【正文】 檢查合格后，依據《生產設備操作規(guī)程》的有關規(guī)定操作程序進行設備操作。 廠部倉庫負責為生產備料。 對于驗收過程中發(fā)現的不合格品如產品屬于非采購的或檢驗試驗結果發(fā)現的不合格品，由倉庫 通知采購部依據《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 采購信息 對于產品的采購，由運行部倉庫根據倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部，由采購部采購負責人從“合格供應商名錄”中選擇相應的供應商轉為“訂貨單”實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 樣衣確認通過后，由運行部根據業(yè)務部的業(yè)務訂單轉化為“工藝單”轉發(fā)廠部作為其量產的依據。 設計部根據“服裝效果圖申請表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采購的輸入信息。 訂單轉換 對于評審通過的訂單，由業(yè)務部負責填寫“合同附加表”知會 運行部，運行部負責填寫“售前服務任務單”通知技術部到客戶處量身，具體見《生產和服務提供過程控制程序》 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 相關記錄 AYL/QR031售前服務任務單 AYL/QR032口頭訂單登記表 AYL/QR033 訂單 /合同評審記錄 AYL/QR034 加做通知單 AYL/QR035 顧客投訴處理登記表 更多資料下載請進中國計量論壇： 設計開發(fā)控制程序 對新產品的設計開發(fā)過程進行有效控制，確保設計輸出滿足輸入要求，從而確保設計開發(fā)的產品滿足顧客要求，增強顧客的滿意度。 對于接到顧客的口頭訂單，由接受人負責登記于“口頭訂單登記表”中。 設備的報廢 對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由 各使用部門填寫“設備報廢申請單”， 辦公設備經公司辦公室核準，生產設備由指導工確認，廠部負責人審核，總經理批準后實施報廢，同時在“生產設備一覽表” 更多資料下載請進中國計量論壇： 中注明情況， 設備上標識 “禁用”。 設備的使用維護和保養(yǎng) 更多資料下載請進中國計量論壇： 對于電腦及打印機的領用由公司辦公室負責根據各相關部門的工作需要進行發(fā)放，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。 對于辦公設備如電腦、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設備管理見本程序有關規(guī)定。 對于計劃外 的培訓由部門根據實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交財務部批準后實施。 培訓的內容及類別 更多資料下載請進中國計量論壇： 新入職人員的培訓 ：公司簡介、質量方針、質量目標、 ISO9001： 2020 標準知識、相關的產品知識及相關的規(guī)章制度，入職后一 個月內有財務部負責執(zhí)行。 對于廠部主管級以下人員的《崗位職責及任職條件》由廠部辦負責編制，經廠部負責人批準后提交到財務部備案。 c. 資源的需求，包括原有資源調整和資源的補充等。 4．管理評審實施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內容但不限： 更多資料下載請進中國計量論壇： g. 質量方針和質量目標的實施情況分析報告。 a. 公司組織結構和資源發(fā)生重大調整。 更多資料下載請進中國計量論壇： 5． 1 質量方針 一針一線，精益求精 。 b. 組織相關職能部門對質量管理體系進行策劃，具體見 《質量管理體系要求》 c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責和權限 : 更多資料下載請進中國計量論壇： ，實施和保持，并不斷改進其有效性。 對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準后，交復印聯(lián)給上級部門或客戶。 記錄的編號 依據《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經總經理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 文件的發(fā)放、保存 質量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，各相關領用部門簽收領用。 文件編號 a. 質量手冊 公司 代碼 /文件類別 — 年號 如 AYL（安約璐） /QM（質量手冊） — 2020（年號） 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 AYL（安約璐） /WI（工作文件） — 001 對于外來文件 /文件類別 — 順序號 如 AYL（安約璐） /WL（外來文件） — 001 更多資料下載請進中國計量論壇： 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 AYL（安約璐） /QR（質量記錄） — 001 ，用英文大寫字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數字0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 5．手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現。 更多資料下載請進中國計量論壇： 中 標 服 裝 有 限 公 司 質 量 手 冊 （包含所有程序文件） 文件編號： AYL/QM— 2020 文件版本： A 分 發(fā) 號： 2020 年 元 月 05 日發(fā)布 2020 年 元 月 10 日 實施 編制 /日期： 批準 /日期： 目 錄 更多資料下載請進中國計量論壇： 手冊章節(jié)號 內容 標準章節(jié)號 內容 頁碼 第一章 1． 0 公司簡介 第二章 2． 0 質量手冊頒布令 第三章 3． 0 質量手冊管理說明 第四章 質量管理體系要求 4． 1 質量管理體系要求 總要求 文件要求總則 質量手冊 4． 2 文件控制程序 文件控制 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 第五章 管理 職責 5． 0 管理職責 管理職責 以顧客為關注焦點 質量管理體系策劃 管理者代表 內部溝通 5． 1 質量方針 質量方針 5． 2 質量目標 質量目標 5． 3 組織結構圖 職責和權限 5． 4 職能分配表 5． 5 職責和權限 5． 6 管理評審 管理評審 第六章 資源 管理 6． 1 資源提供 資源提供 6． 