【正文】 相 比(變化率 ) IRR 與基本方案相比 基本方案 18979 % 項(xiàng)目收入 10% 23657 % % % 5% 21294 % % % 5% 16713 % % % 10% 14483 % % % 運(yùn)營成本 10% 9467 % % % 5% 14223 % % % 5% 23735 % % % 10% 28491 % % % 從上表可以看出，在這三個(gè)指標(biāo)當(dāng)中，項(xiàng)目運(yùn)營成本是最敏感的因素，成本上升 10%，則現(xiàn)金流下降 50%，其次是設(shè)計(jì)的各項(xiàng)目的收入 。詳見現(xiàn)金流量表 。 項(xiàng)目還款能力說明：項(xiàng)目第 3 年建設(shè)期結(jié)束，第 4 年開始還款，還款來源為折舊 +當(dāng)年利潤，按當(dāng)前假設(shè)初步計(jì)算需要 6 年還清，即第 9 年還清，具體的還款額度詳見借款還本付息表。 運(yùn)營發(fā)展成長期及成熟期 XX 文化產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)年旅游接待人數(shù) 200 萬，并通過提質(zhì)與輻射獲取利潤空間。 從以上數(shù)據(jù)看出河南、焦作旅游市場呈現(xiàn)良好得增長趨勢，為 XX 文化產(chǎn)業(yè)園的旅游客源市場開發(fā)提供了良好的基礎(chǔ)，另外隨著河南這一旅游客源的深度開發(fā)以及全國文化旅游需求旺盛形勢，可以推測， XX 文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)后的 游客量將會有巨大的提升空間。 四、市場預(yù)測及目標(biāo) (一 ) 市 場預(yù)測 潛在市場 重要市場 基礎(chǔ)市場 休閑體驗(yàn)市場和神農(nóng)文化體驗(yàn)市場 河南省內(nèi)及近鄰地區(qū)的特色休閑與體驗(yàn)旅游娛樂市場 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場和旅游地產(chǎn)市場 25 據(jù)河南統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示， 20xx 全年接待海內(nèi)外游客 億人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入 2282 億元，較上一年相比，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別增長了 13%和 15%。 潛在市場 根據(jù)客源市場特征分析，國內(nèi)外游客對旅游商品和文化體驗(yàn)項(xiàng)目的喜好在所有的消費(fèi)行為特征中占有很大比重，但是河南旅游商品和文化體驗(yàn)項(xiàng)目的發(fā)展尚不夠豐富，而 XX 文化資源豐富，包括制陶、飲食、軍事等等，為旅游商品和文化體驗(yàn)項(xiàng)目的開發(fā)提供了良好的基礎(chǔ)，同時(shí)資源與商品之間的轉(zhuǎn)化也為旅游創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)提供了機(jī)會市場。 24 (二 ) 市場功能定位 特色休閑與體驗(yàn)旅游娛樂場所 觀光＋休閑體驗(yàn)型景區(qū) XX 文化體驗(yàn)中心 河南大型文化產(chǎn)業(yè)示范基地 太行山旅游帶休閑度假中心 (三 ) 市場 細(xì)分 基礎(chǔ)市場 此市場特征是，游客大多在日常及周末、假期出游，除黃金周會增多外，全年幾乎呈現(xiàn)平均分布。 立足于河南的王牌景點(diǎn)，中原文化對外展示的窗口。