【正文】 投訴 總則 在技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)充分重視來(lái)自客戶或其它方面的申訴和投訴，應(yīng)當(dāng)對(duì)申訴和投訴予以記錄，認(rèn)真對(duì)待，妥善處理，并以此作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，保證客戶的申訴和投訴能得到公正和及時(shí)的處理，提高客戶的滿意率?？偨?jīng)理不在的情況下授權(quán)常務(wù)副 總代行合同書(shū)的審批。 管理要素 合同評(píng)審 總則 本公司與客戶間簽訂的合同是具有法律效力的契約，本公司應(yīng)根 據(jù)物力、財(cái)力、人力、技術(shù)、信息等資源，以及法律和時(shí)間等因素， 對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，以確保能有效履約，提高客戶信任度并避免失誤。 職責(zé) （ 1）檢測(cè)部負(fù)責(zé)年度消耗品及儀器設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的提出； （ 2）行政部負(fù)責(zé)對(duì)供貨方相關(guān)資質(zhì)的調(diào)查、購(gòu)買(mǎi)與驗(yàn)收； （ 3）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備論證組，對(duì)大宗采購(gòu)計(jì)劃、大型儀 器設(shè)備技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行論證和審核； （ 4）每年年底行政部要向質(zhì)管部移交供貨方相關(guān)資料，質(zhì)管部負(fù)責(zé)歸 檔。 管理要素 檢測(cè)的分包 對(duì)分包方的要求 （ 1）接收分包的機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定，對(duì)分包項(xiàng)目具有相應(yīng)資 質(zhì)，并符合我公司質(zhì)量管理要求； （ 2）分包方要向我公司保證及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供檢測(cè)結(jié)果報(bào)告 （包括相關(guān)的原始記錄等）和不得以任何借口將分包工作轉(zhuǎn)包給其他 方的書(shū)面承諾； （ 3）當(dāng)分包方人員、設(shè)備等資源變化影響到分包工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知 我公司。 管理要素 檢測(cè)的分包 總則 本公司因儀器設(shè)備或其他條件所限，使某些檢測(cè)項(xiàng)目或部分評(píng)價(jià)內(nèi)容無(wú)法進(jìn)行時(shí)，分包給有能力完成這些檢驗(yàn)項(xiàng)目或評(píng)價(jià)內(nèi)容的單位，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和評(píng)價(jià)內(nèi)容的正確性，并保證分包工作完成的及時(shí)性。 （ 2）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及格式文件由檢測(cè)部、評(píng)價(jià)部技術(shù)人員編制，檢測(cè)部、 評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 （ 3）檔案員負(fù)責(zé)所有控制文件的檔案管理。 職責(zé) （ 1）質(zhì)管部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的控制和維護(hù)。 管理要素 管理體系 管理要素 文件控制 總則 對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制與維護(hù)，以確保公司及有關(guān)場(chǎng)所使用的文件及標(biāo)準(zhǔn)為最新有效版本。是在技術(shù)工作過(guò) 程的基礎(chǔ)上，結(jié)合管理要求以受控為目的，針對(duì)崗位、工作操作 步驟為基礎(chǔ)的文件，是程序文件的細(xì)化，是檢測(cè)、評(píng)價(jià)部技術(shù)人 員從事具體工作的指導(dǎo)文件。 （ 2） 《 程序文件 》 是 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 的支持性文件，它規(guī)定了我公司為 實(shí)施質(zhì)量管理對(duì)各相關(guān)部門(mén)及人員從事技術(shù)工作活動(dòng)的目的、范圍、 職責(zé)、要求及其具體的工作步驟，是管理體系涉及部門(mén)和人員從事質(zhì) 量管理和技術(shù)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵循的工作程序。 （ 2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系文件的有效控制。 管理要素 管理體系 總則 為保證技術(shù)服務(wù)工作的質(zhì)量，本公司建立與所承擔(dān)的工作類型、 范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。 管理要素 組織 1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑管理員 （ 1）負(fù)責(zé)編報(bào)年度實(shí)驗(yàn)室消耗用品、試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及質(zhì)控樣的購(gòu)置 申請(qǐng)； （ 2）負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗用品、試劑管理臺(tái)賬； （ 3）負(fù)責(zé)消耗用品、試劑的驗(yàn)收； （ 4）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗用品、試劑等的儲(chǔ)存保管，使用登記管理 。 管理要素 組織 管理要素 組織 1檔案管理員 （ 1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目報(bào)告檔案、人員技術(shù)檔案、儀器設(shè)備檔案的管理； （ 2）負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目完成后所產(chǎn)生的技術(shù)資料的登記、編號(hào)、編頁(yè)及立卷，對(duì)不符合質(zhì)量要求的技術(shù)資料可以拒絕接收，直至符合要求后按項(xiàng)目歸檔； （ 3）檔案管理員負(fù)責(zé)依據(jù)檔案管理的規(guī)范要求，定期對(duì)保管的技術(shù)資料進(jìn)行整理、檢查及處理，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)采取修補(bǔ)措施； （ 4）嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自向外界提供各種資料； （ 5）建立資料目錄和移交、借閱、銷毀等資料管理記錄，做到帳物一致，動(dòng)態(tài)管理。 管理要素 組織 管理要素 組織 1審核人員 （ 1）負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的依據(jù)、方法及全過(guò)程進(jìn)行審核； （ 2）審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有權(quán)要求檢測(cè)人員修改，在未修改完善前有 權(quán)拒絕簽字； （ 3）審核人對(duì)審核后的報(bào)告負(fù)責(zé)。 