宇宙的起源1--浙教版(20xx年12月整理)-展示頁
2025-08-25 01:09本頁面
【正文】 14) 四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位 崗位崗步驟說明 1車間統(tǒng)計員在生產(chǎn)過程、盤點過程或通過其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問題的或多余的物料，現(xiàn)場檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫《退料申請單》一式四聯(lián) 2車間主任批準《退料申請單》，簽字確認 3《退料申請單》批準當日車間統(tǒng)計員填寫《請驗單》，交質(zhì)量技術(shù)部 4質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴封口，貼上封條和標簽 5質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員根據(jù)情況決定是否出具《質(zhì)檢報告書》或直接在《退料申請單》上簽署意見；檢驗結(jié)果和質(zhì)檢報告書編號由質(zhì)檢員在《退料申請單》上簽署，《退料申請單》質(zhì)量技術(shù)部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng)計員 6車間領(lǐng)料員車間領(lǐng)料員憑車間統(tǒng)計員傳遞的《退料申請單》和相應《質(zhì)檢報告書》到倉庫辦理退庫 7車間領(lǐng)料員 /倉庫收料員倉庫收料員根據(jù)《退料申請單》，點算數(shù)量，辦理入庫，開《出庫沖紅單》，倉庫收料員和生產(chǎn)部領(lǐng)料員在《出庫沖紅單》和《退料申請單》上簽字，《退料申請單》一聯(lián)交倉庫收料員留存，《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間領(lǐng)料員 8車間領(lǐng)料員將《退料申請單》兩聯(lián)和《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間統(tǒng)計員 9車間統(tǒng)計員核對《退料申請單》和《出庫沖紅單》相符后，將《退料申請單》和《出庫沖紅單》各一聯(lián)交核算辦公室，《退料申請單》一聯(lián)留存 10車間統(tǒng)計員根據(jù)《退料申請單》登記物料進銷帳 11核算辦公室核算員核對《退料申請單》和《出庫沖紅單》，存檔 12供應部倉庫將《出庫沖紅單》一聯(lián)交會計部進行會計處理 五、單據(jù)及報告 《退料申請單》 《請驗單》 《質(zhì)檢報告書》 《出庫沖紅單》 物料盤點制度（ P2Z2J45） 一、目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部對各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進行盤點過程的管理要求與操作規(guī)范。 ； 嘀嘀紅人 嘀嘀紅人 ； 查當班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《批生產(chǎn)記錄》上登記，并向車間統(tǒng)計員報告當班物料消耗情況 9車間統(tǒng)計員現(xiàn)場檢查班組長報告的物料消耗情況，確認屬實后在《發(fā)放記錄單》上登記 10班組長在《發(fā)放記錄單》上簽字確認統(tǒng)計員所登記的當班物料消耗量 11班組長 /車間工藝員 /車間主任如發(fā)生臨時領(lǐng)料，應出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計員，作為《發(fā)放記錄單》的附件存檔 12班組長 /車間統(tǒng)計員班組長將當班生產(chǎn)未使用物料退給車間統(tǒng)計員，車間統(tǒng)計員將其存入車間暫存?zhèn)}庫 13車間統(tǒng)計員根據(jù)《發(fā)放記錄單》登記物料進銷帳 14每日車間統(tǒng)計員根據(jù)物料進銷帳每日填寫《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》的物料統(tǒng)計部分，待所有內(nèi)容統(tǒng)計完成
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