【正文】 　　　(B)評(píng)鑑結(jié)果差異不大，而一時(shí)無(wú)法找到合適供應(yīng)廠商時(shí)　 日常評(píng)核：僅需對(duì)6個(gè)月內(nèi)有交易之供應(yīng)商做評(píng)核 ，即非經(jīng)常性之採(cǎi)購(gòu)對(duì)象廠商等僅需登錄而並無(wú)日常評(píng)核及分等之需求 。金御企業(yè)有限公司供 應(yīng) 商 評(píng) 鑑 管 理 程 序文件編號(hào)：ALQPM0602頁(yè) 次：２／４　 核準(zhǔn)、登錄：　　 合格之廠商經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後，由採(cǎi)購(gòu)單位登錄於「合格供應(yīng)商一覽表」?！?審查：，轉(zhuǎn)品保部安排樣品檢驗(yàn)及判定。 　　圍：凡原物料、成品等，與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)之供應(yīng)商之尋找、評(píng)鑑、登錄及日常之考核分等或取消資格等。 評(píng)鑑不合格無(wú)法登錄時(shí)，得由採(cǎi)購(gòu)單位通知供應(yīng)商限期改善，改善後 再向本公司申請(qǐng)實(shí)地評(píng)鑑，若再評(píng)鑑不合格，則取消資格。　 採(cǎi)購(gòu)資料管理：　　 採(cǎi)購(gòu)資料，應(yīng)由採(cǎi)購(gòu)單位依【品質(zhì)記錄管理程序】保存?！　?若客戶(hù)合約有要求在供應(yīng)商處查証品質(zhì)可予以配合，而此查証結(jié)果僅可 參考，不可據(jù)為本公司判定品質(zhì)之依據(jù)。 訂購(gòu)案取消：　　　　由請(qǐng)購(gòu)單位通知採(cǎi)購(gòu)單位在原「P/I」上標(biāo)示取消，承辦採(cǎi)購(gòu)人員經(jīng)通知後，應(yīng)視實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r通知相關(guān)單位與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法?！　?交期變動(dòng)：　　　　　於「採(cǎi)購(gòu)單」確認(rèn)交期後，若廠商遭不可抗拒之天災(zāi)或其它因素導(dǎo)致無(wú)法按期交貨，採(cǎi)購(gòu)單位得與請(qǐng)購(gòu)單位及供應(yīng)商三者間共同協(xié)商，可重新 議定交期?！?採(cǎi)購(gòu)管理：　　 交期管理：　　　　　採(cǎi)購(gòu)人員「採(cǎi)購(gòu)單」指定之交貨日期，應(yīng)考慮請(qǐng)購(gòu)單位使用之日期、驗(yàn)收及運(yùn)送時(shí)間，與供應(yīng)商議妥適當(dāng)之交貨日，再以電話或傳真方式跟催，若與供應(yīng)商議定之交貨日，超過(guò)指定之交貨日期，則應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)單位確認(rèn)後，始可訂購(gòu)。、名稱(chēng)、編號(hào)以及發(fā)行版次。若以口頭訂購(gòu)亦需有相關(guān)請(qǐng)購(gòu)或規(guī)格資料，「採(cǎi)購(gòu)單」所述採(cǎi)購(gòu)資料應(yīng)能明確說(shuō)明所欲訂購(gòu)之產(chǎn)品，可以以下列所述資料補(bǔ)充說(shuō)明：、類(lèi)別、等級(jí)或其它精確之識(shí)別說(shuō)明。　　 採(cǎi)購(gòu)文件之收件：　　　　　採(cǎi)購(gòu)單位接獲請(qǐng)購(gòu)單位之 P/I，經(jīng)採(cǎi)購(gòu)人員彙總辦理之。 　 採(cǎi)購(gòu)作業(yè)程序： 採(cǎi)購(gòu)作業(yè)流程圖（附件一）金御企業(yè)有限公司採(cǎi) 購(gòu) 管 理 程 序文件編號(hào)：ALQPM0601頁(yè) 次：２／５　　：　　　　 P/I填寫(xiě)「採(cǎi)購(gòu)單」(P/O)，經(jīng)由採(cǎi)購(gòu)單位主管簽核後進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)?！　