【正文】 辦公費用小計……總計（三）人力資源部年度費用預算方案樣例受控狀態(tài)方案名稱人力資源部年度費用預算方案編 號一、總則26 / 1111．目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。該指標能從一定程度上反映員工的知識水平。（1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務、行政、技術、技工、通勤的員工總數(shù)的相對比例。（2）人均銷售收入：指公司單個員工貢獻的銷售收入（3）人均利潤：指公司單個員工貢獻的利潤。（3）其他成本支出2．人力資源效率類指標：該類指標從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻價值的效率。（1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。在下文中列出部分指標供參考。 （具體內(nèi)容略）（2）人力資源管理重點工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點工作，并列出時間表。將人力資源管理劃分為以下幾個模塊：招聘、培訓、績效、薪酬等。 （具體內(nèi)容略）（2）人力資源開發(fā)重點工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點工作，并列出時間表。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、內(nèi)部人員調(diào)配、培訓、核心崗位人才儲備、中高層管理人員接班人。（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃1．人力資源開發(fā)規(guī)劃2．人力資源管理規(guī)劃（以上兩項結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應承擔的責任，進而確定人員需求計劃、培訓計劃等，具體內(nèi)容略） 。2．第二階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則（同上） 。（2）公司整體人力資源配置方案公司整體人力資源配置方案如下表所示。減少冗員的原則（略） 。相關說明編制人員 審核人員 批準人員編制日期 審核日期 批準日期四、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告（一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表序號 第一年 第二年 第三年 … 備注1 行業(yè)增長預測2 公司年業(yè)務收入3 公司利潤率預測4 員工總?cè)藬?shù)計劃5各職位人數(shù)計劃□高層領導□部門經(jīng)理□員工6各部門人數(shù)計劃□人力資源部18 / 111□經(jīng)營管理部□市場營銷部□工程技術部□計劃財務部□項目部 其他（二）人力資源年度規(guī)劃表單位：人時間 學歷 時間、學歷級別 現(xiàn)有 2022 年 2022 年 2022 年 碩士 本科 大專 其他財經(jīng)營銷生產(chǎn)高層……財經(jīng)營銷生產(chǎn)中層……財經(jīng)營銷生產(chǎn)基層……管理人員小計高工工程師助工技術人員 技術員19 / 111其他小計機工電工維修環(huán)?！鶎訂T工小計合計填表人： 審核人：（三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書受控狀態(tài)文本名稱公司 2022～2022 年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書編 號一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報告正文（一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分析（略）（二）企業(yè)未來 6 年人力資源發(fā)展狀況目標指標 第一階段目標（2022～2022 年）第二階段目標（2022～2022 年）指標類別 指標名稱 單位薪酬福利總額 萬元培訓招聘支出總額 萬元人力資源成本總額 萬元人力資源成本指標人力資源成本/銷售收入 %20 / 111人均銷售收入 萬元人均產(chǎn)值 萬元人力資源效率指標人均利潤 萬元職務系列員工比例 %行政系列員工比例 %技工系列員工比例 %通勤系列員工比例 %行政及技術系列本科以上學歷比例%技工系列大專以上學歷比例 %人力資源構(gòu)成指標…… %中高層管理人員繼任計劃覆蓋率 %中高層管理人員主動離職率 %核心崗位人才儲備計劃覆蓋率 %核心崗位人才主動離職率 %人力資源可持續(xù)發(fā)展指標人才儲備培訓人次 人次（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃1．第一階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則外部招聘原則（略） 。3．人力資源部應根據(jù)以上分析得出企業(yè)外部人力資源供給預測結(jié)果。三、外部人力資源供給預測1．對影響外部人力資源供給的地域性因素進行分析。（4）人力資源部應采取人員接替模型方法，對企業(yè)內(nèi)部人員供給情況進行動態(tài)管理。（2）人力資源部應對企業(yè)各職系中各職等的人數(shù)有清楚地了解，將相關數(shù)據(jù)進行整理存檔，并在每月根據(jù)人員變動情況進行及時調(diào)整。2．具體工作要求（1）人力資源部應首先采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實內(nèi)部人力資源供給情況。（3）向各部門了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。二、內(nèi)部人力資源供給預測1．預測步驟（1）對企業(yè)現(xiàn)有人力資源進行盤點，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀。（2）外部供給量的預測應側(cè)重于關鍵人員，主要是高級管理人員和高級技術人員的供給預測。（2）各部門應配合人力資源部組織的供給狀況預測工作。2．主要內(nèi)容供給預測包括內(nèi)部人力資源供給預測和外部人力資源供給預測。（3）業(yè)務經(jīng)營人才：隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大，將擴展銷售領域和市場份額，可引進具有豐富業(yè)務管理經(jīng)驗、極具市場開拓精神的高級經(jīng)營人才，初步估計業(yè)務經(jīng)營人才需 10 人。（1）投融資管理人才：公司未來幾年內(nèi)將積累大量財務資源，急需投融資管理方面人才，初步估計投融資管理人才需 2 人。（2）未來離職人員預測：公司 2022 年至 2022 年共有 15 人，其中 12 人主動離職，3 人被開除，離職人員人數(shù)較少，基本集中在一線生產(chǎn)工人類別上，在未來離職人員預測中不作考慮。（二）人力資源需求預測結(jié)果1．未來人力資源流失預測（1）未來退休人員預測：公司 2022 年至 2022 年退休 13 人，其中 2 人內(nèi)退，11 人正常退休。（2）員工年齡在 40 歲以下的占總?cè)藬?shù)的 %，具備進一步學習的能力。公司員工構(gòu)成情況表類別 具體分布情況公司高層 管理中層 管理人員 生產(chǎn)人員人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例職能分布5 15 % 38 % 310 %碩士及以上 本科 大專 大專以下人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例學歷分布6 % 40 % 135 % 187 %30 歲及以下 31～40 41～50 50 以上人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例年齡構(gòu)成186 % 116 % 41 % 25 %2．