【正文】 ，周圍應有明顯警示標志、良好照明和安全護欄，機動車輛卸礦時，應有專人指揮，卸礦時人員不應靠近 2 違反一項扣 1分 道路設臵規(guī)范 運礦道路兩側(cè)設護坡（要求高度 ≥ ,頂部寬度≥ ）；邊坡護坡設臵反光警示 3 未設臵扣完分，部分未設臵或不達到要求每項扣 1分，無反光警示扣 1分 在急轉(zhuǎn)或陡坡處設臵緊急避險區(qū)或緊急避險車道，并有明顯標識 1 無緊急避險區(qū)域全扣，無標識或不清晰扣 運礦道路限速行駛，設臵限速牌，最高車速不得超過 40km/h，礦山環(huán)山道路車速不得超過30km/h 1 無限速標識扣全分，設臵位臵不明顯，不起到警示作用的扣1分 生產(chǎn)期間道路進行灑水防塵處理 1 無防塵措施的扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 21 一級KPI 二級 KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 礦山安全 安全防護、要求（ 13分） 安全設臵 警示設臵規(guī)范 道路設臵里程標識，在有落石、滑石危險高邊坡路段設臵明顯警示牌和標識；在視線有障礙的拐彎處設廣角鏡和警示標志； 3 缺一處扣 1分 爆堆、鏟裝工作平臺邊坡、臺段應設有警示標識、標志牌； 3 缺一處扣 1分 勞保穿戴符合要求 現(xiàn)場人員戴安全帽，安全帽搭扣系好；現(xiàn)場人員穿勞保服、勞保鞋；高空作業(yè)人員系安全帶；破碎粉塵作業(yè)場所人員戴防塵口罩、戴耳塞；電工作業(yè)時穿絕緣鞋；經(jīng)常出入道路人員穿反光背心 4 發(fā)現(xiàn)違反一人 /項，每項扣 1分 排水設臵 設臵有完善的排水防洪管網(wǎng)系統(tǒng)，定期清理排水溝，保持排水順暢 2 排水管網(wǎng)不順暢扣 1分 /處，排水直接流向農(nóng)田作物的扣 1分 在開展排水防洪專項檢查或納入安全檢查 1 半年內(nèi)未開展專項檢查或檢查無閉環(huán)扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 22 礦山安全管理（ A2： 150分） 一級 KPI 二級 KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 礦山安全 礦山車輛安全（ 6分） 道路車輛管理 駕駛安全要求 駕駛時必須正確佩戴安全帶，禁止打電話，在駕駛室外時正確佩戴安全帽 2 違反一人次扣 1分 運礦道路嚴禁摩托車行駛；未經(jīng)允許非工作人員、外來車輛禁止進入運營生產(chǎn)的礦山生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，并設臵告示牌 1 無告示牌扣 1分，有違反扣 駕駛員對車輛日常檢查執(zhí)行三查制度，一車一臺賬，車輛安全裝臵齊全完好，外觀良好 3 無車輛檢查記錄扣 1分，輪胎、燈光、視鏡每少一個點不合格扣 1分，制動、轉(zhuǎn)向每發(fā)現(xiàn)一項扣 1分，車輛外觀良好，發(fā)現(xiàn)一車處扣 1分 監(jiān)控和處臵（ 8分） 培訓演練 應急處臵培訓演練要求 對救護隊組織培訓，進行員工救援、自救、互救知識的培訓和演練 2 未成立救護隊的扣 1分，未開展應急救護培訓的扣 2分 開展預案演練、消防處臵演練 2 年內(nèi)礦山人員未開展過預案演練的扣 2分，半年內(nèi)未進行過消防處臵演練的扣 1分，全年開展不達兩次的扣 1分 /次 危險區(qū)域監(jiān)控 邊坡浮石管理 對采場、邊坡道路浮石進行監(jiān)控，在大雨、暴雨后，爆破后要進行檢查、監(jiān)控 4 未建立采場、無道路浮石檢查監(jiān)控記錄的扣 1分，記錄不清晰，檢查資料不完整的扣 1分 /項 23 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 礦山安全 應急方案（ 11分） 應急預案、處臵方案 礦山預案或應急處臵完善 應急物資至少包含：藥箱（消毒、止血藥品）、繃帶、擔架、固定板等 2 無應急物資準備扣 2分，物資不全每項扣 1分 包含礦山生產(chǎn)安全事故專項應急預案、滑坡坍塌事故專項應急處臵、防洪防霧自然災害應急處臵、雷雨天氣爆破應急處臵、炸藥庫火災、爆炸應急處臵，礦山車輛交通事故應急處臵 