【正文】 上級(jí)財(cái)政部門(mén)扶持500萬(wàn)元。序號(hào) 項(xiàng)目 投資金額 占項(xiàng)目總投資比例 備注項(xiàng)目總投資計(jì)劃 １０００ １００ １ 固定資產(chǎn) ２００ ２０ 可用部分舊廠房 靜態(tài)部分 １８３ １８．３ 土建工程費(fèi)用 ５０ ５ 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) ９３ ９．３ 安裝工程費(fèi)用 １５ １．５ 工程建設(shè)其他費(fèi)用 １５ １．５ 基本預(yù)備費(fèi) １０ １ 動(dòng)態(tài)部份 １７ １．７ 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) ５ ０．５ 建設(shè)期利息 １２ １．２ ２ 基地建設(shè)費(fèi) ７００ ７０ ３ 流動(dòng)資金（生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)） １００ １０ 8．１．４ 包括新建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目和新建山茶林基地4處、改造山茶林基地4處。估算投資范圍工藝及非工藝設(shè)備通過(guò)向有關(guān)設(shè)備廠家詢(xún)價(jià)而來(lái)，8．1．2 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成建廠工程，要求設(shè)施，施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第七章 員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。 人員培訓(xùn)6．4第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員６、１管理模式　　采用直線參謀制管理模式．６、２組織機(jī)構(gòu)企業(yè)下設(shè)１車(chē)間、２車(chē)間、南山原料基地，并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、業(yè)務(wù)處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關(guān)部、基地辦八個(gè)職能部門(mén)。 按節(jié)約能源和長(zhǎng)期遠(yuǎn)行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計(jì)、選型選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無(wú)功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。電氣要求5．4．2 (2)在滿(mǎn)足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)筒單耗能低的先進(jìn)設(shè)備，配備合理的裝機(jī)容量。 (1)在滿(mǎn)足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路；工藝方面要求5．4．1 經(jīng)常清理、清掃儲(chǔ)油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施污染物品污染食油。5．3．2 油類(lèi)是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴(yán)加防范。防焊、防火同時(shí)，按照國(guó)家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等均能滿(mǎn)足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求．5．2．2 由于生產(chǎn)廢水無(wú)毒無(wú)害，不會(huì)影響環(huán)境。 江西玉山縣南山精制食油廠附近無(wú)污染源，本廠生產(chǎn)過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生太多廢氣，無(wú)粉塵，無(wú)噪音，生產(chǎn)中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水對(duì)環(huán)境產(chǎn)生輕微影響，故建設(shè)中應(yīng)做到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。環(huán)境保護(hù)脫臭后的卻便是精制食用油．第五章　環(huán)境保護(hù)及其它5．1 (4)脫臭(除異味)：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到15039。 (2)脫酸：根據(jù)原油酸價(jià)，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過(guò)沉淀后排出。 (1)脫磷：將原毛油放進(jìn)堿煉鍋中，加入比原毛油溫高5—１０度的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)，膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出來(lái)． 生產(chǎn)工藝主要包括四遭工序：工藝重點(diǎn)分解4．4 工藝技術(shù)方案 工藝流程　　　　廢水 論壇小生 發(fā)表于 2006923 23:12玉山縣油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目24，4．2 各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以?xún)艋諝饷阑h(huán)境。4．3．