第六、從需求偏好看，高層次和時(shí)尚型的休閑活動需求呈增長態(tài)勢。第四、從結(jié)構(gòu)特征看，青少年是影響休閑消費(fèi)市場的核心力量。第二、從心理特征看，河南居民休閑意識滯后，低于同等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的地區(qū)。 (三 ) 河南客源市場分析 市場需求分析 在市場需求方面，河南旅游及休閑消費(fèi)具有鮮明的工業(yè)化中期的特征，主要表現(xiàn)在： （ 1） 城郊休閑旅游進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，持續(xù)高速增長： （ 2） 城郊休閑從農(nóng)家樂開始提升，生態(tài)化、娛樂化趨勢顯現(xiàn)； （ 3） 市民的城郊休閑消費(fèi)還比較低；（ 4） 喜歡追逐熱點(diǎn)、易于變化，市場還不成熟。 時(shí)間波動特征 每年 6~7 月和 9~10 月是旅游旺季，雙休日出游者多，十一 黃金周是高峰。 （ 4）大多數(shù)外地游客在河南過夜，逗留 23 天的游客占到 %，并表現(xiàn)出較高的消費(fèi)水平。 （ 2）游客獲得旅游信息的來源主要是傳統(tǒng)媒體（電視 /報(bào)刊）及親友的口碑宣傳（ %），說明河南的旅游宣傳促銷手段還比較單一。這說明游客對本省的旅游商品不感興趣；住宿餐飲花費(fèi)較高，真正用于游覽、娛樂的花費(fèi)較少，表明旅游開發(fā)尚處于初級階段，境外游客在景區(qū)的消費(fèi)只停留在購買門票上。 (一 ) 國 外客源市場分析 從空間結(jié)構(gòu)特征看，河南旅游以港澳臺所占的比重和增長幅度較大，成為入境游客的主體部分，亞洲（ 45%）尤其以東南亞的游客占絕對優(yōu)勢，國別構(gòu)成上以日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國為主。 二、客源市場分析 鑒于 XX 文化產(chǎn)業(yè)園在河南的區(qū)位和資源特色， 分析 得知 河南的客源市場幾乎涵蓋了 XX 文化產(chǎn)業(yè)園的客源市場特征。其中 XX 文化產(chǎn)業(yè)園所屬的太行山旅游經(jīng)濟(jì)區(qū) ， 是河南省資源、各項(xiàng)配套設(shè)施、交通、旅游人數(shù) 等 各方面較好的一個(gè)旅游區(qū)。 按照旅游資源分布特點(diǎn)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展功能定位 ， 呼應(yīng) 全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀布局 ， 在分析“十一五”旅游業(yè)布局現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上 ， 提出“一帶五區(qū)”的旅游產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展布局構(gòu)想。星級酒店每年增加約 20 家。 自 20xx 年以來，河南省旅游經(jīng)濟(jì)保持了年均 25%以上的增速。 2020 年，中國將成為世界最大 的 旅游目的地，旅游市場拓展空間巨大。20xx 至 5000 美元之間是屬于一個(gè)過渡時(shí)期，會出現(xiàn)服務(wù)消費(fèi)的快速增長。旅游業(yè)將發(fā)展成為世界上最大的產(chǎn)業(yè)，旅游者將達(dá)到空前的規(guī)模，來自各個(gè)國家、各個(gè)階層的旅游者將把他們的足跡印在世界的每一個(gè)角落。功能定位： 高端商務(wù)休閑度假 。功能定位：部落旅游文化體驗(yàn)中心。功能定位： XX 養(yǎng)生康體保健中心。