qa-15-10糾正和預(yù)防措施控制程序-文庫吧資料
2024-11-21 23:48本頁面
【正文】 料控制流程 圖 ) 制程 檢驗 流程 圖 如附件二 成品 檢驗 流 程 圖 如附件三 客 戶 抱怨 處 理作 業(yè) 流程如附件四 客 戶退貨處 理作 業(yè) 流程如附件五 糾 正與 預(yù) 防措施之 處 理 : 進 料 檢驗經(jīng) 判定 退貨時 ,品管部 應(yīng)發(fā)《進 料異常分析 報 告 》由物料部FAX 供 貨 商做 糾 正與 預(yù) 防措施 . 巡 檢人員 依《制程 檢驗規(guī) 范》 對 成品 進 行抽 檢時應(yīng)填寫 《首件 檢驗記錄 》或《巡 檢檢驗記錄 》一旦 發(fā)現(xiàn) 不良率大于 3%時 ,實時通 知 責(zé) 任單 位 ，責(zé) 任 單 位 填寫 “異常 處 理 報 告 ”. 成品 檢驗經(jīng) 品管部判定 退貨時 ,品管部需 發(fā) 《異常 處 理 報 告》 通知 責(zé)任 單 位， 責(zé) 任 單 位 應(yīng) 做 糾 正與 預(yù) 防措施 . 在 進 料 檢驗 、制程 檢驗 及成品 檢驗過 程中 發(fā)現(xiàn) 異常 時 ,參 照《不合格品控制程序》 處 理 . 客 戶 反 應(yīng)問題時 .應(yīng)由 物料部 填寫 《異常 處 理 報 告》 說 明異常原因 ,并由 責(zé) 任 單 位做 糾 正與 預(yù) 防措施 ,由物料部 將處 理 結(jié) 果通知客 戶 . 質(zhì)量體系 審 核 發(fā)現(xiàn) 異常 時 ,應(yīng) 依《 內(nèi) 部 審 核控制程序》作 業(yè) . 糾 正改善措施之 實 施在必要 時 ,應(yīng) 以 試 作、 試驗 等方法加以確 認(rèn) 改善 ,以 達(dá) 到 糾 正改善之效果 . 對 于 糾 正與 預(yù) 防措施之永久性 變 更 ,應(yīng)記錄于 程序 書 ,作 業(yè) 指 導(dǎo)書 等正 式數(shù) 據(jù)中 ,并分 發(fā)各 相 關(guān)單 位 . 有 關(guān)糾 正與 預(yù) 防措施事 項 ,品管 部 須 定期追 蹤 控制 ,如未按期限完成時 ,應(yīng) 提 報總經(jīng) 理或其代理人 簽 核 ,并要求 責(zé) 任 單 位改善 . 品 質(zhì) 異常 糾 正措 施處 理 權(quán)責(zé)單 位 分類 表如附件 (六 ) 預(yù) 防措施之 處 理程序 : 對 于 進 料、制程、成品品 質(zhì) 異常 處 理 ,客 戶 反映 問題 及 內(nèi) 外 部 審 核等發(fā)現(xiàn) 異常之信息加以分析 ,以消除不合格事 項 的 潛 在因素 ,直至改善為止 . 對 于 進 料、制程、成品異常 處 理 ,相 關(guān)責(zé) 任 單 位 應(yīng)填寫 ： 料異常分析 報 告表； 處理 報告 ； 抽 檢退貨報 告； 檢 查站 發(fā)現(xiàn) 有不良 (異常 )缺陷 ,必 須發(fā)行 《不良缺陷通知單 》 給 相 關(guān) 制程站，通告不良 狀況 ，警示相 關(guān) 制程 點 采取 糾 正0 00000 00/00/00 QA1510 ISSUE ECN DATE Page 3 of 10 和 預(yù) 防措施，加 強 防范，防止不良品再 發(fā) 生或被流入下一工作站， 對于嚴(yán) 重或致命缺陷出 現(xiàn)時，還應(yīng)發(fā)行 《異常 處 理 報 告》給 相 關(guān)責(zé) 任 單 位 ,以追查 異常狀況 分析及 處 理 ,以便采取 預(yù) 防措施 . 對 于客 戶 反映 問題 ,物料部 應(yīng)填寫 《異常 處 理 報 告》 說 明異常原因并由品管或 責(zé) 任 單 位提出改善 對 策
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