【正文】 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 3/4 需返回制模組處理 ,如需返回必須在試模單上作記錄 ,連單一起送回制模組 . 。 ,所有模具都要試模合格才可使用 .特殊模具要有模具主任在場時才允許試模 . 行。 求的型號、規(guī)格、數(shù)量驗收 . ：外形尺寸、工作帶尺寸、表面粗糙度、空刀、壁厚間隙、配合、銷釘?shù)仁欠穹媳緩S技術(shù)要求，打型號代碼是否清晰、正確；硬度是否合格。 ，交生部 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 模 具 管 理 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 2/4 長 審核下達到制模組。 四、程序內(nèi)容 。 二、適用范圍 適用于本公司所有鋁型材擠壓模具的管理控制。 生產(chǎn)設備應予以標識，標識狀態(tài)分為“合格”；設備處于非正常運行狀態(tài)但仍可在一定范圍內(nèi)使用時為“準用”設備無法正 常運行時為“停用”；設備報廢標識為“報廢”。 各設備操作員依據(jù)《生產(chǎn)設備操作規(guī)程》負責對生產(chǎn)設備進行日常維護，當發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設備無法正常運行或無法達到工藝要求時，應及時通知技術(shù)設備部進行維修、認可。 b. 定人、定點、定質(zhì)、定量、定時對設備進行維護。 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 生 產(chǎn) 設 備 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 3/4 ① 技術(shù)設備部與設備使用部門共同編制《生產(chǎn)設備操作維 護規(guī)程》，并負責相關人員的操作培訓，確保只有培訓合格的人員才能上崗?！渡a(chǎn)設備檔案》應包括： a. 生產(chǎn)設備名稱、規(guī)格、型號； b. 出廠編號、日期；生產(chǎn)設備編號、日期； c. 使用部門等； 、安裝 ① 生產(chǎn)設備建檔后，技術(shù)設備部方可將設備移交至使用 部門并負責安裝、驗收。若驗收合格，則予以進廠，在《設備臺帳》上予以注冊登記，若驗收不合格，則責成采購部辦理退換或維修事宜，直至驗收合格。若驗收合格，則予以進廠，若驗收不合格，則責成采購部辦 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 生 產(chǎn) 設 備 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 2/4 理退換或維修事宜，直至驗收合格。并交由采購部辦理采購事宜，必要時，技術(shù)設備部協(xié)助采購部采購。 四、 程序內(nèi)容 、驗收。 二、 范圍 本程序適用于生產(chǎn)設備的控制與管理 三、 職責 《生產(chǎn)設備操作、維護規(guī)程》，負責 生產(chǎn)設備檢定，建檔、維修、標識、記錄、校準等工作。 質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 e. 人員技能質(zhì)量的控制 對有技能培訓要求的工序，人力資源部依據(jù)《培訓控制程序》 組織此類工序人員的培訓、考核。 c. 工藝質(zhì)量的監(jiān)督 質(zhì)管部和有關部門主管人員負責跟進每一工序工藝執(zhí)行情況，當發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作或不規(guī)范操作時，應予以糾正。 生產(chǎn)部編制《工藝流程圖》、《作業(yè)指導書》各工序操 作員嚴格依據(jù)《作業(yè)指導書》進行作業(yè)，當因相關因素的改變而需更改《作業(yè)指導書》時，則依據(jù)《文件和資料控 制程序》進行相應的更改。 、生產(chǎn)部和有關操作人員進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制，除常規(guī)工藝參數(shù)控制外，由生產(chǎn)部磅碼員檢查棒溫、模溫 ,必要時由技術(shù)設備部組織人員對設備進行認可。 量器具和檢驗設備，計量器具的校準、檢定機修主任統(tǒng)一安排，并對校準狀態(tài)做好標 識。 ，要有車間主任的簽字，特殊崗位人員要持證上崗。 ，并將完成情況用日報表形式上報。 工 作。 四、 程序內(nèi)容 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材生產(chǎn)過程控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 2/4 生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同（訂單）、質(zhì)量計劃制定計劃。 