【正文】 有關(guān)的過(guò)程△△△△△★設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）======采購(gòu)△△△△△★生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△★△生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)△△△△★△標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△★△顧客財(cái)產(chǎn)△△△△△★產(chǎn)品防護(hù)△△△★★△監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△△△★△△、分析和改進(jìn)8．2監(jiān)視和測(cè)量8．5改進(jìn)總則★△△△△△顧客滿(mǎn)意△△△△△★內(nèi)部審核△△★△△△過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△△★△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△★△△不合格品控制△△△★△△數(shù)據(jù)分析★△△△★△持續(xù)改進(jìn)★△△△△△糾正措施★△△△★△預(yù)防措施★△△△★△注：★ 為主要職能部門(mén)； △ 為相關(guān)職能部門(mén)。 《工作手冊(cè)》《任命授權(quán)書(shū)》（附錄1） 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管 代生技部質(zhì)檢部辦公室供銷(xiāo)部車(chē)間材料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量amp。 部門(mén)內(nèi)部利用相關(guān)文件、通知、信息、記錄的傳閱和交談形式進(jìn)行溝通。，通過(guò)發(fā)放通知、發(fā)放文件、找人談話、提交建議書(shū)等形式，及時(shí)傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)意圖，了解基層情況，以書(shū)面或口頭形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，達(dá)到上情下達(dá)、下情上報(bào)的效果；實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部的有效溝通。HSF方針和質(zhì)量amp。、貫徹公司的質(zhì)量amp。HSF手冊(cè)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。HSF手冊(cè)管理體系的建立、實(shí)施和保持持續(xù)改進(jìn)；b) 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量amp。7） 有關(guān)各崗位人員的職責(zé)，在《工作手冊(cè)》中規(guī)定。6） 生產(chǎn)車(chē)間a) 認(rèn)真執(zhí)行工藝和操作規(guī)程，對(duì)車(chē)間內(nèi)在用生產(chǎn)設(shè)施和監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的完好負(fù)責(zé)；質(zhì)量amp。b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司從物資進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司的檢驗(yàn)和驗(yàn)證的歸口管理工作；c) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別和控制，組織評(píng)審處置并跟蹤處理結(jié)果。g) 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析的控制；負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的控制。3）生技部a) 負(fù)責(zé)公司外來(lái)文件的確認(rèn)；負(fù)責(zé)編制、提供相應(yīng)的工藝、技術(shù)文件和必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。e) 通過(guò)增強(qiáng)員工意識(shí)，調(diào)動(dòng)員工積極性，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF方針和目標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)；f) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、質(zhì)量計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的控制和相關(guān)設(shè)計(jì)文件的審批。HSF手冊(cè)》；b) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系；向公司全體員工傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；c) 確保質(zhì)量體系運(yùn)行必要的資源配備；任命管理者代表，確定與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保有效溝通?！百|(zhì)量管理體系職能分配表”；按總經(jīng)理確定的各職能部門(mén)和相互關(guān)系，以圖、表和文字形式確定（見(jiàn)本章附錄2）。HSF手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)版/次 A/05．4策劃第2頁(yè) 共 2 頁(yè)6．相關(guān)文件 《文件控制程序》《記錄控制程序》《質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定》《限制或消除有害物質(zhì)使用的計(jì)劃》7． 記錄 –01 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄67 / 67顧 客顧 客資源管理管理職責(zé)要 求輸 入輸 出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)合格供方調(diào)查 評(píng)定 采購(gòu)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)滿(mǎn)意附錄：質(zhì)量管理體系過(guò)程示意圖產(chǎn)品采購(gòu)物資信息監(jiān)視測(cè)量 裝置與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 評(píng)審 簽定合同 與顧客溝通基礎(chǔ)設(shè)施輔助材料原材料圖紙工藝規(guī)程貯存、防護(hù)維 護(hù)保 養(yǎng)校準(zhǔn)、檢定 （外包）生產(chǎn)作業(yè)計(jì) 劃?rùn)z驗(yàn)、試驗(yàn)生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供控制質(zhì)量amp。 鼓勵(lì)客戶(hù)和供應(yīng)商參加本公司質(zhì)量策劃活動(dòng)，利用供應(yīng)商會(huì)議及客戶(hù)座談會(huì)等型式，與供應(yīng)商、客戶(hù)一起制定公司質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并提供一定條件積極實(shí)現(xiàn)。