功能定位：農(nóng)耕文明體驗(yàn)展示中心。功能定位：高端會議、商務(wù)、休閑、度假中心。功能定位：文化觀光休閑空間和園區(qū) 、 最重要的集散樞紐區(qū)域。功能定位：入口集散廣場和管理服務(wù)中心。以炎帝 XX 氏為內(nèi)核、以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 為方向、以文化旅游為手段、以旅游發(fā)展為目標(biāo)，建設(shè) XX 文化產(chǎn)業(yè)園，叫響 XX 文化旅游 品牌，占領(lǐng)國內(nèi)乃至世界文化旅游的高地，形成獨(dú)特而強(qiáng)大的吸引力 和影響力。然而隨著時(shí)代的發(fā)展和市場需求的變化，這些景區(qū)已經(jīng)不能適應(yīng)游客日益變化的旅游需求。目前與炎帝 XX 氏有關(guān)的旅游景區(qū)共有三處：一是湖北省隨州市的炎帝故里旅游區(qū)，二是湖北省西部邊陲 XX 架，三是河南省沁陽市 XX 山風(fēng)景名勝區(qū)。 第四，目前依托炎帝 XX 氏為資源和載體的文化旅游開發(fā)尚屬空白。根據(jù)歷史史料和文獻(xiàn) 記載，炎帝 XX 氏的歷史功績主要有八個(gè)方面： 始作耒耜，教民耕種 ； 遍嘗百草，發(fā)明醫(yī)藥 ； 治麻為布，制作衣裳 ；日中為市，首倡交易 ； 削桐為琴，練絲為弦 ； 弦木為弧， 剡木為矢 ； 作陶為器，冶制斤斧；臺榭而居，安居樂業(yè)。 因此，中國人自稱是“炎黃子孫”。將 XX 文化確定為本項(xiàng)目的王牌與核心資源主要基于以下幾個(gè)原因： 第 一， 炎帝 XX 氏是中華民族的始祖之一。 （三 ） 本項(xiàng)目旅游開發(fā)的核心文化資源與獨(dú)特性賣點(diǎn) 通過以上分析可知， XX 山風(fēng)景名勝區(qū)的旅游資源種類豐富、品種繁多，自 18 然景觀風(fēng)景優(yōu)美，歷史文化資源源遠(yuǎn)流長。 14 XX山風(fēng)景名勝 區(qū)旅游資源分類、調(diào)查與評價(jià)制表 主類 亞類 基本類型 資源單體 等級 地 文 景 觀 綜合自然旅游地 AAA 山丘型旅游地 白松嶺（景群） 五級 沐澗山 月牙山 大門山 大雄山 一級 一級 一級 一級 AAB 谷地型旅游地 青龍谷 二級 沉積與構(gòu)造 ABC 節(jié)理景觀 棋盤格式節(jié)理 羽狀交錯(cuò)層理 二級 二級 ABD 地層剖面 沉積巖間斷面 二級 ABG 生物化石點(diǎn) 角石化石 三級 地質(zhì)地貌 過程形跡 ACA 凸峰 紫金頂（景群） 五級 ACB 獨(dú)峰 臥虎峰 四級 始祖峰 XX峰 駱駝峰 三級 三級 三級 八仙峰 虎頭峰 二級 二級 觀景峰 一級 ACC 峰叢 青龍谷合歡林 臨川山側(cè)柏林 黃坡黃櫨林 一級 ACE 奇特與象形山石 七仙女 龍首臺 四級 四級 舍身臺 待月臺 飛來石 魚脊嶺 風(fēng)雨石 三級 三級 三級 三級 三級 清歌臺 三皇臺 訪賢臺 云陽臺 情人石 補(bǔ)天石 二級 二級 二級 二級 二級 二級 15 商隱石 龍虎石 金傘峰 伏羲峰 女媧峰 伯兆峰 三皇峰 淑女峰 猴王臺 一級 一級 一級 一級 一級 一 級 一級 一級 一級 ACF 巖壁與巖縫 太平摩崖 四級 一線天 三級 ACG 峽谷段落 白龍游谷 四級 云陽河谷 仙神河障谷 一級 一級 ACH 溝壑地 桃花峪 菊花嶺 山藥溝 地黃坡 牛膝掌 二級 二級 二級 二級 二級 王坡 一級 ACK 堆石洞 鑼鼓洞 三級 桃花洞 二級 ACL 巖石洞與巖穴 穿云洞 四級 禪師隱真洞 女媧洞 二級 二級 自然變動遺跡 ADA 重力堆積體 紫紅色頁巖 白云巖 二級 ADE 火山與熔巖 花 斑灰?guī)r 鮞粒灰?guī)r 二級 水域風(fēng)光 河段 BAA 觀光游憩河段 白龍游谷 四級 仙神河 