【正文】 受控狀態(tài)，可實(shí)現(xiàn)造價(jià)質(zhì)量管理體系過程的持續(xù)改進(jìn)。由內(nèi)部審核所引起的文件補(bǔ)充更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。（8）審核跟蹤〈1〉責(zé)任部門接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后實(shí)施糾正。（7）審核報(bào)告〈1〉“內(nèi)部審核報(bào)告”由審核組長(zhǎng)于現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)寫出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評(píng)審的依據(jù)?！?〉現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，召開末次會(huì)議，參會(huì)人員除首次會(huì)議參加者外，可適當(dāng)擴(kuò)大范圍，參會(huì)人員在“首末次會(huì)議簽到表”上簽到?！?〉審核員必須對(duì)不符合事項(xiàng)加以鑒定，必須有證據(jù)，方能作出判定，以確保審核過程的客觀性和公正性。（6）現(xiàn)場(chǎng)審核〈1〉召開首次會(huì)議，由審核組長(zhǎng)主持，受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員參加，并在“首末次會(huì)議簽到表”上簽到?！?〉審核員準(zhǔn)備“審核檢查表”及分配的工作?！?〉審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，具備內(nèi)審員資格。審核小組成員的的劃分應(yīng)保證審核員不審核自己的工作?！?〉不定期審核當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更，工程造價(jià)咨詢服務(wù)質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重異常狀況，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施不定期審核。（2）審核計(jì)劃〈1〉每年第四季度，配合公司年度計(jì)劃，由技術(shù)部擬定“年度審核計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。（4）公司各部門應(yīng)做好質(zhì)量審核的配合工作，并針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取有效的改進(jìn)和預(yù)防措施。（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的編制并呈報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。2）范圍適用于對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。也是管理層決策改進(jìn)方向的依據(jù)之一。拓展部對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄，與顧客滿意相關(guān)的記錄由拓展部予以保存。重大問題應(yīng)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，召開專題會(huì)議。2）對(duì)調(diào)查所獲得的顧客滿意度的信息可進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得到定量或定性結(jié)果，結(jié)果內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)“滿意度調(diào)查表”中所列項(xiàng)目的分析，顧客滿意度計(jì)算執(zhí)行《顧客滿意度計(jì)算辦法》相關(guān)規(guī)定。（拓展部）1）拓展部負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)評(píng)，進(jìn)行顧客滿意度信息的收集、整理歸納和反饋，在最終成果文件送達(dá)后2月內(nèi)及時(shí)進(jìn)行征求意見工作，年度性走訪征求意見工作一年至少一次。、分析和改進(jìn)活動(dòng)中由技術(shù)部負(fù)責(zé)推廣采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具（如排列圖、因果圖、柱狀圖、綜合加權(quán)評(píng)定法等），并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行控制，確保正確、有效。該條款予以刪減。1）主要指對(duì)相關(guān)資料及成果性結(jié)果報(bào)表/報(bào)告的防護(hù)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)反饋至拓展部，由拓展部報(bào)告顧客，共同協(xié)商解決辦法。拓展部負(fù)責(zé)接收，并在“資料移交清單”中作好記錄，并予以妥善保管。一般以項(xiàng)目名稱/編號(hào)、表/證/單/書編號(hào)或日期作為唯一性標(biāo)識(shí)。當(dāng)檢驗(yàn)合格時(shí)，簽字表示通過，不簽字，要說明原因，讓相關(guān)人員進(jìn)行整改，整改后再重新提交審驗(yàn)。服務(wù)人員采用掛胸牌予以標(biāo)識(shí)。082007A09）記錄（1）（2）該條款予以刪減。042007A0（2）ZY（2）當(dāng)顧客抱怨、投訴時(shí)，拓展部應(yīng)該立即組織有關(guān)人員到顧客工作場(chǎng)所調(diào)查和聽取意見，按有關(guān)規(guī)定處理善后工作，是本公司的問題要承擔(dān)責(zé)任，不是本公司的問題也要想辦法讓顧客理解并認(rèn)可。（3）合同簽訂后在工程造價(jià)咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中，如果顧客對(duì)訂單合同有新的要求，需要補(bǔ)充或更改時(shí)，應(yīng)以書面形式反饋。6）售中服務(wù)（1）簽訂工程造價(jià)咨詢服務(wù)合同是正式與顧客建立關(guān)系的起點(diǎn)，對(duì)顧客的要求在拓展部與顧客協(xié)商后，根據(jù)實(shí)際情況，拓展部組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)和評(píng)審與工程造價(jià)咨詢服務(wù)有關(guān)的要求后簽訂合同。