2 人力資源管理程序 人力資源 6． 3 基礎設施管理程序 基礎設施 6． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產品 實現 7． 1 產品實現的策劃 產品實現的策劃 7． 2 與顧客有關的過程控制程序 與顧客有關的過程 7． 3 設計開發(fā) 7． 3 設計開發(fā) 7． 4 采購控制程序 采購 7． 5． 1 生產過程控制程序 生產和服務提供的控制 生產和服務提供過程的確認 7． 5． 2 委外加工過程控制程序 生產和服務提供的控制 7． 5． 3 標識和可追溯性控制程序 標識和可追溯性 7． 5． 4 顧客財產 顧客財產 7． 5． 5 產品防護 產品防護 監(jiān)視和測量裝置控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制 第八章 測量分析改進 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內部審核控制程序 內部審核 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 產品的監(jiān)視和測量程序 產品的監(jiān)視和測量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數據分析控制程序 數據分析 8． 5． 1 持續(xù)改進 持續(xù)改進 . 8． 5． 2 糾正 /預防措施控制程序 糾正措施 預防措施 1． 0 公司簡介 更多資料下載請進中國計量論壇： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網址： E— mail: 2． 0 質量手冊頒布令 更多資料下載請進中國計量論壇： 本公司質量手冊依依據 GB/T19001： 2020idt ISO9001： 2020《質量管理體系要求》并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產品 —— 服裝產品的能力的法規(guī)性文件。 6． 在手冊實施期間，若因實際情況需要更改時，應按《文件控制程序》有關規(guī)定程序執(zhí)行。 ，只有版本，無狀態(tài)。 對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，廠部各相關部門 /人員簽收領用。 4． 9 外來文件 更多資料下載請進中國計量論壇： 公司辦公室負責收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標識，編制“外來文件清單”，根據工作需要進行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā) /回收登記表”， 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質量管理體系有關，若有關，轉交公司辦公室，由公司辦公室根據工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關使用部門。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的設計，用斜杠“ /”劃去，各相關欄目負責人 簽名必須完整不允許空白。 5．相關文件 《文件控制程序》 6．相關記錄表格 AYL/QR003文件發(fā)放 /回收 AYL/QR004文件更改申請表登記表 AYL/QR005文件銷毀登記表 AYL/QR008記錄清單 更多資料下載請進中國計量論壇： 5． 0 管 理職責 公司總經理通過下述活動為其所建立，實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據： a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性。 ，包括任何改進的需求。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意 含義： 一針一線，精益求精 。 b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據，目的及評審內容的先后順序等。 1． 管理評審結束后一周內，由管理者代表或其授權人根據上述 5 的要求編制“管理評審報告”，提交總經理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 人員的招聘與面試 各相關部門根據本部門的業(yè)務工作量并結合公司核定的人員定編數填寫“人員需求申請表”，交財務部批準后，作為公司招聘人員的依據。 ：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序 /作業(yè)文件 /業(yè)務技能 /操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。 更多資料下載請進中國計量論壇： 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工作由廠部辦負責進行，考核結果形成“培訓效果評價表”，經廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。 對于生產設備由廠部生產車間負責根據生產需要確定相應的設備，建立“生產設備一覽表 ”。 領用部門對領用的電腦 /打印機要按照相關的 操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操作。 對于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負責采購與發(fā)放管理，廠部使用的由廠部辦負責采購與發(fā)放管理。 顧客要求的評審 由業(yè)務部組織相關部門如業(yè)務部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應及時方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設計部 （從設計能力方面）對訂單進行評審 ,填寫“訂單 /合同評審記錄”，簽名表示接受認可。 范圍 適用于公司新產品設計與開發(fā)的控制。 設計開發(fā)評審 根據“設計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設計開發(fā)的輸出結果即效果圖經階段負責人審核后，由設計部負責人負責批準，必要時，由設計部負責人組織相關職能部門或外聘專家進行會議式討論評審是否滿足該階段設計輸入的要求，評審的參與者必須包括該階段的設計開發(fā)負責人或其成員。 設計開發(fā)更改 對于設計開發(fā)評審、驗證、確認引起設計開發(fā)的更改，由當時評審記錄人進行整理，形成“修改記錄”，經設計負責人審核，設計部