定崗定編情況本公司目前各部門定崗定編情況如下表所示。相關說明編制人員 審核人員 批準人員編制日期 審核日期 批準日期（八）公司年度人員需求預測報告受控狀態(tài)文本名稱公司年度人員需求預測報告編 號一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報告正文13 / 111（一）人力資源現(xiàn)狀分析1．員工構(gòu)成情況伴隨公司成立以來的發(fā)展和積累，目前在生產(chǎn)和經(jīng)營領域初步形成了一支素質(zhì)較好、層次較高的人才隊伍，共有在職職工 368 人。五、整體人力資源需求預測1．人力資源部應根據(jù)現(xiàn)實人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源預測，匯總得出本企業(yè)整體人力資源需求預測。四、未來人力資源流失預測1．預測步驟（1）根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對預測期內(nèi)離職的人員進行統(tǒng)計（2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對未來可能發(fā)生的離職情況進行預測（3）將上述兩項預測數(shù)據(jù)進行匯總，得出未來流失人力資源預測。此方法的具體步驟如下表所示。（7）人力資源部應組織各職系對本職系具體人員需求做出預測，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。注意：人力資源部可根據(jù)情況變化對回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當調(diào)整。（5）人力資源部應首先采取回歸分析法，對預測期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進行初步預測。（3）人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，需首先對以下問題做出預測。3．具體工作要求（1）在進行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時，可以使用以下分析方法：PEST 分析方法、波特五力分析法、SWOT 分析方法。（4）各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)。（2）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，確定預測期內(nèi)每年的銷售收入、項目數(shù)量等因素。三、未來人力資源需求預測1．預測方式未來人力資源需求預測采取自上而下預測和自下而上預測相結(jié)合的方式。10 / 111（4）人力資源部將初步現(xiàn)實人力資源需求預測結(jié)果與各部門管理人員進行討論，根據(jù)實際情況做進一步修正。同時，根據(jù)職務說明書確定的崗位任職資格要求和歷次績效考核結(jié)果，統(tǒng)計出不符合職務資格要求的人數(shù)。在進行職務編制時，可使用以下工作分析方法：工作日記法、觀察法、問卷調(diào)查法、關鍵事件法。（4）該統(tǒng)計結(jié)論為現(xiàn)實的人力資源需求。（2）進行人力資源盤點，統(tǒng)計出人員的超編、缺編以及是否符合職務資格要求。二、現(xiàn)實人力資源需求預測1．預測流程本企業(yè)現(xiàn)實人力資源需求應按以下步驟進行。4．職責（1）人力資源部負責組織、實施及數(shù)據(jù)匯總。2．工作內(nèi)容人力資源需求預測分為現(xiàn)實人力資源需求預測、未來人力資源需求預測和未來人力資源流失預測。1 / 111弗布克細化執(zhí)行與模板系列人力資源管理工作細化執(zhí)行與模板 孫宗虎 鄒曉春 編著2 / 111目 錄一、人力資源管理崗位設計 ............................................................................................5二、人力資源需求預測執(zhí)行工具與報告 ........................................................................5（一）現(xiàn)實人力資源需求預測表 ............................................................................5（二）未來人力資源需求預測表 ............................................................................6（三）未來人力資源流失預測表 ............................................................................6（四）年度人力資源需求預測表 ............................................................................6（五）人力資源凈需求統(tǒng)計總表 ............................................................................7（六）部門崗位人員增補申請表 ............................................................................7（七）人員需求預測細則與方案 ............................................................................8（八）公司年度人員需求預測報告 ......................................................................12三、人力資源供給預測執(zhí)行工具與報告 ......................................................................14（一）員工技能調(diào)查清單 ......................................................................................14（二）員工變動統(tǒng)計清單 ......................................................................................15（三）人員供給預測方案 ......................................................................................15四、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告 ..............................................................17（一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表 ..................................................................................17（二）人力資源年度規(guī)劃表 ..................................................................................17（三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 ..................................................................................18五、人力資源管理預算費用編制執(zhí)行工具與報告 ....................