【正文】 全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 32 頁 共 70 頁標準和規(guī)程規(guī)定的，依法給予行政考核。 對被檢單位存在主要隱患的考核依據《安全管理考核辦法》執(zhí)行。對于到期未整改且未向車間打書面延期申請的隱患，每有一條，罰整改單位100 元。 隱患整改評審驗收B 級隱患整改完畢后由西來峰煤化工公司安健環(huán)部組織評審驗收；C 級隱患整改完畢后由焦化廠安健環(huán)部組織評審驗收；車間自查出的D 級隱患整改完畢后由車間自行評審驗收，上級單位、廠部查出的 D級隱患整改完畢后，由焦化廠安健環(huán)部組織評審驗收；A 級隱患整改后驗收時，焦化廠安健環(huán)部要通過西來峰煤化工公司安健環(huán)部報告能源公司安全監(jiān)察局，由安全監(jiān)察局組織相關部門進行聯合評審驗收。對于因自然災害可安健環(huán)部考核 完成 未完成 有延期申請書SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 31 頁 共 70 頁能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。重大隱患治理方案應當包括以下內容： ——治理的目標和任務； ——采取的方法和措施； ——經費和物資的落實； ——負責治理的機構和人員； ——治理的時限和要求； ——安全措施和應急預案。 各種單據、報告、臺帳格式由安健環(huán)部統(tǒng)一規(guī)定。 車間安全員負責本車間安全資料的整理收集、建帳。 調度室要建立完整的隱患檢查整改臺賬。 工段長要及時落實本工段隱患整改情況，并在回執(zhí)單上簽字,返回調度室。 隱患整改通知書一式三聯，填寫完畢后，由檢查人員、整改單位負責人簽字。 安全員是隱患整改的復查人，要對工段長提報的隱患整改情況進行復查確認。 各工段隱患整改責任人要在規(guī)定期限內組織完成隱患整SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 29 頁 共 70 頁改。 按照屬地管理的原則確認隱患責任。 隱患治理實施分級管控：A 級隱患由烏海能源公司分管領導負責，安全監(jiān)察局跟蹤督查整改；B 級隱患由西來峰煤化工公司分管安全領導負責，西來峰煤化工公司安健環(huán)部跟蹤督查整改；C 級隱患整改由焦化廠分管安全領導負責，焦化廠安健環(huán)部跟蹤督查整改；D 級隱患由車間主任負責，車間安全員跟蹤督查整改。 執(zhí)行安全舉報制度，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現和排除隱患，鼓勵社會公眾舉報。 隱患治理及反饋 各車間每月將隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，編寫當月安全工作總結于每月 28 日前報安健環(huán)部，并針對隱患產生的原因、發(fā)生事故的可能性，制定相應的防范措施和應急措施，記錄到安全風險評估報告中，于每月 15 日前經車間主任簽字后報到安健環(huán)部，電子版發(fā)送到安健環(huán)部郵箱中。 崗位工要按規(guī)定對工藝、設備進行日常的巡回檢查。 領導、干部、安全員每日下現場排查隱患，將下現場次數與個人經濟利益掛鉤，具體規(guī)定見《領導干部深入現場查隱患、抓“三違”量化考核規(guī)定 》。發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。發(fā)現后能夠短時間內整改排除的隱患。B 級隱患(動用西來峰煤化工公司資源和力量既能解決的隱患)：是指危害和整改難度較大，可能造成全廠停電，主要設備停運，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使各分廠自身難以排除的隱患。 全體員工對隱患排查治理，均享有批評、檢舉、制止權利以及排查、改正、自我消除的義務。 調度室是安全生產隱患排查治理的主管部門，依據本規(guī)定實施安全生產隱患排查治理和監(jiān)督檢查。本制度適用于焦化廠洗煤車間所屬單位隱患的排查治理和監(jiān)督檢查工作。