2 缺預案扣 1分 /項，缺處臵扣 1分 /項 消防管理規(guī)定 包含森林火災、油庫火災、車輛火災等，礦山生產(chǎn)過程使用的爆破器材、潤滑油放臵點等消防制度規(guī)定 2 缺一項規(guī)定的扣 1分 油庫、炸藥庫等劃定防火區(qū)域，在區(qū)域入口設臵消防安全警示牌，油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏；防靜電接地良好 2 每少一項（處）內(nèi)扣 1分 油庫、潤滑油放臵點、電力室、各礦車、移動設備等區(qū)域配臵消防器材，并保持完好有效，崗位人員會使用滅火器 3 消防設備設臵不完善的扣 1分 /處，不會使用扣 1分 /人 礦山安全管理（ A2： 150分） 24 基礎安全管理（ A3： 150分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 基礎管理 組織建設（ 10分） 安全管理體系 包含組織架構(gòu)、監(jiān)督部門、安全管理人員、安全方針 安全體系健全，組織架構(gòu)清晰 2 組織架構(gòu)不清晰的、未正式下文的各扣 1分 設立專門的安全監(jiān)督管理部門 1 相關(guān)制度或文件未明確安全監(jiān)督管理部門為安全生產(chǎn)部的，扣 1分 專（兼）職安全管理人員數(shù)量達到管理手冊要求 6 有熟料的水泥基地安全生產(chǎn)部設分管領(lǐng)導 1名，專職安全管理人員至少設 2名（ 2條線 3名 ,3條線以上按比例增加），礦山部設 1名專職安全管理人員； 安全生產(chǎn)部未設分管領(lǐng)導的扣 3分，專職安全管理人員未達要求的扣 3分 有適合公司現(xiàn)狀的安全方針，并予以公布，員工了解安全方針內(nèi)容 1 安全方針未公布扣 1分； 隨意抽查 12名員工，答不出的扣 1分； 25 基礎安全管理（ A3： 150分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 基礎管理 組織建設（ 5分）安全委員會 公司安全管理最高組織及職責 成立公司層面的安全委員會，明確權(quán)限或職責 2 未規(guī)范發(fā)文成立安委會的，扣 1分，未制定安委會職責或權(quán)限的，扣 1分 至少每三個月舉行一次安委會會議，并發(fā)放會議記錄至會議成員，會議決議能貫徹執(zhí)行 3 安委會主任不參加會議、無會議紀要扣 2分 /項 基礎管理 安全責任制（ 7分） 責任落實 全員參與責任分解 制訂公司各級人員及各職能部門的安全職責，并為各人所理解 2 缺制定的扣 1分，抽查 12管理人員，了解不主要安全職責的扣 1分。 2 無專項考核流程的扣 2分，無獨立上崗考核，每人扣 1分 日常教育培訓到位 制訂年度安全培訓計劃，計劃應分解至月度，并覆蓋各級員工（爆破工、司機等） 2 內(nèi)容涵蓋日常教育、特種作業(yè)人員，缺一項內(nèi)容扣 1分，未經(jīng)部門領(lǐng)導簽批扣 1分 部門、工段培訓包括到各工種培訓，培訓記錄齊全、班組活動每月不少于四次 4 培訓資料無簽到、培訓內(nèi)容等，每項扣 1分，換崗未進行培訓的每人扣 1分，班組活動不達到的每缺一次扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 16 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 礦山安全 檢查、會 議（ 8分） 安全檢查 檢查符合要求 每月組織一次礦山安全大檢查，對檢查結(jié)果形成閉環(huán)管理 4 檢查記錄資料包括：簽到，檢查整改單、驗收單等，少一次會議扣 1分，少一項資料扣 1分 安全會議 會議記錄齊全 礦山安委會每月至少一次，安全會議上形成的決議，均制訂了行動計劃，明確了責任人和期限 4 少開一次會議扣 1分、少簽到、紀要、監(jiān)控事項、匯報內(nèi)容，每項 ,1分 職業(yè)健康管理（ 5分） 值班室設臵 現(xiàn)場設臵休息室（值班室、駕駛室） 休息室達到防粉塵、噪音功能；有風扇、空調(diào)設臵、移動設備駕駛室設臵有空調(diào)，玻璃窗保持完好 3 缺一項扣 1分 御寒、防暑 為作業(yè)人員采取御寒、防暑措施 