【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)目完成后所產(chǎn)生的技術(shù)資料的登記、編號(hào)、編頁(yè)及立卷，對(duì)不符合質(zhì)量要求的技術(shù)資料可以拒絕接收，直至符合要求后按項(xiàng)目歸檔； （ 3）檔案管理員負(fù)責(zé)依據(jù)檔案管理的規(guī)范要求，定期對(duì)保管的技術(shù)資料進(jìn)行整理、檢查及處理，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)采取修補(bǔ)措施； （ 4）嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自向外界提供各種資料； （ 5）建立資料目錄和移交、借閱、銷(xiāo)毀等資料管理記錄，做到帳物一致，動(dòng)態(tài)管理。 管理要素 組織 1設(shè)備管理員 （ 1）儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的登記、建卡建檔、計(jì)量檢定、維 修、降級(jí)以及報(bào)廢等手續(xù)的辦理； （ 2）儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)新購(gòu)置儀器設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收和安裝調(diào)試工作， 并負(fù)責(zé)收集儀器設(shè)備資料； （ 3）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的唯一性標(biāo)識(shí)（編號(hào)）和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的完好與清晰； （ 4）儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對(duì)放置儀器設(shè)備的環(huán)境進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)上報(bào)解決。 管理要素 組織 1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑管理員 （ 1）負(fù)責(zé)編報(bào)年度實(shí)驗(yàn)室消耗用品、試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及質(zhì)控樣的購(gòu)置 申請(qǐng)； （ 2）負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗用品、試劑管理臺(tái)賬； （ 3）負(fù)責(zé)消耗用品、試劑的驗(yàn)收； （ 4）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗用品、試劑等的儲(chǔ)存保管，使用登記管理 。 管理要素 組織 1操作各種分析儀器和使用各種采樣儀器人員 （ 1）負(fù)責(zé)分管儀器的驗(yàn)收、使用、維護(hù)、期間核查、報(bào)廢、 記錄的歸檔； （ 2）負(fù)責(zé)對(duì)其他使用人員使用后儀器的檢查； （ 3）保證分管儀器處于良好的工作狀態(tài)； （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)儀器存放環(huán)境的監(jiān)控； （ 5）負(fù)責(zé)所分管儀器的期間核查的實(shí)施。 管理要素 管理體系 總則 為保證技術(shù)服務(wù)工作的質(zhì)量，本公司建立與所承擔(dān)的工作類(lèi)型、 范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。 職責(zé) （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)管理體系的建立、運(yùn)行和維護(hù)，確保管理體 系正常運(yùn)行。 （ 2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系文件的有效控制。 49 管理要素 管理體系 文 件 結(jié) 構(gòu) 圖 管理要素 管理體系 （ 1） 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 是管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡明了本公司的質(zhì)量方 針和目標(biāo) ,并按 《 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 》 （國(guó)認(rèn)實(shí)函 [2023]141號(hào)） 各要素，系統(tǒng)描述了本公司管理體系的管理要求和技術(shù)要求。 （ 2） 《 程序文件 》 是 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 的支持性文件，它規(guī)定了我公司為 實(shí)施質(zhì)量管理對(duì)各相關(guān)部門(mén)及人員從事技術(shù)工作活動(dòng)的目的、范圍、 職責(zé)、要求及其具體的工作步驟，是管理體系涉及部門(mén)和人員從事質(zhì) 量管理和技術(shù)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵循的工作程序。 （ 3） 《 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》 包括各種項(xiàng)目的實(shí)施細(xì)則、儀器操作規(guī)程、 相關(guān)儀器的期間核查、實(shí)驗(yàn)室相關(guān)的規(guī)章制度。是在技術(shù)工作過(guò) 程的基礎(chǔ)上，結(jié)合管理要求以受控為目的，針對(duì)崗位、工作操作 步驟為基礎(chǔ)的文件，是程序文件的細(xì)化，是檢測(cè)、評(píng)價(jià)部技術(shù)人 員從事具體工作的指導(dǎo)文件。 