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正文內(nèi)容

[機(jī)械儀表]服裝加工行業(yè)管理體系質(zhì)量手冊(cè)(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),下發(fā)到相應(yīng)的階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改,對(duì)于更改后的結(jié)果重新依據(jù) 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇: 上述規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。 每次采購(gòu)訂單 /合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供應(yīng)商。 對(duì)于送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符情況,運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行處理;對(duì)于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象,執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。 技術(shù)部根據(jù)運(yùn)行部填寫的“售前服務(wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進(jìn)行量身,填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備出現(xiàn)故障,由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進(jìn)行修復(fù),對(duì)于沒(méi)有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。 廠部生產(chǎn)車間每天開(kāi)始生產(chǎn)前,由相應(yīng)的設(shè)備操 作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查,以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求;對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí),依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理 ,對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí),必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整,其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。 . 對(duì)于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況,由采購(gòu)部在下“訂貨單”時(shí)注明,送貨到公司后,除了驗(yàn)收 規(guī)定的內(nèi)容之外,還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告。 所有評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”,經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購(gòu)需求時(shí)用。 廠 部板房根據(jù)運(yùn)行部的要求進(jìn)行打板,制作產(chǎn)前板,經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù),對(duì)產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見(jiàn)《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運(yùn)行部的技術(shù)要求制作樣衣,經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后,驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)交運(yùn)行部提交顧客確認(rèn),顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過(guò),對(duì)于驗(yàn)收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出 根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”劃分的階段以及“設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)輸入一覽表”,將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理,形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出一覽表”,經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。 對(duì)于與顧客有關(guān)的處理過(guò)程中的記錄由運(yùn)行部依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄,分類歸檔,以便查找。 適用公司對(duì)顧客訂單 /合同的確定評(píng)審過(guò)程的控制 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定顧客的要求 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng) 審 負(fù)責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開(kāi)展此項(xiàng)工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書(shū)面訂單如傳真 /電子郵件,由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn),包括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等。 設(shè)備的維修 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障,一般情況下,由各使用部門自行排除,對(duì)于不能自行排除的,填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理或口頭通知事后補(bǔ)單;生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)維修,維修完畢使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常,并簽署確認(rèn)。 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備,辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決,生產(chǎn)設(shè)備由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見(jiàn) 工作環(huán)境的章節(jié)描述。 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員, 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì),若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求,公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行,考核結(jié)果由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后,以書(shū)面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員,并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書(shū)面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇: 6. 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求,合理配置,高效利用,以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》 負(fù)責(zé) 組織公司級(jí)人員以及主管人員的招聘 /安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織 廠部辦 負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn) 負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作的組織與開(kāi)展 負(fù)責(zé)廠部主管級(jí)以下人員的招聘工作(包括主管級(jí)) 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請(qǐng) 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇: 負(fù)責(zé) 組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審(第二方、第三方審核)的結(jié)果。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容: a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 2. 3 各部門需提交的資料,于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí),可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。 e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式,如組織管理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等,對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí),消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙,必要時(shí),部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通,增強(qiáng)溝通的有效性 方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開(kāi)會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行通報(bào) ,以確保 質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性,充分性和有效 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇: 性,具體見(jiàn) 《管理評(píng)審》。 a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),公司靠顧客生存,應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問(wèn)卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息,以不斷了解顧客的需求和期望,并予以轉(zhuǎn)化為公 司自身發(fā)展的需求,滿足顧客要求,以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo),具體見(jiàn) 《與顧客有關(guān)的過(guò)程》和 《顧客滿意》描述。 對(duì)于國(guó)家或上級(jí)部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄,執(zhí)行上級(jí)部門的規(guī)定。 記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制,部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),交辦公室備案。 對(duì)于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷毀,填寫“文件銷毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。 c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布; 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn); 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來(lái)文件的獲取更新等管理; 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)等。 3.術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用 GB/T19000: 2020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外,并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定: (本)公司 —— 廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐 —— 廣州市安約璐服裝有限公司 總(副)經(jīng)理 —— 最高管理者 4. 本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分,屬于受控文件,由公司最高管 理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施,本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人 不得以任何理由提供給公司以外人員,手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。本手冊(cè)于 年 月 日編制 完畢,通過(guò)公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn),現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施,望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作,確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇: 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下,管理者代表協(xié)助下,公司按照 GB/T19001: 2020 idt ISO9001: 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合 本公司所提供產(chǎn)品 —— 服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程,遵循如下步驟,策劃建立公司質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性 a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程(如上圖所示); b. 確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用; 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測(cè)量、分析、改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 合格服裝配件 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評(píng)審顧客訂單 /樣品 /圖紙 供應(yīng)商選擇 /評(píng)價(jià) 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置合格 /標(biāo)識(shí) 不合格品控制 合格供應(yīng)商 量身 /圖版制作 原材料采購(gòu) 顧客確認(rèn)圖版 下單 排產(chǎn) /生產(chǎn)加工 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇: c. 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果,公司還制定了相應(yīng) 的控制、準(zhǔn)則和方法(具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述); d. 為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施,配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等; e. 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。 文件分類 本手冊(cè)第 6 頁(yè)。 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇: 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”,進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí),保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方,以防文件損壞,確保內(nèi)容清晰。 對(duì)于獲取的新版外來(lái)文件執(zhí)行 的規(guī)定,并收回舊版文件,對(duì)于舊版文件執(zhí)行 ,同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單” 對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù),以防丟失或損壞。 若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù),應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始數(shù)據(jù), 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇: 在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù),同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針( ),并進(jìn)行解釋,形成文件,通過(guò)宣導(dǎo),張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá),確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。— 公司在制作每件服飾,都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。 i. 質(zhì)量管理 體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。 4. 3 辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要,作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容: a. 管理評(píng)審目的 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇: b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 g. 管理評(píng)審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ,由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 /預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門,依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn),管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)于財(cái)務(wù)部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后,根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查,部門選 查完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部,以便其安排通知面試。 :執(zhí)行 條規(guī)定 : a. 內(nèi)審員:由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問(wèn)公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),考核合格并獲 得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工:必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工:同粘合工 d. 車位工:同粘合工 e. 配色員:同粘合工 培訓(xùn)需求的確定 財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表 /公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 /上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)的改進(jìn) 財(cái)務(wù)部 /廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況,包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容,討論結(jié)果,作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 設(shè)備的提供 更多資料下載請(qǐng)進(jìn)中國(guó)計(jì)量論壇: 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要,填寫“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,對(duì)于采購(gòu)金額超過(guò) 1000 元(含)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),對(duì)于 1
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