【正文】 的審核及申請(qǐng) 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇： 負(fù)責(zé) 組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。同時(shí)，通過(guò)不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫(xiě)“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評(píng)審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔保存。 1． 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評(píng)審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 4． 4 各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見(jiàn)解。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 2． 3 各部門(mén)需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。 持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 — 通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 含義： 一針一線，精益求精 。 e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門(mén)相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性 方式可以定期組織各相關(guān)部門(mén)以召開(kāi)會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行通報(bào) ，以確保 質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇： 性，具體見(jiàn) 《管理評(píng)審》。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通 ，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 ，包括任何改進(jìn)的需求。 a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問(wèn)卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公 司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，具體見(jiàn) 《與顧客有關(guān)的過(guò)程》和 《顧客滿意》描述。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門(mén)，明確各相關(guān)職能部門(mén)的工作追求方向，通過(guò)對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措 施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR003文件發(fā)放 /回收 AYL/QR004文件更改申請(qǐng)表登記表 AYL/QR005文件銷毀登記表 AYL/QR008記錄清單 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇： 5． 0 管 理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過(guò)開(kāi)會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 對(duì)于國(guó)家或上級(jí)部門(mén)或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的規(guī)定。 對(duì)于廠部各相關(guān)部門(mén)因上述原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷毀登記表”交廠 部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷毀。 記錄的格式更改、回收、銷毀 對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》 。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒(méi)必要填寫(xiě)的設(shè)計(jì)，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人 簽名必須完整不允許空白。 記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)各部門(mén)的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門(mén)負(fù)責(zé)自行編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改，執(zhí)行 的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。 4． 9 外來(lái)文件 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇： 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編制“外來(lái)文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫(xiě)對(duì)“文件分發(fā) /回收登記表”， 對(duì)于其他部門(mén)因工作方便收集到的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門(mén)。 對(duì)于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷毀，填寫(xiě)“文件銷毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。 注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由 A/0 變 為 A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0。 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” 文件的更改 文件更改由文件 更改申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 對(duì)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫(xiě)“文件發(fā)放 /回收登記表”，廠部各相關(guān)部門(mén) /人員簽收領(lǐng)用。 c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公司辦公室或各部門(mén)自行備案保存。 ，只有版本，無(wú)狀態(tài)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布； 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)； 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、發(fā)布、回收及外來(lái)文件的獲取更新等管理； 各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)等。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件： 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程 序》； 質(zhì)量手冊(cè) 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、外來(lái)文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇： 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。 f. 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過(guò)程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。 6． 在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用 GB/T19000： 2020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司 —— 廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐 —— 廣州市安約璐服裝有限公司 總（副）經(jīng)理 —— 最高管理者 4． 本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人 不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。 總經(jīng)理： 中標(biāo)服裝有限公司 2020 年 元月 02 日 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 1．手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) GB/T19001： 2020idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié) 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇： 合本公司的實(shí)際 情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除了 顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外， GB/T19001： 2020 idt ISO19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)其他過(guò)程都已覆蓋。 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇： 中 標(biāo) 服 裝 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （包含所有程序文件） 文件編號(hào)： AYL/QM— 2020 文件版本： A 分 發(fā) 號(hào)： 2020 年 元 月 05 日發(fā)布 2020 年 元 月 10 日 實(shí)施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 目 錄 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇： 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼 第一章 1． 0 公司簡(jiǎn)介 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 第四章 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要求 文件要求總則 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2 文件控制程序 文件控制 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 第五章 管理 職責(zé) 5． 0 管理職責(zé) 管理職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 內(nèi)部溝通 5． 1 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 5． 2 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 5． 4 職能分配表 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 5． 6 管理評(píng)審 管理評(píng)審 第六章 資源 管理 6． 1 資源提供 資源提供 6． 2 人力資源管理程序 人力資源 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7． 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7． 4 采購(gòu)控制程序 采購(gòu) 7． 5． 1 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7． 5． 2 委外加工過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 第八章 測(cè)量分析改進(jìn) 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測(cè)量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序