考核。 、規(guī)定的編制，負責計 量器 具的管理。 （包括人、機、料、法、環(huán)等） 檢驗和試驗的實施監(jiān)督。 二、 適用范圍 本程序適用于直接影響質(zhì)量的鋁型材生產(chǎn)過程中各個工序 的控制。 包裝、拋光、制管可跟蹤至鋼卷號。 。 驗收合格的不銹鋼管由質(zhì)檢員貼上合格證及防偽標簽，合格證上必須填上生產(chǎn)日期及質(zhì)檢員代號。 ，卡上寫上的屬大卷的編號及小卷順序號。 四、程序內(nèi)容 1. 進貨標識 ，由車間倉管員掛上“待檢”標牌。 二、適用范圍 本程序 適用于 不銹鋼管 原材料、產(chǎn) 品生產(chǎn)、儲存、包裝、交付、運輸?shù)恼麄€ 生產(chǎn) 過程建立標識系統(tǒng)。 質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 、醒目和粘貼牢固，以備追溯。 的原材料、半成品、成品下道工序均不接收，應報質(zhì)管部，由有關人員鑒定后重新標識。 b.“緊急放行”可追溯性依據(jù)《鋁型材檢驗和試 驗控制程序》執(zhí)行。合格證必須寫明班次日期。如需退回擠壓 則 另填擠壓隨行卡并記上返回隨行卡號。 、廢品數(shù)、返工數(shù)并簽名。 行卡上并簽上名。 ,由擠壓質(zhì)檢員記錄相關數(shù)據(jù) ,驗收合格后簽名。 。 四、 程序內(nèi)容 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 08 － 001 B / 0 1/4 、鋁硅合金等按鋁錠、鋁硅合金、鋁棒驗收規(guī)定或 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 08 － 001 B / 0 2/4 規(guī)程進行標識。 二、 適用范圍 適用于鋁型材原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、包裝、交付、運輸?shù)恼麄€過程建立標識系統(tǒng)。 質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 ,質(zhì)管部有權(quán)向采購部經(jīng)理提出“暫停使用”或“取消合格供方資格”的建議。 或其指定負責人批準 , 采購回的產(chǎn)品需重新按有關規(guī)定進行評定。 產(chǎn)品 ,則用產(chǎn)品檢驗的方式評定。 、技術(shù)設備部、生產(chǎn)部審核選定供方并編制“合格供方名單”交管理者代表或其指定負責人審核批準。 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公 司 供方評定控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 06－ 002 C / 0 2/3 資料，必要時提供樣品。 四、 程序內(nèi)容 、技術(shù)設備部制定合格供方的評定準則。 二、 適用范圍 適用于提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔材料的供方的評定 及選擇。 質(zhì)量記錄的管 理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。必要時向采購部經(jīng)理提出“取消合格供方資格”或“暫停使用”的建議。 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 采 購 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 06－ 001 C / 0 3/3 ，并在檢驗合格后由檢驗員作了標識后才能正式入倉。 ，也不能排除其后顧客的拒收。 。 (2)采購資料發(fā)放前需經(jīng)質(zhì)管部長審核 ,由采購部經(jīng)理批準發(fā)布。 ，但必須經(jīng)廠長審批才能正式簽訂。 b. 采購部根據(jù)采購計劃向“合格供方名單”內(nèi)的單位采購， 同時向?qū)Ψ教峁┫嚓P的技術(shù)標準和檢驗方法。 負責物資進廠檢驗及定期復檢。 。 二、 適用 范圍 本程序適用于公司所需原、輔材料、包裝材料等的采購。 8. 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì) 量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 件之有效性，并負責編制，維護《受控文件總匯》。 7. 文件 和資料管理 妥善保存。 “ 作廢 ” 印章。 “ 文件更發(fā)改 一覽表”注明更改、修訂文件的目錄和原件廢止時間，防 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 文件和資料控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 05－ 001 C / 0 4/5 止文件、資料的誤用。 5. 文件和資料的更改 件更改的申請、起草、審查和批準與該文件原編制、審查、批準的程序和部門相同； （如人員變動、機構(gòu)調(diào)整等）的文件更改由另一部門審批時，該部門應獲得原審批所 依據(jù)的有關背景資料； ，應將更改后的文件或更改單按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，同時收回作廢文件； 管部負責定期編制文件更改一覽表，以防使用作廢文件。 4. 文件和資料的發(fā)布 a. 經(jīng)批準之文件的資料統(tǒng)一由質(zhì)管部編目，并負責填制 《受控文件總匯》。 2. 文件和資料的審批權(quán) a. 質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理審核、批準；質(zhì)管部編 目、存檔、發(fā)布實施； b. 三層文件由各編制部門負責人審核，批準，質(zhì)管部編 目，各編制部門存檔、發(fā)布實施。 四、程序內(nèi)容 1. 文件和資料的分類： a. 文件和資料分為三層；第一層為質(zhì)量手冊，第二層為程序文件，第三層為三層文件，（如：作業(yè)指導書，技術(shù)圖紙，質(zhì)量記錄表格等）； 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 文件和資料控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 05－ 001 C / 0 2/5 b. 外來文件和資料即指本公司使用的各類國家國際標 準和 客戶提供的圖樣等。 三、職責 、批準、發(fā)布之權(quán)限 (1) 質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理組織相關人員編寫并負責審批，質(zhì)管部負責發(fā)布； (2) 三層文件由各編制部門經(jīng)理、主管組織相關人員編寫并負責審核、批準，各編制部門負責發(fā)布。 。 （ 7）合同完成后電腦員將完成的合同整理存檔 ,合同存放期壹年。 準方可生效。 。 （ 4）合同的實施 合同簽定后由生產(chǎn)部負責安排實施，保證按時完成合同要求。 （ 3）合同評審。 上簽名并交總經(jīng)理審批，此合同才正式生效。 、質(zhì)管部、技術(shù)設備部及擠壓、模具及有關部門人員進行會議評審。 、經(jīng)營部、成品倉、生產(chǎn)部各執(zhí)一份已生效的合同。如有異議，交回經(jīng)營部經(jīng)理處理。確認后簽上名字交電腦員統(tǒng)一編 號。 ，銷售員要作文字記錄，在征得顧客對具體內(nèi)容的確定后，按一般合 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 合同評審 控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 03－ 001 C / 0 2/5 同的程序評審。 改事宜與內(nèi)外部的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作。 二、 適應范圍 本程序適用于公司所有銷售合同，定單的評審。 質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 。 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 質(zhì)量策劃控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 02－ 001 C / 0 3/3 ，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的缺陷項如果與質(zhì)量計劃有關，則按糾正措施來修訂以保持其適宜性。 ； 定的程序； ； 、確定過程及產(chǎn)品的檢驗和試驗； ； ； 、報告所需原材料、模具交有關部門、車間并排產(chǎn)生產(chǎn)任務單； 、成品的質(zhì)量標準、技術(shù)要求和檢驗方法并通知有關人員及質(zhì)檢員對產(chǎn)品形成過程進行全面質(zhì)量把關； 。 三、 職責 ，并針對合同的特殊要求進行質(zhì)量策劃，確定質(zhì)量目標，制定措施并監(jiān)督檢查計劃實施情況； 質(zhì)量計劃編制生產(chǎn)計劃 ,并指導各車間按質(zhì)量計劃確定特定的工藝條件和修改作業(yè)指導書； ,質(zhì)管部負責質(zhì)量目標的落實、監(jiān)督和檢查； 。 五、相關文件和記錄 制程序