（） 質(zhì)量管理策劃的更改要在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在更改期間要保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。HSF管理體系所需的過(guò)程及其在公司的應(yīng)用；（見(jiàn)本章附錄） 2）確定這些過(guò)程的順序及相互作用； 3）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 5）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； 6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。HSF目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。HSF管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量amp。HSF手冊(cè)、程序文件和相關(guān)文件中加以規(guī)定。HSF目標(biāo)；2） 滿(mǎn)足GB/T 190012008 idt ISO 9001:200QC080000標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的各條款；3） 根據(jù)公司內(nèi)、外部的信息，在質(zhì)量/HSF方針、質(zhì)量/HSF目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程、資源、產(chǎn)品變化時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量amp。HSF管理體系策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量amp。 a）自粘帶成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到99%，每年遞增1‰；b）顧客滿(mǎn)意度達(dá)到95分；4）辦公室應(yīng)按質(zhì)量方針的要求，協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)制定質(zhì)量目標(biāo)，并制定《質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定》，明確目標(biāo)值、測(cè)量方法、測(cè)量頻次等，并按規(guī)定要求進(jìn)行考核。HSF管理體系更改策劃時(shí)應(yīng)保持其完整性：1） 總經(jīng)理為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)并與質(zhì)量方針保持一致。HSF管理體系對(duì)質(zhì)量amp。HSF目標(biāo)滿(mǎn)足GB/T 190012008及QC080000標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量/HSF管理體系要求與質(zhì)量amp。6．相關(guān)文件： 第5章 《管理職責(zé)》 《質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定》質(zhì)量amp。5．3．6公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針（HSF方針）的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，《管理評(píng)審》的有關(guān)規(guī)定。5．3．4本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，《策劃》要求執(zhí)行?！钡慕?jīng)營(yíng)理念，管理創(chuàng)造價(jià)值，品質(zhì)改變世界，科技成就未來(lái)，不斷開(kāi)發(fā)新型電力通信材料，推進(jìn)電力通信工業(yè)的未來(lái)發(fā)展；并從公司長(zhǎng)期的發(fā)展利益考慮，強(qiáng)化質(zhì)量管理工作，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，以質(zhì)量創(chuàng)造價(jià)值；以精湛的技術(shù)、熱情的態(tài)度、周到的服務(wù)贏得顧客的滿(mǎn)意，并以不斷進(jìn)取的精神，加以不懈的努力，持續(xù)地滿(mǎn)足顧客的要求和愿望，追求百分之百的顧客滿(mǎn)意，讓顧客永遠(yuǎn)信賴(lài)，才能贏得更多的顧客，占領(lǐng)更廣闊的市場(chǎng)，才能收到良好的經(jīng)濟(jì)效益。6． 相關(guān)文件： 、 《質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定》質(zhì)量amp。5．2．5 為確保顧客要求已得到滿(mǎn)足并滿(mǎn)意，我們?cè)谙嚓P(guān)職能和層次上制定了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)對(duì)目標(biāo)的考核，作為對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量。5．2．3為確保產(chǎn)品符合要求，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃：1） 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（包括HSF目標(biāo)和要求）；2） 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，實(shí)施和控制這些過(guò)程所需的方法（編制了相應(yīng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等）以及人員、設(shè)施的要求；3） 確定了產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，編制了相應(yīng)的文件，以確保這些活動(dòng)得以實(shí)施；4） 規(guī)定了記錄的要求，以證實(shí)過(guò)程有效實(shí)施和產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)；5． 2．4 質(zhì)量amp。5．2．2按照GB/T 190012008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》編制的質(zhì)量amp。HSF手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)版/次 A/05．2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)過(guò)程示意：宣傳教育使員工意識(shí)到應(yīng)以顧客為中心并努力工作收集、征詢(xún)顧客意見(jiàn)并及時(shí)處理使顧客滿(mǎn)意通過(guò)對(duì)產(chǎn)品要求的確定和與顧客溝通，滿(mǎn)足顧客要求以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在相應(yīng)層次上制定質(zhì)量/HSF目標(biāo)并進(jìn)行考核，對(duì)滿(mǎn)足顧客要求進(jìn)行測(cè)量對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃確保產(chǎn)品符合要求親自處理顧客投訴5．2．1總經(jīng)理意識(shí)到，應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿(mǎn)足；通過(guò)宣傳動(dòng)員、培訓(xùn)教育和考核，使全體員工意識(shí)到應(yīng)以顧客為中心，一切工作都以滿(mǎn)足顧客要求，使顧客滿(mǎn)意為目的，加強(qiáng)工作責(zé)任性，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量，以主人翁的姿態(tài)和不斷進(jìn)取的精神使顧客滿(mǎn)意。