b）主管副總經(jīng)理檢查各投標(biāo)單位是否接到最高限價(jià)通知。c）經(jīng)終審合格的招標(biāo)文件發(fā)售。③招標(biāo)文件編制、發(fā)布階段a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)國家法律、法規(guī)、工程項(xiàng)目具體情況、招標(biāo)人要求編制招標(biāo)文件（）報(bào)主管副總經(jīng)理審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的資格預(yù)審文件報(bào)招標(biāo)人審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。c）經(jīng)終審合格的招標(biāo)公告依照招標(biāo)公告發(fā)布要求發(fā)布?！?〉準(zhǔn)備工作階段（） 〈3〉招標(biāo)代理實(shí)施階段（已經(jīng)工程招標(biāo)備案、招標(biāo)代理備案完畢）招標(biāo)代理實(shí)施過程依據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理作業(yè)流程圖”進(jìn)行。⑤施工圖紙。②《招標(biāo)代理委托合同》③相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主管部門定期發(fā)布的工程造價(jià)材料信息。f）由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出具項(xiàng)目完成報(bào)告書后，經(jīng)技術(shù)部復(fù)核及主管的審定。d）作業(yè)工程師在審核過程中對(duì)于竣工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)簽證單交代不清的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過委托方聯(lián)系施工單位，三方到現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)確定，并做好勘驗(yàn)記錄，及認(rèn)定簽字。b）作業(yè)工程師要依據(jù)技術(shù)方案、實(shí)施方案中確定的審核原則，逐項(xiàng)審核工程項(xiàng)目各單位、單項(xiàng)工程子目定額的套用，及費(fèi)率的計(jì)取。c）對(duì)于作業(yè)工程師完成的預(yù)算文件，要實(shí)行三級(jí)復(fù)核制，即作業(yè)工程師的自檢、技術(shù)部的復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審定。①工程預(yù)算文件編制階段a）作業(yè)工程師要依據(jù)施工圖紙及圖紙答疑紀(jì)要、經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目立項(xiàng)書及設(shè)計(jì)概算準(zhǔn)確計(jì)算工程項(xiàng)目的各分部分項(xiàng)工程量。④對(duì)于工程造價(jià)咨詢中所涉及的相關(guān)主材單價(jià)，作業(yè)工程師提出“詢價(jià)清單”，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交詢價(jià)部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)信息。由拓展部資料管理員進(jìn)行驗(yàn)證登記，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案的人員分工發(fā)給咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)班子成員，并辦理好交接手續(xù)。在咨詢服務(wù)工作實(shí)施的過程中隨著工作的進(jìn)展如發(fā)生要求更改的情況時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，并經(jīng)部門經(jīng)理及主管副經(jīng)理準(zhǔn)后，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施的作業(yè)工程師、時(shí)間安排要在實(shí)施方案中確定，并報(bào)部門經(jīng)理審批，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的實(shí)施方案報(bào)請(qǐng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后即開展工作?！?〉準(zhǔn)備工作階段①技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目所提供的技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù)方案的制定，技術(shù)方案中要明確對(duì)承擔(dān)項(xiàng)目（預(yù)算、結(jié)算、決算）的作業(yè)方針，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并確定咨詢服務(wù)的項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門。⑥經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證。④施工圖紙、竣工圖紙。②相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主管部門定期發(fā)布的工程造價(jià)材料信息。（4）綜合部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目報(bào)告書文檔的管理、后勤服務(wù)工作，每季度核算效益工資并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)制定工程項(xiàng)目的技術(shù)方案及復(fù)審工作，并負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目技術(shù)檔案的收集、保存管理工作。2）適用范圍適用于與顧客簽訂合同的工程造價(jià)咨詢及招標(biāo)代理服務(wù)工作。采購品到公司時(shí)，由綜合部驗(yàn)證其質(zhì)量狀況，對(duì)驗(yàn)收合格的，驗(yàn)證人在“入庫單”上簽字認(rèn)可。4）由綜合部保留好對(duì)供方的評(píng)價(jià)及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄。綜合部將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫在“供方/外包方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”中。對(duì)外包人員實(shí)施資格評(píng)定合格后，列入“合格供方/外包方名單”中。1）公司在提供咨詢服務(wù)過程中，涉及的采購產(chǎn)品一般為打印紙張、封皮紙、膠片、夾條、打孔器、（打印機(jī)、復(fù)印機(jī)）的耗材等一系列辦公用品。3）給顧客提供的售前、《工程造價(jià)咨詢服務(wù)提供控制程序》中的相關(guān)要求。1）拓展部負(fù)責(zé)與顧客溝通活動(dòng)，建立顧客溝通渠道，對(duì)顧客的來電來涵，登記在“顧客來電來涵/意見登記表”中，拓展部負(fù)責(zé)解答或處理顧客的咨詢或要求，并將處理內(nèi)容記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”的處理結(jié)果欄內(nèi)。ZY（4）特殊合同的評(píng)審由拓展部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行，并將評(píng)審內(nèi)容及結(jié)果填寫在“合同評(píng)審表”報(bào)公司總經(jīng)理審批，對(duì)公司有能力滿足要求的合同，由拓展部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同，對(duì)不能滿足要求的，應(yīng)告知顧客并與顧客協(xié)商，在顧客同意的情形下，再簽署正式的合同。（3）常規(guī)合同的評(píng)審，由拓展部?jī)?nèi)部完成，評(píng)審方式采取會(huì)簽。3）合同分類簽訂與實(shí)施（1）常規(guī)合同：為本公司常規(guī)工程造價(jià)咨詢服務(wù)，其審查費(fèi)為1‰~4‰、審減費(fèi)為2%~7%標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的合同，拓展部可自行簽定并完成，既為常規(guī)合同。1）在投標(biāo)、接受合同和訂單前，拓展部應(yīng)識(shí)別顧客要求、法規(guī)及工程造價(jià)咨詢服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求、本公司確定的附加要求等，組織相關(guān)部門實(shí)施評(píng)審，并填寫相關(guān)的“合同評(píng)審表”。1）拓展部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)工程造價(jià)咨詢服務(wù)的需求與期望，在簽訂合同前填寫“合同評(píng)審表”中的顧客及其它要求欄，其內(nèi)容應(yīng)包括：（1）顧客提出的工程造價(jià)咨詢服務(wù)技術(shù)要求、交付要求、支持性服務(wù)（如售后服務(wù)）要求、價(jià)格要求等；（2）顧客沒有明確提出，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；行業(yè)中一些不言而喻的要求等；（3）國家或行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)制定的要求；（4）公司為提高工程造價(jià)咨詢服務(wù)附加值而增加的其它要求（如將產(chǎn)品送至指定的地點(diǎn)等）。，內(nèi)容包括：定額套用、工程量計(jì)算、各種費(fèi)率、工程量清單、最高限價(jià)（標(biāo)底）、評(píng)標(biāo)辦法等?！绊?xiàng)目技術(shù)方案”和“項(xiàng)目實(shí)施方案”一式五份，交主管副總、技術(shù)部、工程部、綜合部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各一份?！绊?xiàng)目技術(shù)方案”，由主管副總審批，由技術(shù)部交工程部一份經(jīng)審批通過的“項(xiàng)目技術(shù)方案”。實(shí)施過程、文件、檢查方式及記錄要求依據(jù)本手冊(cè)的要求進(jìn)行。工程造價(jià)咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)部和工程部共同負(fù)責(zé)對(duì)工程造價(jià)咨詢服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，在質(zhì)量管理體系建立時(shí)，組織相關(guān)部門對(duì)公司的工程造價(jià)咨詢服務(wù)的形成過程進(jìn)行策劃，形成相應(yīng)的程序文件或作業(yè)文件。：1）辦公場(chǎng)所、檔案資料貯存及公共場(chǎng)所等做到舒暢、整潔、通風(fēng)、采光好、無噪音，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生；2）為員工配置適當(dāng)?shù)膭诒Ｓ闷返??！肮潭ㄙY產(chǎn)臺(tái)帳”，并實(shí)施日常管理。，如硬件（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)）和軟件設(shè)施（計(jì)算機(jī)軟件程序）、安全保障及運(yùn)輸工具等。培訓(xùn)記錄由綜合部按《記錄控制程序》有關(guān)要求整理保存。培訓(xùn)結(jié)束后可針對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容可記錄在“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”的背面。2）培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施綜合部根據(jù)部門的培訓(xùn)要求及公司發(fā)展需要，制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。012007A0《崗位說明書》中的任職要求，對(duì)每個(gè)崗位人員能力進(jìn)行考評(píng)（每年底一次），對(duì)不能滿足崗位要求的人員首先應(yīng)明確需要實(shí)施的培訓(xùn)，報(bào)綜合部。、意識(shí)和培訓(xùn)1）各部門按TC022007A0《崗位說明書》中的任職要求。綜合部是人力資源的歸口管理部門，應(yīng)組織各部門制定相應(yīng)的TC資源管理為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客及法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意，各有關(guān)部門要及時(shí)確定所需的資源，公司管理層應(yīng)及時(shí)提供所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、信息等。