4綠化、道路及其它 生產(chǎn)區(qū)設(shè)在北側(cè)，東端設(shè)成品庫(kù)，西端為鍋爐房，檢測(cè)室設(shè)在西側(cè)。功能分區(qū)4．3．2 總體符合工藝、建筑、衛(wèi)生、防火、勞動(dòng)保護(hù)、交通運(yùn)輸、節(jié)約用地?；疽罂偲矫娌贾?．1罐裝設(shè)備一套(5)包裝設(shè)備(6)成品庫(kù)200m2(7)電力設(shè)施：變電設(shè)備及線路(8)其它設(shè)施3磚混結(jié)構(gòu)毛油筒4個(gè)(4)罐裝房150m2磚混結(jié)構(gòu)磚混結(jié)構(gòu)(3)原油庫(kù)200m2鍋爐2噸(2)檢測(cè)室100m2鋼混結(jié)構(gòu)輔助生產(chǎn)設(shè)施(1)鍋爐房60m24．2．2 根據(jù)資源狀況、市場(chǎng)前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，選用目前國(guó)際最先進(jìn)的連續(xù)式日產(chǎn)15噸高噴油精煉成套設(shè)備，配套2噸鍋爐一臺(tái)及部分毛油，計(jì)量檢測(cè)設(shè)備等也采用目前國(guó)際最先進(jìn)的設(shè)備，并建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間毛油庫(kù)、鍋爐房，化驗(yàn)室等，廠房設(shè)計(jì)規(guī)范，布局合理，造型美觀，為花園式環(huán)保廠區(qū)。設(shè)備選擇及土建工程主要產(chǎn)品精制山茶油質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)透明度 澄清、透明氣滋味 氣味、口感好色澤 黃紅1水份及揮發(fā)物% ≤雜質(zhì) 0酸價(jià)（mgkoh/g） ≤過(guò)氧化值(mdg/kg) ≤8不皂化物% ≤1煙點(diǎn)（度） ≥2054．2 生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為精制山茶籽油，副產(chǎn)品為皂腳。主、副產(chǎn)品產(chǎn)品方案4．L1產(chǎn)品方案與工藝技術(shù)4．1第四章 完全適合生產(chǎn)線建設(shè)。 (2)水文條件：玉山縣南山鄉(xiāng)平均海拔高出縣城及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加之本廠址又位于小山坡上，歷史最高洪水位從未及于此，故無(wú)洪水之害。年平均氣溫17．9℃。 廠區(qū)鄰玉山至三清山公路邊，距玉山縣城和311高速公路30公里，距浙贛鐵路玉山火車(chē)站32公里，交通運(yùn)輸非常便捷。交通運(yùn)輸條件建設(shè)條件3．3．13．3 根據(jù)資源擁有量噸精制山茶油生產(chǎn)線增收，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求市場(chǎng)預(yù)測(cè)及經(jīng)濟(jì)合理原則，擬建一條年產(chǎn)1千噸精制山茶油生產(chǎn)線，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。建設(shè)規(guī)模2．3而精制山茶油具有與橄欖油相似性能和物質(zhì)，作為一種低價(jià)高質(zhì)保健食用油必將很快在我國(guó)形成消費(fèi)新時(shí)尚一是適應(yīng)人們生活水平提高，廚房革命需要；二是順應(yīng)人們追求身心健康、要求保健，作為綠色食品需要；三是商品位低價(jià)格符合人們消費(fèi)心理需要。 寶鷺”牌調(diào)和茶油為多，雖價(jià)廉但檔次不高，無(wú)法與精制純山茶相比。近些年雖有些出口，也受產(chǎn)量限制，增速慢。 就目前全國(guó)山茶籽油產(chǎn)量而盲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需求。目前全國(guó)大部分城市尚無(wú)精制山茶籽油上市，隨著人民生活水平的提高消費(fèi)觀念的改變，以及三清山旅游業(yè)的發(fā)展，精制山茶籽油將被越來(lái)越多的消費(fèi)者接受，具有相當(dāng)大的市場(chǎng)空間。年產(chǎn)量?jī)H2萬(wàn)噸左右， 我國(guó)山茶油大部分為農(nóng)村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。精制山茶油開(kāi)發(fā)情況 油酸 7187 6585 亞油酸 714 452．1．3716 硬脂酸山茶油的主要成份與世界流行食用油——橄欖油相似(如下表)：脂肪酸組成% 山茶油 橄欖油 肉豆冠酸 711 棕櫚酸 油茶樹(shù)一般初冬開(kāi)花，經(jīng)冬春、夏秋四季到第二年霜降前后成熟果實(shí)生長(zhǎng)需整一年。經(jīng)調(diào)查，我國(guó)現(xiàn)年產(chǎn)油茶籽約60萬(wàn)噸，可生產(chǎn)毛茶油15萬(wàn)噸左右。 但進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和深加工的尚為數(shù)不多。 是一個(gè)符合農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、技術(shù)合理、經(jīng)濟(jì)可行的項(xiàng)目。 綜上所述，該項(xiàng)目是風(fēng)險(xiǎn)小，見(jiàn)效快，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益良好的項(xiàng)目。 (2)凈利潤(rùn)自投資建成第二年超為72萬(wàn)元，第三年為142萬(wàn)元，第四年為212萬(wàn)元，第五年為245萬(wàn)元，第六年起以后每年估算為279萬(wàn)元。 企業(yè)采用公司+農(nóng)戶(hù)模式，原料基地采用分片式承包種植責(zé)任制精制加工廠采用直線參謀式管理；總定員240人，其中山茶林原料基地200人(戶(hù))，精制加工廠40人。