦公會(huì) 。 e) 負(fù)責(zé)文件和記錄的管理； f) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的策劃和實(shí)施，以及人員能力的評(píng)定。 重慶 正德科技 有限公司 章 節(jié) 號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： A 管理職責(zé) 頁(yè) 碼： 20／ 48 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 d)建立規(guī)范人事檔案，檔案管理。 b) 負(fù)責(zé)人力資源配置、招聘、考評(píng)及員工激勵(lì)工作。 庫(kù)房 負(fù)責(zé)原材料、成品的管理； 生產(chǎn)部 a) 組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)工藝流程，為采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程提供有關(guān)的技術(shù)作業(yè)文件； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，合理組織生產(chǎn)，保證產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)； c) 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及確認(rèn)； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督和安全文明生產(chǎn)的管理； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)。 h) 負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)或委托檢測(cè)； i) 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的周檢計(jì)劃的制定和實(shí)施； j) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的制定和實(shí)施； k）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審并監(jiān)督不合格品的處理； l） 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。 e) 負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作，建立健全公司計(jì)量檢測(cè)體系和計(jì)量管理體系，保證計(jì)量器具的準(zhǔn)確性，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量定量、定性分析的正確性負(fù)責(zé)。 c) 負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)、質(zhì)量文件的收集、轉(zhuǎn)化、管理工作和技術(shù)情報(bào)工作；組織市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)市場(chǎng)需求負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)的策劃、計(jì)劃和組織實(shí)施。 技質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量方面的歸口管理工作，包括檢驗(yàn)及計(jì)量工作。 管理者代表 a) 組織實(shí)施按照體系標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本公 司的質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； c) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。在策劃和實(shí)施體系變更時(shí)， 應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果是質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、過(guò)程所需的作業(yè)文件以及有關(guān)的記錄等。 由管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量目標(biāo)的修訂工作，提出具 體的修改意見(jiàn)或建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審與修訂 《年度質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告》作為管理評(píng)審的輸入資料， 在管理評(píng)審時(shí)由管理者代表報(bào)告本公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)于每年年終組織對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和考核，形成《部門年度質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告》，上報(bào)管理者代表。 本公司年度質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行展開(kāi)，形成《年度質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。 年度質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi) 年度質(zhì)量目標(biāo)包括本公司年度質(zhì)量目標(biāo)和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)。 制定質(zhì)量目標(biāo)要有依據(jù)，應(yīng)從以下方面考慮，以確保目標(biāo)的適宜性，通過(guò)努力可 以實(shí)現(xiàn)： a) 本公司過(guò)去的或上一年度的產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)； b) 與同行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量水平或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量水平比較； c) 綜合考慮本公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的地位以及產(chǎn)品質(zhì)量、工作績(jī)效、資源等因素。 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容的要求 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致。 策劃 總經(jīng)理組織對(duì)本公司的宗旨、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和策略按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求進(jìn)行總體策劃，包括制定質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃。 質(zhì)量方針的評(píng)審 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在管理評(píng)審活動(dòng)中，對(duì)質(zhì) 量方針的持續(xù)適宜性做出評(píng)審。 質(zhì)量方針內(nèi)容及含義的宣貫可采取培訓(xùn)、講座、討論、宣傳欄等多種形式。 本公司質(zhì)量方針為： 持續(xù)改進(jìn)、不斷提高、質(zhì)量第一、顧客滿意 。 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)供銷部反饋信息，組織生產(chǎn)部、供銷部、技質(zhì)部等部門主管進(jìn)行評(píng)審，做出評(píng)審結(jié)論，提出對(duì)策措施，形成評(píng)審報(bào)告，并監(jiān)督各部門實(shí)施。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理在管理活動(dòng)過(guò)程中，應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，可采取以下措施確保本公司顧客的要求得到確定并予以滿足： a) 通過(guò)組織或參與市場(chǎng)調(diào)研、合同洽談、評(píng)審和履行，以及回訪顧客等活動(dòng)，了解、分析顧客需求、市場(chǎng)需求以及有關(guān)法規(guī)要求； b) 隨時(shí)了解和掌握本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)情況，研究分析需 要改進(jìn)的過(guò)程，提出改進(jìn)的措施。 相關(guān) 程序文件 1. 文件控制程序 ZD/CX20xxA1 2. 記錄控制程序 ZD/CX20xxA2 重慶 正德科技 有限公司 章 節(jié) 號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： A 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 碼： 14／ 48 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面所做出的承諾： a) 通過(guò)召開(kāi)有關(guān)會(huì)議或采取培訓(xùn)的措施，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使員工牢固樹(shù)立“顧客滿意”和“符合法律法規(guī)”的觀念； b) 制定并頒布本公司的質(zhì)量方針和中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)本公司年度質(zhì)量目標(biāo) ； c) 主持管理評(píng)審； d) 為本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源。