管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)需改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行整改，并跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果。參會(huì)人員對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論，總經(jīng)理對(duì)體系運(yùn)行做出綜合分析評(píng)價(jià)，并確定針對(duì)問題的解決辦法。參加會(huì)議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)層，各部門負(fù)責(zé)人等。4）管理者代表提供質(zhì)量管理體系可能的變更及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括評(píng)審的目的、內(nèi)容依據(jù)、議題、時(shí)間、地點(diǎn)、人員等。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性作出總體評(píng)價(jià)，包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。4）應(yīng)確保溝通信息的暢通，信息溝通結(jié)果應(yīng)有效。2）內(nèi)部溝通的方式可根據(jù)實(shí)際情況采用會(huì)議、文件、布告欄、交談等各種方式進(jìn)行。管理者代表由總經(jīng)理任命，主要職責(zé)為：1）組織各相關(guān)部門和人員建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)方向；3）確保在公司內(nèi)提高員工以顧客為中心的意識(shí)的形成；4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。ZY2）公司通過質(zhì)量責(zé)任制，落實(shí)質(zhì)量職能和活動(dòng)，旨在消除“人治”的隨意性和盲目性，使質(zhì)量管理工作形成各負(fù)其責(zé)、各司其職。質(zhì)量管理體系策劃形成的記錄由技術(shù)部保存。變更的策劃應(yīng)考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保證體系的完整制度。策劃應(yīng)于實(shí)現(xiàn)過程的策劃、實(shí)施、測(cè)量、改進(jìn)等活動(dòng)相容并保持一致。綜合部每年在管理評(píng)審前統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交管理評(píng)審予以評(píng)價(jià)。質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)質(zhì)量方針的要求制定的在一定時(shí)期內(nèi)所要達(dá)到的質(zhì)量管理水平。，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意，由公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針。，采購過程控制，工程造價(jià)咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制等，滿足顧客的要求。公司的生存與發(fā)展依存在于顧客，所以必須理解顧客當(dāng)前和未來的需求，確保顧客的要求轉(zhuǎn)化為具體實(shí)施方案，以使顧客滿意。，以檢查和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。，集體討論，并以文件形式確定總公司的質(zhì)量方針，以保證質(zhì)量方針使全體員工理解和貫徹。062007A0記錄處置單管理職責(zé)公司總經(jīng)理承諾通過以下活動(dòng)發(fā)揮最高管理層在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系中的領(lǐng)導(dǎo)作用。052007A0記錄清單（2）TC5）相關(guān)文件（1）文件控制程序6）記錄（1）TC（6）質(zhì)量記錄格式的更改，應(yīng)經(jīng)原審批人審批。確需借閱或復(fù)制的質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可復(fù)制或借用。（4）質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制〈1〉質(zhì)量記錄表格的發(fā)放由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后方可發(fā)放?！?〉各部門應(yīng)保護(hù)好本部門的記錄，以免丟失?！?〉各部門應(yīng)將記錄分類，依日期順序定期匯總、歸檔保存，以便于檢索。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤等原因需修改原記錄時(shí)，應(yīng)采用單杠劃改方式，并加蓋或簽注更改人姓名及日期。記錄標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有記錄名稱、記錄編號(hào)、日期等。并準(zhǔn)確填寫所需記錄。3）職責(zé)（1）技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄表樣的編號(hào)、保存期的規(guī)定、保管、檢查等，是記錄控制的歸口管理部門。042007A0外來文件清單1）目的對(duì)工程造價(jià)、預(yù)決算審核等質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，為證明工程造價(jià)咨詢服務(wù)過程及質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。032007A0文件更改申請(qǐng)單（4）TC022007A0文件發(fā)放/收回登記表（3） TC012007A0受控文件清單（2）TC5）相關(guān)記錄（1） TC〈3〉當(dāng)外來文件更新或增加時(shí)，主管部門應(yīng)及時(shí)將新內(nèi)容發(fā)到相關(guān)部門、人員，并收回作廢文件。外來文件由綜合部登記在“外來文件清單”中?！?〉需做資料留用的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章，隔離存放。〈3〉換頁、換版或作廢的文件一律加蓋“作廢”