。瑒t不需再行補(bǔ)送樣，採(cǎi)購(gòu)直接予以登錄於「合格供應(yīng)商一覽表」，並經(jīng)總經(jīng)理審查後予以承認(rèn)。4. 作業(yè)內(nèi)容：　 原料之樣品承認(rèn)：　　 樣品承認(rèn)：　　　　 ，由供應(yīng)商提供適量之樣品及其規(guī)格或填「廠商樣品承認(rèn)書(shū)」申請(qǐng)承認(rèn)?！　?採(cǎi)購(gòu)主管負(fù)責(zé)「採(cǎi)購(gòu)單」之簽核。：　 採(cǎi)購(gòu)單位：　　 採(cǎi)購(gòu)人員負(fù)責(zé)供應(yīng)商之開(kāi)發(fā)與評(píng)鑑。5. 相關(guān)文件： ALQPM16016. 使用表單: ALFOR050101 ALFOR050102﹑廢止申請(qǐng)單 ALFOR050103 ALFOR050104 ALFOR050105(調(diào))閱申請(qǐng)單 ALFOR050106金御企業(yè)有限公司文 件 與 資 料 管 制 程 序文件編號(hào)：ALQPM0501頁(yè) 次：６／６回 收 舊 記 錄銷(xiāo)　　　　　毀記 錄 、 管 制分　　　　　發(fā)頒　　　　　佈核　　　　　準(zhǔn)編　　　　　號(hào)審 (管理代表) 查文件制訂／修訂／廢止附件一：文件管制作業(yè)流程　　　　　　　NO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　採(cǎi) 購(gòu) 管 理 程 序================================文 件 編 號(hào):ALQPM0601修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內(nèi) 容 摘 要頁(yè)次版本／版次總頁(yè)數(shù)核準(zhǔn)審查製作－發(fā)　　行－A/05金御企業(yè)有限公司採(cǎi) 購(gòu) 管 理 程 序文件編號(hào)：ALQPM0601頁(yè) 次：１／５ 的：確保採(cǎi)購(gòu)事務(wù)之順利進(jìn)行，且能適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)供應(yīng)客戶(hù)所需之產(chǎn)品?！　?文件之借（調(diào)）閱規(guī)定：如非使用單位欲借（調(diào)）閱正式文件，須先填寫(xiě)「文件借（調(diào)）閱申請(qǐng)單」呈主管核準(zhǔn)後，再向文件管制中心借（調(diào)）閱，並須在限期內(nèi)歸還?！　?現(xiàn)場(chǎng)使用之文件必須置於作業(yè)場(chǎng)所，非現(xiàn)場(chǎng)使用之文件，則由各使用單位主管或指派專(zhuān)人自行集中管理，另任何人均不得於正式文件上加註標(biāo)記或書(shū)寫(xiě)任何文字、符號(hào)等，以確保文件之正確性?！　?文件之分發(fā)份數(shù)如不夠時(shí)，應(yīng)由使用單位主管直接與文件之原制訂單位主管協(xié)調(diào)，修訂文件之分發(fā)單位及數(shù)量（）；文件管制中心再依修訂後之「文件分發(fā)繳回紀(jì)錄表」予以分發(fā)?！?文件之檔案管理：　　 除文件管制中心得依規(guī)定影印適當(dāng)份數(shù)發(fā)行外，使用單位不得影印任何正式文件?！　?文件銷(xiāo)毀：　　　　 由各單位回收之所有舊版及廢止文件，須由文件管制中心銷(xiāo)毀之?！　　　?文件之保存：對(duì)外發(fā)行不列管者不適用（一﹑二﹑三階文件）之保存，由文件持有人或部門(mén)主管負(fù)責(zé)、品質(zhì)記錄則按【品質(zhì)記錄管理程序】規(guī)定保存。　 文件保存、銷(xiāo)毀作業(yè)：　　 文件保存：　　　　 各文件類(lèi)別之保管：金御企業(yè)有限公司文 件 與 資 料 管 制 程 序文件編號(hào)：ALQPM0501頁(yè) 次：４／６、程序文件、作業(yè)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件及各式表單之原稿，均由文件管制中心列帳保管?！　?