宇宙的起源1--浙教版(20xx年12月整理)-文庫吧資料
2025-08-22 01:09本頁面
【正文】 ) 四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位 崗位崗步驟說明 1車間主任根據工藝、設備、質量控制等方面的要求，結合各工作崗位的工作強度和難度以及車間工人的技術水平，合理確定工作崗位和人員。盤點完成形成《車間年底盤點記錄表》一式三份，三方人員簽字確認 17車間主任 /核算辦公室主任審核《車間年底盤點記錄表》并簽字 18生產部部長審核并簽字確認《車間年底盤點記錄表》，由車間統(tǒng)計員、核算辦公室、會計部各自留存一份 19車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳 20生產車間對盤點發(fā)現的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見《物料退庫制度（ P2Z2J45）》 21生產部部長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產部部長應責成車間主任和車間統(tǒng)計員作出書面說明，報生產部部長和會計部部長；嚴重的應追究車間主任和車間統(tǒng)計員責任 五、單據及報告 《車間周盤點記錄表》 《車間月盤點記錄表》 《車間年底盤點記錄表》 生產環(huán)節(jié)控制制度（ P2Z2J46） 一、目的 本管理文件明確了對生產車間生產過程重點環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。 三、相關程序及制度 ?物料退庫制度 (P2Z2J44) 四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位 崗位崗步驟說明 1每周周末車間統(tǒng)計員自行盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料種類和數量，形成《車間周盤點記錄表》，報車間主任 2車間主任審核《車間周盤點記錄表》，簽字確認，由生產統(tǒng)計員交核算辦公室核算員 3車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳 4核算辦公室核算員審核《車間周盤點記錄表》后存檔 5每月月末核算辦公室主任組織各生產車間暫存?zhèn)}庫月度盤點 6核算辦公室核算員監(jiān)督車間統(tǒng)計員盤點 7車間統(tǒng)計員盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料，填制《車間月盤點記錄表》 8車間主任審核《車間月盤點記錄表》，簽字確認 9核算辦公室核算員簽字確認《車間月盤點記錄表》，交生產車間核算辦公室主任 10核算辦公室主任審核并簽字確認《車間月盤點記錄表》，存檔，并報送生產部部長及會計部部長 11車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳 12生產部部長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產部部長應責成車間主任和車間統(tǒng)計員作出書面說明，嚴重的應追究車間主任和車間統(tǒng)計員責任 13會計部材料會計將《車間月盤點記錄表》存檔 14每年年底會計部組織公式年度盤點工作 15核算辦公室主任具體組織各車間暫存?zhèn)}庫盤點，將盤點日期報會計部 16會計部會計人員 /核算辦公室核算員 /車間統(tǒng)計員進行年度盤點。 三、相關程序及制度 ?退料規(guī)程 (P2Z1J4
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