【正文】 檢驗(yàn)員 a) 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并記錄； b) 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)不合格品的評(píng)審； c) 負(fù)責(zé)測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施工作。 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并跟蹤處理的結(jié)果； e) 負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控裝置的控制。 c)參與不合格品評(píng)審、參與合同評(píng)審。 供銷(xiāo)部經(jīng)理 a) 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)供應(yīng) ,確保質(zhì)量管理體系在本部正常運(yùn)行 。 f)負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃 ,并組織協(xié)調(diào)各部門(mén) 按計(jì)劃生產(chǎn) 。 e）對(duì)人力資源進(jìn)行管理和控制，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 2 范圍 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 職責(zé)和權(quán)限 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層 及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及其溝通。 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量辦公室對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃輸出 文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可直接引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)， b) 并作出相應(yīng)規(guī)定。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管理策劃控制程序 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 見(jiàn) 章節(jié) 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 總經(jīng)理：洪立安 20xx 年 12 月 30 日 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 .為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品出廠合格率 100% 設(shè)備運(yùn)行 完好率 100% 工藝貫徹率 100% 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 質(zhì) 量 目 標(biāo) 總經(jīng)理：洪立安 20xx 年 12 月 30 日 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《 管理策劃控制程序》。 2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管 理 職 責(zé) 布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿 足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； ｂ）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也可能會(huì)隨時(shí)修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管 理 職 責(zé) 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限 管理評(píng)審控制程序 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 組織應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式確保在不同 層次和職能之間，就以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、達(dá)到顧客滿意的重要性進(jìn)行溝通，在組織內(nèi)部逐步達(dá)到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)的形成。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足 顧客需求和期望，顧客才能滿意。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管 理 職 責(zé) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 質(zhì)量記錄控制程序 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀 質(zhì)量記錄若超過(guò)保存期或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由提出部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》交辦公室審核，報(bào)管理者代 表批準(zhǔn)后采用公開(kāi)銷(xiāo)毀的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀。 辦公室每半年對(duì)各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況進(jìn)行一次檢查。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的保存、保管 各部門(mén)的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 質(zhì)量記錄填寫(xiě) 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名處不允許空白。 4 程序 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、 保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》。 《受控文件清單》。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行本管理程序。 每半年由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定， 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 文件控制程序 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，屬管理類(lèi)的由辦公室主任審查是否適用、有效，對(duì)適用、有效的統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn) 收回；屬技術(shù)類(lèi)的由辦公室移交到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部經(jīng)理識(shí)別其適用性和有效性并控制其分發(fā)。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并隔離進(jìn)行存放； c) 作廢文件銷(xiāo)毀時(shí)，由該文件管理部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由該文件管理部門(mén)采用公開(kāi)的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀，并記入《文件銷(xiāo)毀記錄》。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本 報(bào)辦公室備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)及時(shí)通知辦公室。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 4． 6 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā) 放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施更改，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 文件控制程序 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。 外來(lái)文件：外來(lái)文件的適用性和有效性應(yīng)予以識(shí)別，屬管理、法律法規(guī)類(lèi)的由辦公室主任審查其適用性和有效性并控制其分發(fā)；屬技術(shù)類(lèi)的由生產(chǎn)部經(jīng)理審查其適用性和有效性并控制其分章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 文件控制程序 發(fā)。 4 程序 文件分類(lèi)及保管 質(zhì)量體系管理文件：包括 質(zhì)量手冊(cè)、各項(xiàng)管理、規(guī)章制度，由辦公室備案保存。 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制和管理控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都 應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001:20xx 對(duì)照條款 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 質(zhì)量管理體系 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際