【正文】 為組織持續(xù)改進(jìn)做事出貢獻(xiàn)。、業(yè)務(wù)部、品管部通過質(zhì)量方針和部門目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，（如技術(shù)改進(jìn)、工藝改進(jìn)、服務(wù)質(zhì)量的改善等），組織有關(guān)人員進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，（如體系改進(jìn)、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定 有限公司文件編號：版本/修訂狀態(tài)：A/1《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。、。、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。、工程部、品管部負(fù)責(zé)組織對服務(wù)和產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)部門負(fù)責(zé)人發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。2．范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。糾正、預(yù)防措施的記錄由糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)按規(guī)定收集、保存。 鞏固措施糾正、預(yù)防措施實(shí)施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由糾正、預(yù)防措施主管部門組織有關(guān)部門和人員研究提出對質(zhì)量管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按Q/YHG 。《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》反饋至糾正、預(yù)防措施主管部門后，由該主管部門組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證，給出驗(yàn)證結(jié)論。 當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，責(zé)任部門可向糾正、預(yù)防措施主管部門提出書面申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。部門主管在實(shí)施過程中負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施。由責(zé)任部門填寫《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 預(yù)防措施 預(yù)防措施的提出與審批 糾正、預(yù)防措施主管部門收集、整理有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制記錄、管理評審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測量結(jié)果、顧客反饋信息、質(zhì)量分析會(huì)記錄、市場調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，并按的有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。糾正、預(yù)防措施主管部門對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。 在《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》中應(yīng)明確：誰來糾正，糾正什么，何時(shí)糾正。 對管理評審中提出的整改建議，按Q/YHG 。 糾正措施的確定與實(shí)施 凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或批量不合格時(shí)，品質(zhì)管理部門及時(shí)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，責(zé)任部門主管要對實(shí)施情況負(fù)責(zé)，由品質(zhì)處跟蹤和驗(yàn)證。 確定（潛在）不合格原因a)用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運(yùn)輸?shù)牟牧?、過程、工具、設(shè)備或設(shè)施存在的故障、誤操作或不合格； b)文件不當(dāng)或缺少； c)不符合程序要求； d)過程控制不當(dāng)； e)計(jì)劃安排不當(dāng)； f)缺乏培訓(xùn)；g)工作環(huán)境不適宜，涉及職業(yè)健康安全隱患； h)資源不足等。 內(nèi)審、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格由組織者代表組織相關(guān)部門評審。 是否采取糾正預(yù)防措施的原則充分考慮不合格的影響程度，并且與所要采取的糾正預(yù)防措施相比較（即：如果不采取糾正預(yù)防措施將面臨的風(fēng)險(xiǎn)，采取糾正預(yù)防措施能夠得到的利益以及將要花費(fèi)的成本）。k)職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。 涉及多個(gè)部門的因素由管理者代表組織有關(guān)部門共同協(xié)商制定相應(yīng)措施，并組織進(jìn)行驗(yàn)證。4 職責(zé) 品質(zhì)管理部門是該程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審和管理評審中不合格項(xiàng)所涉及的部門制定糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證。 本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格及潛在不合格時(shí)，為防止不合格的重復(fù)發(fā)生及潛在不合格的發(fā)生而采取糾正和預(yù)防措施的活動(dòng)。引用文件 ZG/《內(nèi)部審核程序》 ZG/QGC003《原材料質(zhì)量問題反饋規(guī)定》 ZG/《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 ZG/QGK021《質(zhì)量改進(jìn)工作管理規(guī)定》 ZG/《EHS 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 ZG/QGC042《項(xiàng)目管理制度》 ZG/QGC038《QC 小組活動(dòng)管理規(guī)定》 相關(guān)記錄 ZG/JL1601《糾正/預(yù)防措施單》 ZG/JL1603《原材料質(zhì)量問題反饋單》 ZG/JL1604《質(zhì)量/工藝問題反饋單》 ZG/JL1203《不合格報(bào)告》 ZG/JLK02101 《國內(nèi)外產(chǎn)品市場質(zhì)量信息反饋單》第三篇：糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 目的為了消除產(chǎn)生不合格及潛在不合格的原因，防止類似不合格再次發(fā)生及可能的不合格的發(fā)生，做到質(zhì)量改進(jìn)、污染預(yù)防及職業(yè)健康安全的控制，為此公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 記錄管理 整改部門、驗(yàn)證部門在整改、驗(yàn)證過程中將相關(guān)的糾正/預(yù)防措施單據(jù)原件遺失的，由遺失部門負(fù)責(zé)并在遺失后的第 1 個(gè)工作日內(nèi)到問題跟蹤部門處補(bǔ)辦。驗(yàn)證完成后及時(shí)在相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施單據(jù)驗(yàn)證情況欄內(nèi)填寫驗(yàn)證情況交單據(jù)的保管部門，相關(guān)證實(shí)性證據(jù)和資料作為驗(yàn)證結(jié)果的附件。當(dāng)整改和驗(yàn)證為同一部門時(shí)，驗(yàn)證和整改不能為同一人且驗(yàn)證人與被整改的項(xiàng)目無直接責(zé)任關(guān)系。 糾正/預(yù)防措施實(shí)施效果驗(yàn)證 驗(yàn)證部門在驗(yàn)證時(shí)應(yīng)：核查有關(guān)措施的實(shí)施情況；采用合理有效的方式驗(yàn)證措施的有效性，如實(shí)物驗(yàn)證、試驗(yàn)等；收集必要的證實(shí)性文件和資料。 糾正/預(yù)防措施的實(shí)施 待糾正措施單提出者對制定的整改措施進(jìn)行有效性評估后，責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照制定的糾正措施計(jì)劃實(shí)施整改，并在預(yù)計(jì)完成期內(nèi)完成。 糾正/預(yù)防措施的批準(zhǔn) 糾正和預(yù)防措施制定后，由提出者對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行有效性評估，必要時(shí)由管理者代表對措施的適宜性進(jìn)行批準(zhǔn)。 當(dāng)不合格涉及多個(gè)部門時(shí)，主要責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，確定一致可行的糾正措施計(jì)劃，必要時(shí)報(bào)請上級協(xié)調(diào)。 原因調(diào)查分析、評審和制定措施 責(zé)任部門接獲糾正/預(yù)防措施單后，應(yīng)指定人員對不合格原因進(jìn)行分析，必要時(shí)會(huì)議分析，確定