高寒地區(qū)發(fā)放御寒棉衣；高溫作業(yè)人員發(fā)放防暑藥品，保證飲水供給，夏天供給防暑飲料（綠豆湯、茶水等） 2 缺一項扣 1分 合規(guī)要求（ 5分）“三同時”審批 改建、擴建建設項目依法履行“三同時”審批手續(xù) 未生產(chǎn)的礦山，各類批復、證照及時跟進；生產(chǎn)一年的礦山獲得安全生產(chǎn)許可證、采礦權(quán)證 5 有證照項目列表及跟蹤資料否則扣 2 分 /項，未取證扣 3分 /項 事故管理（ 4分）事故管理規(guī)范 “四不放過”原則， 事故調(diào)查報告清晰包括：事故發(fā)生經(jīng)過、事故報告情況、事故應急處理措施、事故原因分析、事故責任追究、預防措施、各類事故定性準確、防范措施得當，同類事故無重復發(fā)生 4 事故定性不準確，調(diào)查報告不清晰每項扣 1分，有重復事故發(fā)生的，每次扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 17 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 礦山安全 爆破及材料管理（ 14分） 爆破作業(yè) 符合民用爆破物品安全管理條例 爆炸物品的生產(chǎn)、儲存、購買、運輸、使用符合 《 民用爆炸物品管理條例 》 規(guī)定，有嚴格的管理、領(lǐng)用和清退登記制度。 安全制度 建立完善的制度 包含有（ 1）安全檢查制度；（ 2）職業(yè)危害（粉塵、有毒有害氣體等）預防制度；（ 3）安全教育培訓制度；（ 4）生產(chǎn)安全事故管理制度；（ 5）危險源監(jiān)控和安全隱患排查制度；（ 6）設備安全管理制度；（ 7）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（ 8）安全生產(chǎn)獎懲制度等；（ 9）安全活動日制度；（ 10）安全目標管理制度；（ 11）安全技術(shù)審批制度；（ 12）安全辦公會議制度；（ 13）值班和交接班制度 5 缺一個制度扣 1分 建立完善的規(guī)程 包含有采剝和排土作業(yè)規(guī)程、爆破工、鑿巖工、挖掘機工、裝載機工、空壓機工、焊工、電工、場內(nèi)機動車輛等現(xiàn)場作業(yè)人員必須有操作規(guī)程。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確，方法正確 3 未統(tǒng)計，扣 3分；統(tǒng)計數(shù)據(jù)每錯 1字扣；統(tǒng)計方法不正確，扣 ；只統(tǒng)計未分析，扣 。 分解到部門 3 未分解，扣 3分，分解未考核扣 2分。 （二）安全環(huán)保部牽頭組織檢查、評價和考核，檢查評價可以協(xié)同運營部 開展生產(chǎn)管理評價、混凝土管理評價時一同開展，對檢查結(jié)果進行 進行公布，跟蹤整改； （三）設立安全環(huán)保獎，水泥基地、混凝土基地每年獎安全環(huán)保評價得分 前三名的基地。 A 每一大項年終（半年）實際評價得分。 9 三、計分標準 (一）安全環(huán)保管理評價計算總分為 1000分，按比例在生產(chǎn)管理評價、混 凝土管理評價中折算最終得分為 100分制，分七大項進行評價。 （三）半年或前期評價結(jié)果跟蹤：對于半年或前期評價不合格項目，各公司必須及時整改；評價小組將在本期或年終的現(xiàn)場評價中跟蹤這些整改項目完成情況，仍未整改完成或未整改的項目將在本次安全環(huán)保評價體系（ 1000分）中額外扣罰 510分 /項。 4 （二）評價組織機構(gòu) 安全環(huán)保管理評價領(lǐng)導小組： 組 長： 邱蘇浩 副 組 長： 劉建偉 王軍祥 紀友紅 張應中 董群科 魏春蘭 劉貴新 鄭青宏 蔡 翔 張建明 汪學新 水泥控股 評價工作小組 評價領(lǐng)導小組 5 安全環(huán)保管理評價工作小組： 組 長 ：汪學新 副 組 長 ：謝運兆 謝 鵠 古向東 趙 清 金彩珍 姚齊平 李森林 組 員 ：劉平松 黃位榮 王 峰 梅常建 王良志 陸有明 郝保東 劉光東 部分基地專職安全環(huán)保管理人員 6 工作小組程序： ①、組成評價工作小組（半年 /全年） ②、組織受評基地首次會議并現(xiàn)場檢查 ③、工作小組根據(jù)檢查結(jié)果，形成評價報告 ④、組織受評基地末次會議并通