組織管理1．3．4 (4)生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)：采用連續(xù)式高噴油精煉成套設(shè)備，通過(guò)脫磷，脫酸，脫色。 (3)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：以生產(chǎn)精制純山茶油為主產(chǎn)品，逐步開(kāi)發(fā)精制菜籽油、花生油。 (1)原料基地：新造油茶林4萬(wàn)畝，老油茶林低產(chǎn)改造6萬(wàn)畝。技術(shù)方案1．3．3 (1)自建原料生產(chǎn)基地供應(yīng)原材料為主，以周邊縣市豐富的山茶林及山茶油資源為輔，生產(chǎn)精制山茶油原料有保障。建設(shè)依據(jù)充分可行性研究結(jié)論1．3．11．3 縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工的政策；（2）國(guó)家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策和全國(guó)食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃要求；(3)國(guó)家關(guān)于發(fā)展綠色食品，提高人民生活水平，促進(jìn)人民身心健康政策；(4)玉山縣及周邊縣市豐富的山茶油資源優(yōu)勢(shì)；(5)有關(guān)食用油加工建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等。 研究工作主要依據(jù)為：(1)國(guó)家和省、市、研究工作依據(jù)、范圍1．2．3 開(kāi)發(fā)油茶產(chǎn)業(yè)有豐富的資源優(yōu)勢(shì)。玉山縣境內(nèi)與南山鄉(xiāng)相似有油茶資源的鄉(xiāng)鎮(zhèn)還有十多個(gè)， 288社會(huì)效益分析項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可為江灣鎮(zhèn)創(chuàng)稅90萬(wàn)元，可安排部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，更主要促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)人民生活水平的不斷提高。 投資回收期=———=288+90投資回報(bào)率=———=%1200稅收：90萬(wàn)元 288產(chǎn)值資金利稅率=———=24% 效益分析：成本核算：按地的原料價(jià)格和產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)價(jià)計(jì)算。計(jì) 合資形式：獨(dú)資項(xiàng)目的組織建設(shè)：建設(shè)前期工作安排：當(dāng)?shù)卣龊靡?guī)劃、征地、審批等手續(xù)。注1 生產(chǎn)設(shè)備 2 配套設(shè)備 10 3 運(yùn)輸及安裝費(fèi) 3 4 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 5 5 基建投資 100 6 流動(dòng)資金 300 合額 備 目 金號(hào) 項(xiàng)附：投資概算表單位：萬(wàn)元序 設(shè)備來(lái)源：經(jīng)多方考察，比較主要生產(chǎn)設(shè)備選用技術(shù)先進(jìn)，操作方便，價(jià)格適中的國(guó)家糧油加工企業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品。主要生產(chǎn)工藝、技術(shù)業(yè)源：生產(chǎn)工藝流程如下：油料再干→粉碎→毛油浸出→加熱→脫膠→脫水→脫臭→脫臘→檢驗(yàn)→包裝銷(xiāo)售。其交通便利、通訊發(fā)達(dá)、水、電設(shè)施齊全。產(chǎn)品方案：根據(jù)市場(chǎng)需要生產(chǎn)1000毫升、2500毫升、5000毫升壺等多種規(guī)模的高級(jí)色拉油。山茶油是其他食用油所不具備的純天然有機(jī)保健食品，倍受著人們的青睞，尤其是隨著人民生活水平的提高山茶油特別是紅花茶油市場(chǎng)需求越來(lái)越大，發(fā)展前景十分看好。山茶油在我國(guó)歷屬皇家貢品，明清時(shí)代更為盛行，科學(xué)家宋應(yīng)星在《天工開(kāi)物》中盛贊其“油味甚美”，日本人稱(chēng)為“椿油”，臺(tái)灣人稱(chēng)“苦茶油”，在東南亞地區(qū)享有很高的聲譽(yù)。紅花油茶林5000余 畝，年產(chǎn)山茶油400噸，為了使這一資源優(yōu)勢(shì)盡快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，意創(chuàng)辦食用油精制廠，并以此廠為龍頭，帶基地加農(nóng)戶(hù)實(shí)現(xiàn)供銷(xiāo)，貿(mào)工農(nóng)一體化，加快我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，達(dá)到農(nóng)民增收、工業(yè)增效、財(cái)政增長(zhǎng)的目的。 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)：①銷(xiāo)售收入：年產(chǎn)600噸山茶油，可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1200萬(wàn)元。隨著人們生活水平的不斷提高，保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，山茶油市場(chǎng)需求旺盛，市場(chǎng)前景廣闊。市場(chǎng)分析：食用油是人們生活中必不可少的食品，而山茶油具有健脾胃、促消化、降血壓、降血脂之功效。