5 相關文件和記錄WHNYXLFJH/CX23ZD03JL01 安全先進班組員工申報表WHNYXLFJH/CX23ZD03JL02 安全先進個人員工申報表WHNYXLFJH/CX23ZD03JL03 安全員、安監(jiān)員下現場查三違達標獎勵WHNYXLFJH/CX23ZD03JL04 安全先進班組獎勵WHNYXLFJH/CX23ZD03JL05 安全先進個人獎勵6 文件信息制定部門：調度室編制人員：劉元審 核：唐海元SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 26 頁 共 70 頁隱患排查制度1 目的為實現隱患排查、整改工作的的閉環(huán)管理，保證生產安全、持續(xù)、穩(wěn)定地進行，制定本制度。 獎勵辦法：——洗煤車間評選出一個安全先進班組、五名安全先進個人，安全先進班組各獎勵 1000 元，安全先進個人各獎勵 500 元；——安全員所在車間當月未發(fā)生任何事故，且下現場查隱患、抓SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 25 頁 共 70 頁“三違” 次數滿足規(guī)定要求，獎勵 300 元； 獎勵要求：——車間對所屬班組進行評比，選出安全先進班組，評比辦法可根據車間實際情況，參照《焦化廠班組建設管理考核細則》制定執(zhí)行；——安全先進班組要有內部獎金分配辦法，列出詳細的獎金分配明細表，經部門負責人簽字后于每月 28 號前報考核辦執(zhí)行。 獎勵范圍：車間工段長以上管理人員、安全先進班組、安全先進個人、安全員。 對工段、班組人員的獎勵 此獎勵資金是指減去上述個人獎金后剩余部分的資金。 獎勵程序——每月底由廠安健環(huán)部匯總獎勵明細表，報分管領導審批。 對安全員的獎勵每位安全員必須每月保證下現場 22 次，查 “三違”3 次。并提取 40%的考核作為舉報人的獎金?！獙ψァ叭`” 人員的獎勵員工發(fā)現“三違” 行為時，要立即制止，并通知調度室。4 控制要求 獎勵資金來源：安全考核和焦化廠下發(fā)的安全獎金兩部分。3 職責 調度室負責制定安全獎勵辦法，進行安全獎金的分配，并監(jiān)督檢查各車間、部室按規(guī)定發(fā)放安全獎金。2 范圍本制度規(guī)定了安全獎勵的對象、程序、辦法及要求。 “不符合（隱患）整改通知（反饋）單” 要存檔、備查。 凡檢查發(fā)現的不符合或隱患，下達“ 不符合（隱患）整改通知單” ，其內容要有 “存在的隱患與問題” 、 “處理意見及整改措施”、 “整改期限” ，由被檢單位負責人或委托人在“整改負責人”一欄中簽字確認，對存在的問題和隱患進行落實整改，并在規(guī)定期限內，將整改情況反SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 22 頁 共 70 頁饋安全健康環(huán)境部片區(qū)安全主任，由安全主任進行復查，跟蹤整改情況。 對查出的涉及到安全健康環(huán)境隱患類的問題具體按《隱患排查治理制度》規(guī)定逐項落實。 檢查的要求 檢查前要組織召開安全健康環(huán)境檢查會議確定安全檢查重點，編制安全檢查表或檢查提綱。 專業(yè)（項）安全健康環(huán)境檢查 每年度對壓力容器、起重設備、安全監(jiān)測裝置等安全裝置必須分別進行專業(yè)性檢查。 季節(jié)性及節(jié)假日前后安全健康環(huán)境檢查 春季安全大檢查以防雷、防靜電、防凍、防風、防泄漏、防建筑物倒塌為重點； 夏季安全大檢查以防潮、防漏電、防暑降溫、防汛為重點； 秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點； 冬季安全大檢查以防火、防爆、防凍、防滑為重點。SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 20 頁 共 70 頁 經常性安全健康環(huán)境檢查 各工段（班組）長，崗位員工在工作前對本工段班組、崗位生產條件進行安全檢查，確保不安全不生產。 所屬單位負責本單位所轄區(qū)域班組的安全健康環(huán)境檢查。