xx公司采購流程管理制度-文庫吧資料
2024-08-18 00:50本頁面
【正文】 位合作時，應少付預付款或不付預付款；9）違約責任一定要詳細、具體； 10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。依法成立的合同，受法律保護。五、合同的簽訂及其規(guī)定。三、比價、議價1．對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出； 3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。采購周期的規(guī)定 （1）常規(guī)商品采購周期在7天～15天。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 請購的接收要點 （1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存； （4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司董事長審核批準后報行政部門； （2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單時應要求采購部簽字接收，請購部門需備份請購單；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司日常運營急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報行政部門，簽字確認手續(xù)后補。公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請購及其規(guī)定 1．請購單的要素完整的
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