管理要素 管理體系 52 管理要素 管理體系 管理體系的運(yùn)行： 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全體人員理解、獲取并執(zhí)行管理體系文 件，同時(shí)采取以下措施，確保管理體系得以運(yùn)行： （ 1）結(jié)合實(shí)際，按照要求制訂和實(shí)施本公司質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo)、程序和 有關(guān)細(xì)則； （ 2）配置相應(yīng)的設(shè)備與設(shè)施，并保持良好的檢測(cè)環(huán)境； （ 3）配備足夠和能夠勝任檢測(cè)的崗位工作人員，并適時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)； （ 4）提供現(xiàn)行有效的文件； （ 5）對(duì)質(zhì)量 /技術(shù)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行記錄并保存； （ 6）建立改進(jìn)和控制機(jī)制，有效的利用內(nèi)部審核、管理評(píng)審、預(yù) 防和糾正措施等管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)管理體系文件 進(jìn)行必要的修改，以保證實(shí)驗(yàn)室管理體系的進(jìn)一步完善。 管理要素 管理體系 管理要素 文件控制 總則 對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制與維護(hù)，以確保公司及有關(guān)場(chǎng)所使用的文件及標(biāo)準(zhǔn)為最新有效版本。適用于所有管理體系文件的控制與維護(hù)。 職責(zé) （ 1）質(zhì)管部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的控制和維護(hù)。 （ 2）各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)所用質(zhì)量管理體系文件的保管。 （ 3）檔案員負(fù)責(zé)所有控制文件的檔案管理。 管理要素 文件控制 管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)布： （ 1） 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員參與編制，技術(shù)副 總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 （ 2）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及格式文件由檢測(cè)部、評(píng)價(jià)部技術(shù)人員編制，檢測(cè)部、 評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 （ 3）質(zhì)量和技術(shù)記錄文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。 管理要素 檢測(cè)的分包 總則 本公司因儀器設(shè)備或其他條件所限，使某些檢測(cè)項(xiàng)目或部分評(píng)價(jià)內(nèi)容無(wú)法進(jìn)行時(shí)，分包給有能力完成這些檢驗(yàn)項(xiàng)目或評(píng)價(jià)內(nèi)容的單位，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和評(píng)價(jià)內(nèi)容的正確性，并保證分包工作完成的及時(shí)性。 職責(zé) （ 1）檢測(cè)部或評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的提出； （ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的確認(rèn)及資質(zhì)的審核，選擇分包方并論證； （ 3） 技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的確認(rèn)及批準(zhǔn)； （ 4）質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)資料的整理歸檔。 管理要素 檢測(cè)的分包 對(duì)分包方的要求 （ 1）接收分包的機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定，對(duì)分包項(xiàng)目具有相應(yīng)資 質(zhì)，并符合我公司質(zhì)量管理要求； （ 2）分包方要向我公司保證及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供檢測(cè)結(jié)果報(bào)告 （包括相關(guān)的原始記錄等）和不得以任何借口將分包工作轉(zhuǎn)包給其他 方的書(shū)面承諾； （ 3）當(dāng)分包方人員、設(shè)備等資源變化影響到分包工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知 我公司。 管理要素 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 總則 試劑、實(shí)驗(yàn)消耗品、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等外購(gòu)品的質(zhì)量，直接影響檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性，應(yīng)對(duì)這些物品的采購(gòu)和服務(wù)實(shí)行控制，保證與檢測(cè)有關(guān)供給和服務(wù)等滿(mǎn)足檢測(cè)的質(zhì)量要求。 職責(zé) （ 1）檢測(cè)部負(fù)責(zé)年度消耗品及儀器設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的提出； （ 2）行政部負(fù)責(zé)對(duì)供貨方相關(guān)資質(zhì)的調(diào)查、購(gòu)買(mǎi)與驗(yàn)收； （ 3）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備論證組，對(duì)大宗采購(gòu)計(jì)劃、大型儀 器設(shè)備技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行論證和審核； （ 4）每年年底行政部要向質(zhì)管部移交供貨方相關(guān)資料，質(zhì)管部負(fù)責(zé)歸 檔。 管理要素 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 內(nèi)容及要求 （ 1）采購(gòu)和服務(wù)計(jì)劃的編制； （ 2）采購(gòu)和服務(wù)計(jì)劃的分類(lèi)； （ 3）供應(yīng)商的選定原則； （ 4）采購(gòu)計(jì)劃的審核； （ 5）采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施； （ 6）質(zhì)管部負(fù)責(zé)合格供應(yīng)單位和服務(wù)提供者檔案資料的歸檔。 