3 職責 調度室是安全健康環(huán)境檢查的主管部門，組織對焦化廠洗煤車間所屬工段開展安全健康環(huán)境檢查，并針對現場檢查發(fā)現的不符合提出整改要求并落實整改情況。2 范圍本制度規(guī)定了焦化廠洗煤車間安全健康環(huán)境檢查的具體內容和要求。 安全培訓與教育記錄內容包括培訓時間、培訓地點、授課人、參加人員、培訓內容、考試成績、考試卷紙等。 洗煤車間安全培訓與教育記錄由本車間負責保存。SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 18 頁 共 70 頁 特種作業(yè)人員安全教育屬國家規(guī)定的特種作業(yè)人員（電氣、起重、鍋爐、電焊、氣焊、壓力容器、廠內機動車輛駕駛員等）除進行一般的安全教育外，必須進行本專業(yè)的安全技術知識的教育和培訓，取得特殊作業(yè)人員操作合格證后方可上崗，操作合格證每兩年復審一次。 各車間每月對員工進行一次綜合性的安全培訓與教育，針對本單位存在風險，教育員工嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格按安全技術操作規(guī)程操作，了解和掌握員工在生產過程中的思想動態(tài)，把風險消滅在萌芽之中。 課時不少于 24 學時。 由班組長對新工人進行安全培訓與教育。 課時不少于 24 學時。 由所在車間安全負責人組織并負責安全培訓與教育。 課時不少于 24 學時。 由廠安全健康環(huán)保部負責實施。 來廠參觀人員的安全教育，由接待部門負責，內容為本廠有關安全規(guī)定和注意事項，參觀人員要有專人陪同，在生產不正常時或危險性大的崗位一般不接待參觀。 發(fā)生重大事故或惡性未遂事故時，調度室要組織有關人員SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 16 頁 共 70 頁進行現場事故教育，吸取教訓，防止類似事故發(fā)生。 凡參加大工程、從事臨時性工作人員，所在單位必須根據擬定的安全措施對參加施工的全體人員進行有針對性的安全培訓與教育。 長病、長休人員、工傷痊愈復工人員、廠內調動、調換工種的人員、離崗半年以上人員都必須由所在單位進行安全培訓與教育，并經考試成績合格（80 分以上）后方可上崗，并由所在單位建立保存安全培訓與教育記錄；半年以內由車間（部室） 、班組進行安全教育，考試成績合格（80 分以上）后方可上崗，并由所在單位建立保存安全培訓與教育記錄。 廠屬所有人員都應經過相應的安全培訓與教育，并經考試合格后持證上崗；從事安全管理的人員、安全生產負責人必須經有資質的機構培訓，并取得資格證書。 各級部門（單位）要按安全培訓與教育計劃定期組織培訓。 二級培訓與教育網絡為本車間。 各工段負責對車間培訓計劃組織實施。3 職責 調度室安全員負責新員工、外來施工人員的入廠安全培訓，制定在職員工安全、消防、環(huán)境、職業(yè)健康等培訓計劃，并負責組織、監(jiān)督、檢查、考核計劃的實施。2 范圍本制度規(guī)定了安全培訓和教育的組織管理、范圍、內容、要求及班組和特種作業(yè)人員的安全培訓等要求。 調度員做好早調會記錄并讓參會人員簽字。 各工段長提出當日需要解決的問題和當日工作計劃 由值班人員通報值班情況。 由各生產班班長匯報當班生產情況。 早調會 每日早七點四十由調度室組織召開調度會。 檢查班組員工對培訓內容掌握情況并每班一規(guī)程學習，對學習規(guī)程結合相關事故案例予以分析講解。公布上班績效被考核人員，被考核原因，被考核分數。 檢查員工是否有帶酒，帶病，疲勞等身體狀況不佳的情況和過度興奮以及悲落等心理異?，F象，發(fā)現及時制止上崗，并妥善安排相關崗位及崗位人員。 班前會每個工作班（特別是檢修班、生產班）在接班前，都要由班長組織班組成員召開班前會。4 控制要求 本制度的適用范圍為洗煤車間 安全工作會議主要有兩種：車間安全例會、班前會、早調會 車間安全例會 車間成立以主任為組長的安全領導小組。本制度適用于焦化廠洗煤車間安全辦公（例會）會議管理。5 相關文件和記錄6 文件信息編制部門：調度室SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 10 頁 共 70 頁編制人員：劉元審 核：唐海元安全例會制度