主要產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量：年產(chǎn)純天然有機(jī)保健高級(jí)色拉油——山茶油600噸，紅花茶油50噸。山林面積占85%，%，江灣種植油茶，有著悠久的歷史，紅花油茶林5000余畝，年產(chǎn)茶油400噸，紅花茶油50噸。經(jīng)測(cè)算該項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小，自身經(jīng)濟(jì)效益高，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)國(guó)家規(guī)定要求，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，再加上環(huán)境適宜，條件優(yōu)越，技術(shù)過(guò)關(guān)，市場(chǎng)前景良好和各級(jí)政府的大力支持與配合，實(shí)施本項(xiàng)目是切實(shí)可行的。 附 錄一、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)二、高管人員及主要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員場(chǎng)長(zhǎng)周德安，49歲，大專(zhuān)文化，湖南省第十屆人大代表，全面負(fù)責(zé)本場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理工作，主管財(cái)務(wù)、勞資工作；副場(chǎng)長(zhǎng)潘治民，48歲，研究生，分管旅游開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)及工貿(mào)企業(yè)；副場(chǎng)長(zhǎng)楊文忠，50歲，大專(zhuān)文化，高級(jí)農(nóng)藝師，分管農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和牧業(yè)；紀(jì)委書(shū)記楊福生，46歲，大專(zhuān)文化，高級(jí)政工師，主管紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)工作；社會(huì)保障工作負(fù)責(zé)人銀德余，49歲，大專(zhuān)文化，政工師，分管武裝、計(jì)育、城建和社保工作；場(chǎng)長(zhǎng)助理劉時(shí)堂，47歲，大專(zhuān)文化，畜牧師，主管內(nèi)保、國(guó)土管理和社會(huì)綜合治理；場(chǎng)長(zhǎng)助理、畜牧部部長(zhǎng)王建華，49歲，大專(zhuān)文化，高級(jí)畜牧師，主管農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和種草養(yǎng)畜業(yè)務(wù)；場(chǎng)綜合辦公室主任、旅游公司經(jīng)理曾慶剛，47歲，大專(zhuān)文化，統(tǒng)計(jì)師，主管外事接待、文書(shū)檔案、旅游服務(wù)；場(chǎng)長(zhǎng)辦公室主任、文衛(wèi)辦主任張居鵬，49歲，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師，主管技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律、管理咨詢(xún)和企業(yè)文化建設(shè)；總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)周鋒；39歲，大專(zhuān)文化，會(huì)計(jì)師，主管資本運(yùn)作、財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)監(jiān)督審計(jì)。①、蘿卜收入：項(xiàng)目建成后共種有150公頃蘿卜，按每公頃產(chǎn)蘿卜90噸，按近幾年反季節(jié)蘿卜在市場(chǎng)上的平均批發(fā)價(jià)800元/噸計(jì)，蘿卜收入為：150公頃90噸/公頃800元/噸=1080萬(wàn)元②、蘿卜葉收入：按每公頃產(chǎn)蘿卜葉20噸，按南山牧場(chǎng)價(jià)以100元/噸賣(mài)給周?chē)彝ツ翀?chǎng)喂牛，蘿卜葉收入為：150公頃20噸/公頃100元/噸=30萬(wàn)元項(xiàng)目年生產(chǎn)總成本：(1)、種子：每公頃平均播種100公斤，每公斤10元，150公頃全年共需：100公斤/公頃10元/公斤150公頃=15萬(wàn)元(2)、土地開(kāi)挖費(fèi)1200元/公頃1200元/公頃150公頃=18萬(wàn)元(3)、肥料每公頃按2000元計(jì)2000元/公頃150公頃=30萬(wàn)元(4)、種植員工工資每人每年1萬(wàn)元計(jì)，30人共需1萬(wàn)元30人=30萬(wàn)元(5)、收獲、包裝運(yùn)輸費(fèi)按100元/噸，需：100元/噸=135萬(wàn)元(6)、管理、技術(shù)人員，10人計(jì)，共需：10人=25萬(wàn)元(7)、水電等其它生產(chǎn)性費(fèi)用：10萬(wàn)元(8)、銷(xiāo)售費(fèi)，按銷(xiāo)售額的5%計(jì)：55萬(wàn)元(9)、固定資產(chǎn)折舊按10年分?jǐn)?，每年?0萬(wàn)元(10)、其它不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：10萬(wàn)元(11)、所得稅（總收入總成本）33%（1110388）33%=238萬(wàn)元利潤(rùn)總額為1110388238=484萬(wàn)元投資回收期為總投資/年現(xiàn)金凈流量：700/484=第七章②、建立外銷(xiāo)窗口投資30萬(wàn)元。②、150公頃設(shè)施栽培投資60萬(wàn)元③、土壤改良投資60