管理要素 合同評(píng)審 總則 本公司與客戶(hù)間簽訂的合同是具有法律效力的契約，本公司應(yīng)根 據(jù)物力、財(cái)力、人力、技術(shù)、信息等資源，以及法律和時(shí)間等因素， 對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，以確保能有效履約，提高客戶(hù)信任度并避免失誤。 職責(zé) （ 1）市場(chǎng)部根據(jù)委托方要求，擬定合同書(shū)、協(xié)議書(shū)； （ 2）商務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同書(shū)、協(xié)議書(shū)，下發(fā)合同號(hào)、協(xié)議號(hào)，并對(duì)合 同書(shū)、協(xié)議書(shū)暫存保管，待項(xiàng)目完成后交質(zhì)管部歸檔保存； （ 3）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目合同書(shū)的評(píng)審； （ 4）總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同書(shū)的審批?？偨?jīng)理不在的情況下授權(quán)常務(wù)副 總代行合同書(shū)的審批。 管理要素 合同評(píng)審 《 技術(shù)服務(wù)合同書(shū) 》 的評(píng)審： （ 1）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，對(duì)合同中的技術(shù)要求、現(xiàn)有資源是否滿(mǎn)足的要求、法律責(zé)任、保密和保護(hù)所有權(quán)的要求進(jìn)行評(píng)審； （ 2）商務(wù)部就合同中服務(wù)費(fèi)的資金支付方式、往來(lái)賬目根據(jù)財(cái)務(wù)制度的要求進(jìn)行評(píng)審； （ 3）質(zhì)管部就合同中的服務(wù)范圍、檢測(cè)項(xiàng)目是否在公司資質(zhì)范圍內(nèi)， 是否需要分包等進(jìn)行評(píng)審； （ 4）檢測(cè)部、評(píng)價(jià)部可就客戶(hù)是否明確服務(wù)范圍、部門(mén)技術(shù)能力、資源、交付時(shí)間、對(duì)結(jié)果提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)和建議及其它要求（如檢測(cè)報(bào)告中有測(cè)量不確定度的要求）等進(jìn)行評(píng)審。 管理要素 申訴和投訴 總則 在技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)充分重視來(lái)自客戶(hù)或其它方面的申訴和投訴，應(yīng)當(dāng)對(duì)申訴和投訴予以記錄，認(rèn)真對(duì)待，妥善處理，并以此作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，保證客戶(hù)的申訴和投訴能得到公正和及時(shí)的處理，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意率。 職責(zé) （ 1）質(zhì)管部負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理，對(duì)客戶(hù)申訴或投訴的問(wèn)題組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，提供調(diào)查結(jié)果，同時(shí)還負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，以及申訴或投訴資料的歸檔。 （ 2）技術(shù)部門(mén)參與申訴問(wèn)題的分析、復(fù)檢（必要時(shí)）、糾正等措施的實(shí)施工作。 （ 3）技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定處理意見(jiàn)，并報(bào)總經(jīng)理審批。 （ 4）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)投訴和申訴處理結(jié)果的反饋。 管理要素 申訴和投訴 處理的實(shí)施： 質(zhì)管部收到市場(chǎng)部申訴和投訴的通告后，首先是受理記錄，界定 涉及的部門(mén)，明確負(fù)責(zé)調(diào)查處理的崗位，組織有關(guān)人員進(jìn)行研究、分 析、確認(rèn)，盡快提出造成申述或投訴的原因。并將結(jié)果及時(shí)提交技術(shù) 副總，由技術(shù)副總經(jīng)理提出處理意見(jiàn)，責(zé)任相關(guān)部門(mén)實(shí)施，處理結(jié)果 由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人向申訴和投訴人或單位進(jìn)行意見(jiàn)反饋，妥善處理善后 事宜。 管理要素 糾正、預(yù)防措施 總則 對(duì)已出現(xiàn)的不符合工作程序、不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范技術(shù)運(yùn)作或其他不期望情況時(shí)，應(yīng)立即查找原因予以糾正；對(duì)潛在的不符合工作程序等因素，采取主動(dòng)預(yù)防措施，防止不合格再次發(fā)生；通過(guò)以上持續(xù)改進(jìn)，以維護(hù)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)實(shí)有效。 職責(zé) （ 1）有關(guān)責(zé)任部門(mén)的負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)不符合工作項(xiàng)時(shí)，報(bào)請(qǐng)質(zhì)管部，并負(fù)責(zé)提出糾正或預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)的改進(jìn)。 （ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施技術(shù)方面的審核，糾正和預(yù)防措施相關(guān)技術(shù)文件的改進(jìn)。 （ 3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)情況進(jìn)行監(jiān)控，并負(fù)責(zé)所有實(shí)施記錄的歸檔。 管理要素 糾正、預(yù)防措施