【正文】 營(yíng)管理分析 2020 年，河南大區(qū)僅新鄉(xiāng)項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)作。 在取得初步成績(jī)的同時(shí)，安徽大區(qū)按應(yīng)該意識(shí)到“路漫漫其修遠(yuǎn)矣”。在這一年中，完成了蚌埠燃?xì)獾捏w制轉(zhuǎn)換、開(kāi)始規(guī)范化運(yùn)作，完成了滁州、六安和亳州三個(gè)地級(jí)城市的注冊(cè)，并已開(kāi)始運(yùn)作， 巢湖項(xiàng)目已進(jìn)入后期運(yùn)作階段。 六、安徽大區(qū)經(jīng)營(yíng)管理分析 2020 年，安徽大區(qū)共完成經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的 %；完成回款 萬(wàn)元，回款率 %；年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況見(jiàn)下表。 在總結(jié) 2020 年度工作、謀劃 2020 年度工作的同時(shí)，一些問(wèn)題是不容忽視的。 2020 年江蘇大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 年度目標(biāo) 年度完成累 計(jì) 鹽城 淮安 泰興 揚(yáng)州 收入 經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 回款 萬(wàn)元 回款率 % % % % % % % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 6304 5319 3104 98 熱水器發(fā)展 臺(tái) 0 0 0 0 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 200 0 0 0 工福戶(hù)開(kāi)口氣量 方 170 0 0 工程施工 民用戶(hù)安裝 戶(hù) 1552 2661 952 2 熱水器安裝 臺(tái) 0 0 0 0 新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 10 頁(yè) 共 19 頁(yè) 采暖爐安裝 臺(tái) 0 0 0 0 工福戶(hù)安裝 方 0 0 0 0 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷(xiāo)售 總氣量 萬(wàn)方 液化氣銷(xiāo)售 噸 0 0 0 燃器具銷(xiāo)售率 % 財(cái)務(wù)指標(biāo) 可控費(fèi)用 2020 年，對(duì)于江蘇區(qū)域協(xié)調(diào)中心而言，是一個(gè)極不平凡的年度。 在完成任務(wù)的同時(shí)，北京大區(qū)的三個(gè)公司尚不能完全沉浸在喜慶之中，還應(yīng)該清醒地看到：密云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入，擠占了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的空間，對(duì)此，除應(yīng)加強(qiáng)政府公關(guān)以外，北京大區(qū)還應(yīng)指導(dǎo)密云公司研究對(duì)策、巧妙應(yīng)對(duì)；針對(duì)回款率低的情況，尋找措施和 門(mén)路，提高回款的有效性；平谷公司還應(yīng)研究對(duì)策，解決因?yàn)橛脩?hù)過(guò)于分散而造成的成本較高的問(wèn)題；昌平公司的氣源問(wèn)題是個(gè)長(zhǎng)時(shí)間懸而未決的問(wèn)題，應(yīng)該利用各方資源，積極與北京燃?xì)饪傔M(jìn)行接洽，爭(zhēng)取盡早解決。 山東大區(qū) 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 年度目標(biāo) 年度累計(jì) 完成 聊城 青島 城陽(yáng) 諸城 萊陽(yáng) (煙 ) 日照 鄒平 收入 經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 回款 萬(wàn)元 回款率 % % % % % % % % % % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 15236 9125 5179 5084 3403 2848 2734 熱水器發(fā)展 臺(tái) 2 9 11 0 0 0 0 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 132 1598 72 4 0 0 640 工福戶(hù)開(kāi)口氣量 方 1703 2802 12020 177 487 工程施工 民用戶(hù)安裝 戶(hù) 9761 7557 5834 3191 2371 618 1936 熱水器安裝 臺(tái) 4 10 3 0 0 0 0 采暖爐安裝 臺(tái) 167 1488 68 4 0 0 5 新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 8 頁(yè) 共 19 頁(yè) 工福戶(hù)安裝 方 648 2 12020 0 60 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷(xiāo)售 總氣量 萬(wàn)方 0 液化氣銷(xiāo)售 噸 0 燃器具銷(xiāo)售率 % % % % % % 財(cái)務(wù)指標(biāo) 可控費(fèi)用 四、北京大區(qū)經(jīng)營(yíng)管理分析 2020 年，北京大區(qū)共完成收入 萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)的 %，比去年同期增長(zhǎng) 51%；完成回款 萬(wàn)元，回款率 84%；年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)下表： 