【正文】 中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定： （本）公司 —— 廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐 —— 廣州市安約璐服裝有限公司 總（副）經(jīng)理 —— 最高管理者 4． 本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者之一總經(jīng)理批準頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人 不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊的批準頒布； 管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準； 公司辦公室負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來文件的獲取更新等管理； 各相關(guān)職能部門負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。 c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司辦公室文件管理員負責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” 文件的更改 文件更改由文件 更改申請部門填寫“文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 對于廠部受控文件作廢時由廠部辦負責(zé)從現(xiàn)場收回集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”報請公司辦公室備案。 每年管理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 記錄格式的設(shè)計、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責(zé)自行編制，部門負責(zé)人批準，交辦公室備案。 記錄的格式更改、回收、銷毀 對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行《文件控制程序》 。 對于國家或上級部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級部門的規(guī)定。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（ ），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措 施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。 a. 以顧客為關(guān)注焦點，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公 司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標，具體見 《與顧客有關(guān)的過程》和 《顧客滿意》描述。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通 ，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。 e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系 有效運行的障礙，必要時，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進行溝通，增強溝通的有效性 方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會議形式進行口頭通報或下發(fā)通知進行通報 ，以確保 質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效 更多資料下載請進中國計量論壇： 性，具體見 《管理評審》。嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 管理評審計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 2． 3 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4． 4 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進， 9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。 更多資料下載請進中國計量論壇： 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負責(zé)批準年度培訓(xùn)計劃 負責(zé)部門負責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 財務(wù)部 負責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》 負責(zé) 組織公司級人員以及主管人員的招聘 /安排 /考核 負責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實施評價組織 廠部辦 負責(zé)編制廠部年度培訓(xùn) 負責(zé)廠部培訓(xùn)效果評價工作的組織與開展 負責(zé)廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級） 各相關(guān)部門 負責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財務(wù)部 更多資料下載請進中國計量論壇： 負責(zé) 組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果由廠部辦負責(zé)人核準后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財務(wù)部以便其及時調(diào)整工資級別。 年度培訓(xùn)計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B 培訓(xùn)方式 /類別 更多資料下載請進中國計量論壇： C 培訓(xùn)對象 D 培訓(xùn)時間 E 實際完成時間 F 跟蹤人 G 評價 /考核方式 廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況 /所發(fā)生的質(zhì)量事故 /員工操作熟練程度 /生產(chǎn)現(xiàn)場管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準后提交公司財務(wù)部進行匯總整理，執(zhí)行 之規(guī)定 培訓(xùn)計劃的實施與效果評價 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 人事檔案的建立 財務(wù)部負責(zé)公司人員以及 廠部主管級人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料 ,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。 對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護與管理具體見 工作環(huán)境的章節(jié)描述。 對于生產(chǎn)設(shè)備當需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠部負責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，交由采購部實施采購。 對于驗證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購部負責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 對于廠部需要領(lǐng)用上述辦公設(shè)備時，由廠部辦負責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。 設(shè)備的維修 對于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負責(zé)進行處理或口頭通知事后補單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負責(zé)維修，維修完畢使用人負責(zé)驗收是否正常，并簽署確認。 b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排 氣扇、照明等。 適用公司對顧客訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部 負責(zé)確定顧客的要求 負責(zé)組織對顧客的要求進行評 審 負責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負責(zé)進行確認，包括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、單價等。 對于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評審 /簽署 對于評審?fù)ㄟ^的訂單，必要時由業(yè)務(wù)部負責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同 /協(xié)議最終以雙方負責(zé)人或授權(quán)負責(zé)人簽署蓋章方 為有效。 對于與顧客有關(guān)的處理過程中的記錄由運行部依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。 負責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的評審、驗證以及確認組織工作。 設(shè)計開發(fā)輸出 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”劃分的階段以及“設(shè)計 開發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負責(zé)人進行匯總整理，形成“設(shè)計開發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計部負責(zé)人確認后歸檔保存。 對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計參與人員負責(zé)進行記錄整理，形成“設(shè)計開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設(shè)計部負責(zé)人確認后執(zhí)行評審的意見。 廠 部板房根據(jù)運行部的要求進行打板，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負責(zé)人批準后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗標準檢驗合格后，驗收合格轉(zhuǎn)交運行部提交顧客確認，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認可通過，對于驗收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 記錄的歸檔與保存 設(shè)計開發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計部對有關(guān)的記錄進行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進行保存保護。 所有評價合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購部負責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后備用于有采購需求時用。 對于需要委外加工時，由運行部填寫“工藝單”經(jīng)運行部負責(zé)人確認后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。 . 對于根據(jù)供應(yīng)商進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗是否有檢驗報告。 供應(yīng)商再評價 每隔一年由采購部負責(zé)對當年所有的合格供應(yīng)商組織相關(guān)部門重新評價一次，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定 性以及交付期限的遵守情況。 技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。 生產(chǎn)準備 廠部跟單員根據(jù)運行部下發(fā)的“工 藝單”填寫“排產(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。 廠部生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操 作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理 ,對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進行調(diào)整，其他人員嚴禁調(diào)整。 廠部品管每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況尤其特殊工序進行不定期的檢查，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對于工藝檢。 對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進行修復(fù)，對于沒有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標志防止誤用。 生產(chǎn)實施與監(jiān)控 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“工藝單”并將相應(yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組， 作為生產(chǎn)的依據(jù)。 技術(shù)部根據(jù)運行部填寫的“售前服務(wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。 供應(yīng)商的再開發(fā) 采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，對新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進行管理。 對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況，運行部倉庫通知采購部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。 對于供應(yīng)商分批交付情況，驗證時根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實物進行核 更多資料下載請進中國計量論壇： 對，相符后報請廠部品管報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以 及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標準進行抽樣檢驗實驗。 每次采購訂單 /合同由采購部負責(zé)人批準后傳與供應(yīng)商。 — 提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件： 更多資料下載請進中國計量論壇： a. 供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照 b. 產(chǎn)品報價單 c. 質(zhì)量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時） — 外協(xié)加工廠應(yīng)