電阻的測量2(20xx年12月整理)-文庫吧資料
2024-08-29 01:21本頁面
【正文】 副總批準(zhǔn)； 公開招標(biāo)可以自行組織，也可委托專業(yè)代理機構(gòu)進(jìn)行，具體由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn) 4招標(biāo)管理員 企業(yè)發(fā)展部 財務(wù)管理部 使用部門邀請報價的，招標(biāo)管理員、企業(yè)發(fā)展部和財務(wù)管理部參予議標(biāo)和監(jiān)督，決定中標(biāo)人， 公開招標(biāo)的，招標(biāo)管理員、使用部門、企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部共同組成評標(biāo)專會，決定中標(biāo)人 5計劃稱本主管招標(biāo)失敗或無效的，計劃成本主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展部、使用部門及財務(wù)管理部的意見，報分管副總批準(zhǔn)，進(jìn)行二次招標(biāo)或轉(zhuǎn)入普通采購程序。 三、相關(guān)程序及制度 ?資金管理 P3 ?預(yù)算管理 P5 ?大宗采購管理 （ P2Z1J44） ?定點采購管理 （ P2Z1J45） ?內(nèi)部審計制度 P6 四、業(yè)務(wù)流程 自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明 1項目負(fù)責(zé)人 項目部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 自采權(quán)限的首次分派按如下程序進(jìn)行： 項目負(fù)責(zé)人或項目部門負(fù)責(zé)人提出自采權(quán)申請，附供應(yīng)部經(jīng)理和財務(wù)管理部部長意見； 總經(jīng)理審批，確定可以實施自采業(yè)務(wù)的特定項目或項目部門 2上年末財務(wù)管理部 項目組負(fù)責(zé)人 項目部門負(fù)責(zé)人 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理對于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進(jìn)行年度聯(lián)合審定， 具體程序是： 每年財務(wù)管理部提供該項目或項目部門的財務(wù)分析報告， 項目組負(fù)責(zé)人、項目部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)管理部、供應(yīng)部經(jīng)理參照該報告，共同進(jìn)行年度自采權(quán)限審定，決定是否繼續(xù)分派自采權(quán)或調(diào)整特定自采權(quán)限的范圍， 審定或調(diào)整結(jié)果報總經(jīng)理審批后生效 3上年末各職能部門部長 供應(yīng)部 財務(wù)管理部 結(jié)算中心 總經(jīng)理各職能部門的零星備用金自采內(nèi)容按如下程序確定： 供應(yīng)部、財務(wù)管理部、結(jié)算中心每年參考各部門意見和實際情況，共同審定和調(diào)整各部門零星備用金自采標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果報總經(jīng)理審批后生效， 該審定過程包括備用金限額、各部門小額自采或特殊自采具體范圍 4年初結(jié)算中心每年具備自采權(quán)限的項目，其采購用款由結(jié)算中心根據(jù)項目預(yù)算撥付固定項目額度 5年初結(jié)算中心其他各職能部門的自采備用金限額由結(jié)算中心按每年審定的結(jié)果撥付 42 自采業(yè)務(wù)控制 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明 1項目自采負(fù)責(zé)人 項目采購負(fù)責(zé)人 項目財務(wù)人員 財務(wù)管理部項目采購在項目組或項目部門內(nèi)安排專人，即項目采購負(fù)責(zé)人操作， 項目部門或項目組內(nèi)的二級財務(wù)人員嚴(yán)格物料采購進(jìn)貨成本核算和實施成本控制管理，定期向財務(wù)管理部提交項目成本分析報告 2項目二級財務(wù)人員 部門主管 部門部長 項目負(fù)責(zé)人項目自采和各職能部門備用金自采一般要遵循詢比價程序： 在項目組或項目部門內(nèi)，由二級財務(wù)人員監(jiān)督并審簽采購人員提交的《詢比價申報單》，再經(jīng)項目負(fù)責(zé)人和分管副總審批；
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