管理要素 組織 1評(píng)價(jià)人員 （ 1）評(píng)價(jià)人員應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行評(píng)價(jià)資料的收集，做 好現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及寫(xiě)實(shí)記錄的填寫(xiě)； （ 2）需要檢測(cè)部配合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，嚴(yán)格按照對(duì)檢測(cè)人 員的要求做好檢測(cè)工作； （ 3）當(dāng)評(píng)價(jià)過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，影響評(píng)價(jià)工作質(zhì)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)提交書(shū)面報(bào)告。 管理要素 組織 管理要素 組織 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 （ 1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)移動(dòng)儀器設(shè)備的申請(qǐng)領(lǐng)用及歸還的檢查及出入庫(kù)手續(xù) 的辦理； （ 2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)保證項(xiàng)目按相關(guān)的工作程序進(jìn)行工作； （ 3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)技術(shù)質(zhì)量控制； （ 4）保證項(xiàng)目按質(zhì)管部下達(dá)任務(wù)的要求時(shí)間及時(shí)出具報(bào)告； （ 5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)所有記錄的審核及歸檔。 內(nèi)審員 （ 1）參與管理體系文件的編寫(xiě)、修訂； （ 2）參與公司管理體系的內(nèi)審核工作； （ 3）參與部門(mén)與技術(shù)有關(guān)資源配置的論證工作； （ 4）參與實(shí)施有關(guān)檢測(cè)新技術(shù)、新方法的跟蹤驗(yàn)證； （ 5）內(nèi)審員定期接受有關(guān)質(zhì)量體系管理方面的知識(shí)培訓(xùn)。 管理要素 組織 管理要素 組織 部門(mén)負(fù)責(zé)人 （ 1）在副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門(mén)工作的全面管理，并保證 公司工作計(jì)劃及目標(biāo)的貫徹實(shí)施； （ 2）負(fù)責(zé)本部門(mén) DKL/QC《 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》 的編制，同時(shí)監(jiān)管質(zhì)量體系在 本部門(mén)的貫徹執(zhí)行； （ 3）確認(rèn)人員、儀器和環(huán)境設(shè)施資源需求，以保證滿足工作的要求； （ 4）負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門(mén)制訂部門(mén)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和階段 性目標(biāo)推進(jìn)的工作措施；確保公司各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)推進(jìn)； （ 5）負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的法律法規(guī)、職業(yè)道德、專業(yè)知識(shí)的繼續(xù)教 育，提升技術(shù)能力滿足工作可持續(xù)發(fā)展的要求。 管理要素 組織 管理要素 組織 技術(shù)負(fù)責(zé)人 （ 1）全面負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)運(yùn)作，參與重大技術(shù)問(wèn)題的決策； （ 2）負(fù)責(zé)檢測(cè)技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用、方法偏離的確認(rèn)； （ 3）負(fù)責(zé)設(shè)備使用操作指導(dǎo)書(shū)以及各種技術(shù)類文件的審批； （ 4）負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的論證、批準(zhǔn)； （ 5）負(fù)責(zé)組織策劃專業(yè)技術(shù)人員能力確認(rèn)考核方案； （ 6）負(fù)責(zé)組織 《 項(xiàng)目合同書(shū) 》 的評(píng)審工作； （ 7）負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告的技術(shù)審查，并負(fù)責(zé)簽發(fā)； （ 8）負(fù)責(zé)組織實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證及檢測(cè)結(jié)果的驗(yàn)證評(píng)估 工作； （ 9）定期開(kāi)展對(duì)監(jiān)督員工作報(bào)表的收集、匯總、改進(jìn)工作。 管理要素 組織 管理體系涉及 部門(mén)和人員 管理體系的 要素名稱 最 高 管 理 者 技術(shù)副總經(jīng)理 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人 質(zhì) 量 管 理 部 市場(chǎng)部 行政部 商 務(wù) 部 評(píng) 價(jià) 部 檢 測(cè) 部 衛(wèi)生工程部 技術(shù)咨詢部 安全評(píng)審部 信息事業(yè)部 管 理 要 求 組 織 ● ▇ ▇ ▇ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理體系 ● ▇ ▇ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 文件控制 ● ▇ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)分包 ● ▇ ▲ ▲ ▲ 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) ● ▇ ▲ 合同評(píng)審 ● ▲ ▇ ▲ ▲ ▲ 申訴和投訴 ● ▇ ▇ ▲ ▲ ▲ ▲ 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) ● ▲ ▇ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 記錄 ● ▇ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 ● ▇ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理評(píng)審 ● ▇ ▲ ▇ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 技術(shù)要求 人 員 ● ▲ ▲ ▲ ▇ 設(shè)施和環(huán)境條件 ● ▲ ▇ 檢測(cè)方法和校準(zhǔn)方法 ● ▲ ▇ ▇ 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) ● ▲ ▇ 量值溯源 ● ▇ 抽樣和樣品處置 ● ▇ 結(jié)果質(zhì)量控制 ● ▇ ▲ ▲ ▲ 結(jié)果報(bào)告 ● ▲ ▲ ▇ ▇ ● 負(fù)責(zé)決策 ▇ 負(fù)責(zé)組織實(shí) ▲ 參與實(shí)施 管理要素 組織 管理要素 組織 總經(jīng)理 （ 1）本公司的法定代表人，全面負(fù)責(zé)公司的管理工作； （ 2）負(fù)責(zé)組織制定本公司的發(fā)展規(guī)劃、年工作計(jì)劃、公司發(fā)展階段性 目標(biāo)的推進(jìn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司績(jī)效考核體系方案的審批及調(diào)整； （ 3）負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)，如財(cái)務(wù)預(yù)決算、人事任免、