iso9000質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核專題培訓(ppt69頁)-文庫吧資料
2025-01-18 16:20本頁面
【正文】 確定不合格項和編寫不合格項報告 － 不合格定義 ：不符合即“未滿足要求”，這里的要求可以理解為審核準則 － 嚴重不合格 ： ?體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，某一過程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象，未能采取有效的糾正措施加以消除； ?區(qū)域性失效，如某一部門、過程的全面失效現(xiàn)象； — 輕微不合格 ： ?對滿足 ISO9001標準或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題。 （ ISO9000： 2023） 2023/2/1 48 實施審核 —客觀證據(jù)的辨別 ? 存在的事實，如觀察、測量、試驗的結(jié)果； ? 經(jīng)驗證的質(zhì)量活動負責人的談話； ? 有效文件中的規(guī)定； ? 質(zhì)量記錄。 6)千方百計狡辯 。 3)少說話 ,少回答 ,使審核員無法了解真實情況 。 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 2023/2/1 46 ? 審核困境與對策： 1)力圖使審核員產(chǎn)生優(yōu)秀的看法 ,對差的方面搪塞了事 。 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 2023/2/1 44 ? 聆聽技巧 —保持平等，真誠的態(tài)度； —認真專注地聽對方的回答； —及時準確地記錄； —及時反饋； —多用開放型的提問方式； —鼓勵對方盡可能的介紹情況。 2023/2/1 40 實施審核 —現(xiàn)場審核的基本技巧 ? 時間管理： 檢查表的使用 關(guān)注最重要的問題 2023/2/1 41 ? 面談技巧 ： 正確提問 少說多聽，尊重對方 保持融洽的面談氣氛 選擇適當?shù)拿嬲剬ο? 保持禮貌，友善的面談態(tài)度 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 2023/2/1 42 ? 提問方式： —開放式的提問； —封閉式的提問； —引導式的提問。參加人員為審核組全體 成員，受審核方領(lǐng)導、 受審核部門人員 及陪同人員 。 市場部是否按質(zhì)量手冊要求調(diào)查顧客滿意度，對這些信息是如何分析的及結(jié)果的使用情況： 查閱公司質(zhì)量手冊及相關(guān)文件，調(diào)閱近半年內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查記錄，審核分析的方法記錄，調(diào)閱相關(guān)的調(diào)查結(jié)果使用的證據(jù)。 2023/2/1 32 審核準備 —檢查表范例（ 4） 條款 檢查項目、方法 記錄 市場部是否按顧客要求或產(chǎn)品要求在交付過程中采取了防護措施： 抽查近期（ 3個月）交付的產(chǎn)品清單，查閱這些產(chǎn)品的相關(guān)防護措施證據(jù)或顧客投訴的證據(jù)。調(diào)閱顧客要求變更的合同，查看相關(guān)要求是否及時傳遞到相關(guān)部門，有無因此導致質(zhì)量問題。 市場部是否按文件規(guī)定組織公司相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行了評審 ? 調(diào)閱近期評審記錄5份，評審的內(nèi)容是否與文件規(guī)定相符，評審的問題是否予以跟蹤解決并記錄。 2023/2/1 31 審核準備 —檢查表范例（ 3） 受審部門： 市場部 編制日期： 質(zhì)量管理體系標準： ISO9001： 2023 審核員： 張明 條款 檢查項目、方法 記錄 市場部是否按公司質(zhì)量手冊規(guī)定對與顧客要求組織公司有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求予以確認。 （ 2） 問倉庫主管對顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)如何保管 。 2 問倉管部經(jīng)理倉管部是否與其他部門（組裝部、QC部、 LCD部）溝通情況，是否有因溝通問題影響生產(chǎn)、 QC、 出貨等的情況發(fā)生。 2023/2/1 26 審核準備－編制檢查表 （ 2） ? 作用： 定心丸和備忘錄 ? 明確與審核目標有關(guān)的樣本 ?保持審核目標明確 、 思路清晰 ?保持審核進度 ?減少重復(fù)和不必要的工作量 ?作為審核記錄存檔 2023/2/1 27 審核準備－編制檢查表 （ 3） ? 周密地編制檢查表應(yīng)考慮 ： ? 適用的法律法規(guī)和其他要求； ? 以前的審核結(jié)果； ? 對照標準和手冊的要求； ? 選擇典型的質(zhì)量問題； ? 結(jié)合受審部門的特點； ? 檢查表要有可操作性 ； ? 抽樣要有代表性； ? 時間要留有余地。 ? 外來標準 ? 重要質(zhì)量記錄（檢驗記錄、內(nèi)審、管理評審等） ? 重要過程的作業(yè)指導書，參數(shù)要求 ? 客戶合同要求 2023/2/1 25 審核準備－編制檢查表（ 1） ? 檢查表是審核員的工作文件、提綱或工具，是如何進行審核的策劃性成果 ? 檢查表的內(nèi)容 a、列出審核項目和要點（ Look at） ,確保審核覆蓋面的完整，主要解決一個“ 查什么”的問題 。 ? 手冊是否覆蓋標準要求 ，剪裁是否合理合法。 審 核 組 組長：張平（管理者代表） 第一組：李剛、李紅 第二組：張明、張紅、李明 審核時間 200 9 年 01 月 15 日至 2023 年 01 月 16 日 日期 時間 第一組 第二組 8 ： 30 首 次 會 議 末次會議 制 定 日 期 審 批 日 期 2023/2/1 23 請按照 ISO9001： 2023版要求，擬制一份內(nèi)審計劃 總經(jīng)理 管理者代表 市場部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 工程部 設(shè)計部 文控中心 資材部 一部 二部 主要部門及負責人： 總
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