2020 年北京大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 年度目標(biāo) 年度完成累 計(jì) 密云 昌平 平谷 收入 經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 回款 萬(wàn)元 回款率 % 105% % % % % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 4027 7717 3150 熱水器發(fā)展 臺(tái) 43 632 533 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 459 92 51 工福戶(hù)開(kāi)口氣量 方 693 工程施工 民用戶(hù)安裝 戶(hù) 2346 7641 2957 聊城燃?xì)饷裼脩?hù)發(fā)展?fàn)顩r0500100015002020250030003500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年聊城燃?xì)饷裼脩?hù)安裝狀況05001000150020202500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 9 頁(yè) 共 19 頁(yè) 熱水器安裝 臺(tái) 62 628 534 采暖爐安裝 臺(tái) 226 7 57 工福戶(hù)安裝 方 693 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷(xiāo)售 總氣量 萬(wàn)方 液化氣銷(xiāo)售 噸 燃器具銷(xiāo)售率 % 財(cái)務(wù)指標(biāo) 可控費(fèi)用 2020 年，北京大區(qū)的三個(gè)公司積極進(jìn)行市場(chǎng)宣傳，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，扭轉(zhuǎn)了以往年度的被動(dòng)局面，三個(gè)公司的收入均不同程度的超額完成年度目標(biāo)。 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成較好，更要注意以下問(wèn)題。 2020 年，山東大區(qū)積極進(jìn)行區(qū)域內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)工作。年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)下表。氣源不足的問(wèn)題已經(jīng)制約了葫蘆島公司的發(fā)展，液化氣混空氣的補(bǔ)充方案會(huì)造成公司的巨額虧損，對(duì)此問(wèn)題，葫蘆島公司應(yīng)在下 一年度的工作中認(rèn)真分析各種條件，盡快尋找應(yīng)對(duì)措施；由于地方經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，與替代產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，要仔細(xì)進(jìn)行客戶(hù)調(diào)查、準(zhǔn)確進(jìn)行客戶(hù)細(xì)分和定位，把握好時(shí)機(jī)，盡早進(jìn)入大型工礦企業(yè)群；還要注意在進(jìn)行客戶(hù)發(fā)展過(guò)程中，不要暴露我方促成客戶(hù)報(bào)裝的意圖，以免形成客戶(hù)持款壓價(jià)的局勢(shì)，要注意執(zhí)行統(tǒng)一的價(jià)格政策，避免把市場(chǎng)做亂；面對(duì)用戶(hù)群體的增大，要增強(qiáng)安檢的廣度和深度，整改因用戶(hù)私接私改引起的安全隱患。針對(duì)工商業(yè)戶(hù)氣費(fèi)拖欠嚴(yán)重的情況，制定工商業(yè)戶(hù)氣費(fèi)預(yù)付制，控制了應(yīng)收帳款，緩解了資金流的壓力；在服務(wù)方面，建設(shè)了新奧集團(tuán)第 一個(gè)外埠城市呼叫中心，提高了服務(wù)的技術(shù)手段； 2020年初，通過(guò)了 GB1 級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)的審核驗(yàn)收；在興城項(xiàng)目運(yùn)作上積極探索項(xiàng)目管理的運(yùn)作機(jī)制，對(duì)體現(xiàn)分公司管理架構(gòu)，內(nèi)部實(shí)際按照運(yùn)營(yíng)所機(jī)制運(yùn)作，為新型小項(xiàng)目的運(yùn)作方式進(jìn)行了有益的嘗試；下半年，公司領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的被動(dòng)局面，及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)策略，重點(diǎn)面對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商進(jìn)行攻關(guān)，有效地扭轉(zhuǎn)了上半年經(jīng)營(yíng)的被動(dòng)局面。雖經(jīng)公司全體員工的努力，年度的市場(chǎng)發(fā)展完成較好，但公司上下半年的發(fā)展安裝嚴(yán)重失衡，給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)2 0 0 0 、2 0 0 1 、2 0 0 2 年民用戶(hù)發(fā)展、安裝與工福戶(hù)發(fā)展示意圖0202004000060000800001000001202001400002020年 2020年 2020年民用戶(hù)發(fā)展 民用戶(hù)安裝工福戶(hù)發(fā)展 多項(xiàng)式 ( 民用戶(hù)發(fā)展)多項(xiàng)式 ( 民用戶(hù)安裝) 多項(xiàng)式 ( 工福戶(hù)發(fā)展)20202020收入、回款示意圖0100002020