各部門應(yīng)每年對(duì)本部門的各類記錄進(jìn)行一次清理，對(duì)過(guò)期的記錄可采取標(biāo)識(shí)“過(guò)期”字樣或及時(shí)銷毀的方法進(jìn)行處置。各部門要對(duì)保管的記錄按《記錄控制程序 》規(guī)定的保存年限標(biāo)出保存期限，在貯存記錄的目錄中記錄保存期限，以便于識(shí)別記錄的保存期，對(duì)超期的記錄予以銷毀處置。 e) 保存期：記錄的保存期限通常為 3 年。 c) 保護(hù)：采取防止人為和自然損壞的措施，采取防止泄密的措施。 a) 標(biāo)識(shí)：按記錄的名稱、編號(hào)、時(shí)間、保存期限等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和檢索。 c） 各部門應(yīng)建立本部門的各類記錄的目錄，登記記錄的編號(hào)、名稱、時(shí)間、保存期、保存地點(diǎn)或保管人等， 以便于檢索。 保持記錄清晰、易識(shí)別和檢索 重慶 正德科技 有限公司 章 節(jié) 號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅰ 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 碼： 13／ 48 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 a） 各部門的有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真作好記錄，有表格的記錄應(yīng)按規(guī)定的表格填寫。 b) 記錄表格由各部門制定，報(bào) 辦公室 審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由 辦公室 印發(fā)。 b) 各部門應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》中記錄的管理分工要求建立并保存記錄。 適 用范圍 以下種類的記錄是本公司提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)進(jìn)行控 重慶 正德科技 有限公司 章 節(jié) 號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅰ 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 碼： 12／ 48 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 制： a) 管理評(píng)審記錄； b) 員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄； c) 證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其滿足要求的證據(jù)； d) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄； e) 供方評(píng)價(jià)結(jié)果及由評(píng)審所需采取措施的記錄； f) 有關(guān)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)的記錄 g) 測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的確認(rèn)記錄； h) 測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄； i) 內(nèi)部 審核的結(jié)果記錄； j) 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； k) 不合格品及隨后采取措施的記錄； l) 糾正措施的結(jié)果記錄； m) 預(yù)防措施的結(jié)果記錄； n) 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的其他記錄。 記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)按 要求進(jìn)行控制。 作廢文件的管理 a) 資料員應(yīng)及時(shí)收回作廢文件，以 防止作廢文件的誤用； b) 對(duì)需要保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)并進(jìn)行登記； c) 對(duì)不需要保留的作廢文件收回后由 辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀，并記錄銷毀情況。 外來(lái)文件的識(shí)別與分發(fā) 對(duì)來(lái)自本公司外部的文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等，技質(zhì)部應(yīng)列出清單，記錄這些外來(lái)文件的名稱、編號(hào)、份數(shù)以及需要使用的部門或保存地點(diǎn)。 保持文件清晰、容易識(shí)別 質(zhì)量管理體系所有的文件應(yīng)易于識(shí)別，清晰可辨。由資料員建立文件分發(fā)記錄，登記所發(fā)放文件的編號(hào)或版本號(hào)、份數(shù)、領(lǐng)用單位或個(gè)人、發(fā)放日期等。由 辦公室 負(fù)責(zé)建 立本公司文件一覽表，記錄文件的類別，名稱、編號(hào)或版本、文件使用部門或使用人等。 使用適用文件的有效版本 文件的發(fā)放必須采取措施，以確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各部門或有關(guān)人員都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本。 文件更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識(shí)別 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。 管理要求 文件的批準(zhǔn) 本公司質(zhì)量管理體系所需的各類文件必須按 規(guī)定的文件審批程序進(jìn)行批準(zhǔn)后才能發(fā)布，以確保文件的充分性與適宜性。 c) 技質(zhì)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)文件的編制與審批。 職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并發(fā)布本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 文件控制 目的： 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保各部門所使用的文件完整、適用、現(xiàn)行有效，以正確地指導(dǎo)本公司的過(guò)程活動(dòng)， 防止使用作廢或失效的文件。 本手冊(cè)引用了本公司相關(guān)的程序文件及作業(yè)性文件。 重慶 正德科技 有限公司 章 節(jié) 號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅰ 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 碼： 9／ 48 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 本公司質(zhì)量管理體系文件層次見(jiàn)下圖： 第一層次文件 質(zhì)量手冊(cè) 第二層次文件 程序文件 第三層次文件 作業(yè)性文件、 國(guó)家有 關(guān)法律、法規(guī)、法令、 標(biāo)準(zhǔn)、表格、記錄等 質(zhì)量手冊(cè) 《質(zhì)量手冊(cè)》確定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是全體員工應(yīng)遵循的行為準(zhǔn)則，是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。規(guī)定了本公司各部門及相關(guān)人員進(jìn)行體系過(guò)程活動(dòng)的程序和方法，包括體系標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件； c) 作業(yè)文件。應(yīng)采取并實(shí)施改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)所有過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 本公司提 供了過(guò)程所需的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。 本公司外包過(guò)程 為 硬件制造 過(guò)程 ，外包過(guò)程按 章節(jié)的要求進(jìn)行控制。 本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程按照標(biāo)準(zhǔn)描述的“以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì) 量管理體系模式”要求，已在本手冊(cè)和程序文件以及有關(guān)的作業(yè)文件中進(jìn)行了具體識(shí)別和應(yīng)用