朝陽河 云陽河 一級 一級 一級 天然湖泊與池沼 BBC 潭池 老君洼 百草洼 二級 二級 瀑布 BCA 懸瀑 沐澗山瀑布 二級 泉水與山澗 BDA 冷泉 鳴玉泉 三級 青竹觀泉 真古寺泉 二級 二級 生物景觀 樹木 CAA 林地 紅葉林 三級 CAB 叢樹 孔雀開屏 峰墻列屏 三級 三級 16 大松嶺 二級 CAC 獨(dú)樹 帝王松 白鶴松 四級 四級 五指松 祝融松 揮別松 輕女松 三級 三級 三級 三級 連根槐 一級 天象與 氣候景觀 光現(xiàn)象 DAA 日月星辰觀察地 神壇待月 三級 DAB 光環(huán)現(xiàn)象觀察地 日出金傘 四級 XX佛光 三級 遺址遺跡 社會經(jīng)濟(jì)文化 活動遺址遺跡 EBC 廢棄寺廟 二仙廟 四級 建 筑 與 設(shè) 施 綜合人文旅游地 FAC 宗教與祭祀活動場所 云陽寺 真古寺 沐澗寺 臨川寺 清靜宮 青竹觀 三皇殿 三級 祖師殿 太極殿 玉帝殿 二級 FAK 景物觀賞點(diǎn) 五子登科 三級 天雞啼曉 群鯨戲水 鬼路口 一 級 一級 一級 單體活動場館 FBA 聚會接待廳堂（室） XX山莊 游客接待中心 一級 一級 FBB 祭拜場館 XX壇 四級 XX祠 二級 景觀建筑與 附屬型建筑 FCA 佛塔 小塔林 三級 FCC 樓閣 紫金頂（景群） 五級 三清閣 二級 FCF 城（堡） 云陽寨 二級 FCG 摩崖字畫 太平摩崖 四級 FCH 碑碣（林） 倒書碑 二級 XX步道 碑碣 一天門碑記 一級 一級 FCI 廣場 及大門 XX文化廣場 三級 17 南天門 一天門 中天門 三級 太行門 二級 FCJ 人工洞穴 朝陽洞 三大仙洞 一級 FCK 建筑小品 思源亭 知音亭 鑼鼓亭 致遠(yuǎn)亭 迎賓亭 桃花亭 二級 居住地與社區(qū) FDA 傳統(tǒng)與鄉(xiāng)土建筑 XX山石墻 XX壇峰墻 窯洞群 二級 FDD 名人故居與歷史紀(jì)念建筑 八一水庫紀(jì)念亭 一級 交通建筑 FFA 橋 情人橋 二級 智慧梯 聰明梯 一級 一級 FFE 棧道 天梯 云陽河甕谷梯疊 二級 二級 水工建筑 FGA 水庫觀光游憩區(qū)段 八一水庫 （靜應(yīng)湖） 二級 人文活動 人事記錄 HAA 人物 魏夫人 神話傳說 三級 民間習(xí)俗 HCF 廟會與民間集會 廟會 三級 7主類 19亞類 45基本類型 137資源單體 總結(jié)：由上表可知， XX 山風(fēng)景名勝區(qū)的旅游資源從總體上來講，種類多樣、品種豐富，具有較高的觀賞價(jià)值和生態(tài)價(jià)值，但缺少文化內(nèi)涵、文化價(jià)值不夠豐厚，有待于進(jìn)一步挖掘本景區(qū)旅游資源的文化特色。 二、旅游資源梳理、分析與評價(jià) （一） 風(fēng)景旅游資源等級評價(jià) 《旅游資源分類、調(diào)查與評價(jià)》（ GB/T 18972－ 20xx）的五級 標(biāo)準(zhǔn)，對風(fēng)景區(qū) 137 個(gè)風(fēng)景資源進(jìn)行評價(jià) ，由此可以得出以下結(jié)論： XX 山風(fēng)景名勝區(qū)的旅游資源涵蓋 7 主類、 19 亞類、 45 基本類型，其中， 一級風(fēng)景資源 11 個(gè)、二級風(fēng)景資源 37 個(gè)、三級風(fēng)景資源 54 個(gè)、四級風(fēng)景資源 33 個(gè) 、五級風(fēng)景資源 2 個(gè) 。 （二）風(fēng)景資源總體特征 風(fēng)景資源具有較高的典型性與稀缺性，具有一定的豐富性與完整性； 紫金 頂、白松嶺等核心景觀具有極高 的欣賞價(jià)值、自然科學(xué)價(jià)值和生態(tài)價(jià)值 ； 高品位的景觀在空間分布方面，具有高度集中的特點(diǎn)； 自然 景觀與人文內(nèi)涵結(jié)合緊密。 13 第五章 XX