5．1．6確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源； 總經(jīng)理配備了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的執(zhí)行、驗(yàn)證和管理人員，并對(duì)各職能部門(mén)、各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和人員的能力要求，內(nèi)部溝通的方式，都以文件形式在本手冊(cè)中予以規(guī)定；配置了滿(mǎn)足產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施并提供了適宜的工作環(huán)境；具備了足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力保證不斷發(fā)展的需要。5．1．4親自主持管理評(píng)審； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔，對(duì)企業(yè)建立的質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性方面進(jìn)行評(píng)審；對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF方針和目標(biāo)）、資源需求等方面進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5．1．2 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量/HSF方針和質(zhì)量/HSF目標(biāo)； 根據(jù)外部環(huán)境和本企業(yè)的實(shí)際情況，制定與企業(yè)宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF方針和目標(biāo)），并在相關(guān)層次上制定質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)宣傳動(dòng)員、培訓(xùn)教育，使全體員工人人理解，并自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF目標(biāo)）而努力工作；通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核，結(jié)合管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF方針和目標(biāo)）的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，適時(shí)進(jìn)行更新以適應(yīng)不斷發(fā)展的形勢(shì)需要。HSF管理體系的建立和實(shí)施工作通過(guò)宣傳教育增強(qiáng)員工滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)總經(jīng)理承諾確定職能部門(mén)，規(guī)定崗位、人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通、提供足夠資源負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃親自主持管理評(píng)審5．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并為此作出承諾： 5．1．1向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律、法規(guī)要求（包括HSF要求）的重要性； 運(yùn)用會(huì)議、宣傳動(dòng)員、培訓(xùn)教育等形式，以提高員工對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和法律、法規(guī)要求（包括HSF要求）的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量和法律意識(shí)。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．記錄QR 記錄清單質(zhì)量amp。4．7 對(duì)承載媒體不是紙張的記錄的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行；需要時(shí)制定相應(yīng)的管理規(guī)定，明確管理要求。需要時(shí)，可編制延用記錄對(duì)照表，繼續(xù)使用原記錄表式，重新印刷時(shí)再啟用新表式。4．5 記錄的借閱或復(fù)制，記錄表式的設(shè)計(jì)或更改，執(zhí)行《文件控制程序》4．7條有關(guān)規(guī)定。4．4．2 記錄應(yīng)妥善保管和貯存，便于檢索和查閱，并有適宜的環(huán)境，防止丟失和損壞。4．3．3各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查和督促記錄人員做好原始記錄的填寫(xiě)、整理、收集、保管工作，對(duì)記錄的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。HSF手冊(cè)（含程序文件）章節(jié)號(hào) + 本章記錄的順序號(hào)；4．3 記錄的填寫(xiě)4．3．1 記錄填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、字跡清晰、正確、完整；有簽字要求的記錄，填寫(xiě)人應(yīng)在記錄上簽名或蓋章，并簽署日期。記錄表格由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，（具體在記錄清單上的審批簽名，即作為對(duì)記錄表式的審批）由辦公室印制后，分發(fā)到各使用部門(mén)使用。3．2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制、審核批準(zhǔn)本部門(mén)的記錄表式。2．適用范圍 適用于為證明項(xiàng)目符合要求及質(zhì)量/HSF管理體系有效運(yùn)行的記錄的控制。5． 相關(guān)文件《保密性文件使用管理規(guī)定》 《記錄控制程序》 6． 記錄 受控文件清單 文件發(fā)放范圍審批表 文件發(fā)放、回收登記表 文件更改申請(qǐng)/通知單 文件作廢/銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 外來(lái)文件確認(rèn)登記表 保密性文件發(fā)放與回收記錄表質(zhì)量amp。4．12 對(duì)于本公司有保密性管理要求的文件，如產(chǎn)品配方、工藝要求卡、客戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)資料等按照《保密性文件使用管理規(guī)定》進(jìn)行管理。HSF管理體系文件的充分性、合理性進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。） 4．9 HSF過(guò)程管理計(jì)劃所要求的程序及對(duì)這些文件的控制，按照上面要求進(jìn)行。4．8 外來(lái)文件的控制凡引用外來(lái)文件的部門(mén)，需經(jīng)生技部識(shí)別和確認(rèn)其適用性；經(jīng)管理者代表審批后，根據(jù)需要確定分發(fā)范圍，并應(yīng)定期確認(rèn)其適用性。不得在受控文件上隨意涂、畫(huà)、改，不準(zhǔn)私自外借、復(fù)印，應(yīng)確保文件夾的清晰、