外來(lái)文件之分發(fā)：　　　　 客戶(hù)提供之圖面、規(guī)格或技術(shù)資料，由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)文管中心以「文件管制總覽表」列管，如為生產(chǎn)規(guī)格時(shí)並以「文件分發(fā)繳回記錄表」發(fā)行管理。 文件之修訂及廢止，經(jīng)核準(zhǔn)後，舊版失效文件應(yīng)於新文件發(fā)行之同時(shí)，收回銷(xiāo)毀之，若分發(fā)單位沒(méi)有改變則「文件分發(fā)繳回記錄表」，得於「文件修訂、廢止申請(qǐng)單」上說(shuō)明待文件失效時(shí)再收回銷(xiāo)毀之?！?文件分發(fā)、回收作業(yè)：，得由文件管制中心保管並以「文件管制總覽表」列管，再擬「文件分發(fā)繳回記錄表」，影印適當(dāng)份數(shù)並於封面加蓋「發(fā)行章」，並請(qǐng)收文單位簽收。 但文件廢止後，原文件編號(hào)之版本／版次不可再重複使用。金御企業(yè)有限公司文 件 與 資 料 管 制 程 序文件編號(hào)：ALQPM0501頁(yè) 次：３／６　　 文件之修訂作業(yè)：各項(xiàng)品質(zhì)文件在實(shí)際作業(yè)中，若有不合現(xiàn)狀、須修改或增訂者，得由發(fā)現(xiàn)單位或起議者填寫(xiě)「文件修訂、廢止申請(qǐng)單」，提出修訂原因交原制訂單位研議修改之，修訂完成後之文件，其審查、核準(zhǔn)、. （權(quán)責(zé)規(guī)定）。　 文件制訂修訂、廢止作業(yè):　　 文件之制訂作業(yè)：視需要由適當(dāng)部門(mén)指定專(zhuān)人完成擬案後，由管理代表執(zhí)行審查，再依文件編碼系統(tǒng)予以編號(hào)，並填寫(xiě)「文件分發(fā)繳回記錄表」。　　 外來(lái)文件之版本版次之更新由文件管制中心每年要求品保單位向原製訂發(fā)行單位或至中央標(biāo)準(zhǔn)局核對(duì)，適時(shí)取得新版。　 版本／版次：　　 第一次制訂之原版以Ａ／０表示， Ａ版第一次修訂以Ａ／１表示，依此類(lèi)推。 有關(guān)政府機(jī)構(gòu)及海關(guān)、銀行之文件不列入。金御企業(yè)有限公司文 件 與 資 料 管 制 程 序文件編號(hào)：ALQPM0501頁(yè) 次：２／６　　 文件編碼系統(tǒng)　　　　　□ □ － □ □ □ － □ □ □ □　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表流水號(hào)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表文件類(lèi)別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表公司名稱(chēng) 取英文字“AL”表之　　　 文件類(lèi)別：　　　　　　 ＱＡＭ 品質(zhì)手冊(cè)　　?。眩校? 作業(yè)程序　　　　　　 ＳＯＰ 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) ?。樱桑? 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) ＦＯＲ 表 單 ＯＵＴ 外來(lái)文件 流水號(hào)：一、二階文件之流水號(hào)以ISO條文之順序?yàn)榍皟纱a，延申出之 程序書(shū)，依002…之流水號(hào)編號(hào)應(yīng)用。6 本公司程序文件或工作指導(dǎo)書(shū)均以影印發(fā)行之書(shū)面資料作管制，未來(lái)如有軟體或軟體拷貝，將另行修訂本程序以規(guī)範(fàn)之?！? 四階文件表單：校驗(yàn)記錄、矯正記錄、測(cè)試／報(bào)告、保養(yǎng)記錄、訓(xùn)練記錄....　等。 文件審查：由管理代表統(tǒng)一審查。 文件分發(fā)、回收、銷(xiāo)毀及管制：文件管制中心()。 圍：本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品自客戶(hù)開(kāi)發(fā)、供應(yīng)商找尋、採(cǎi)購(gòu)、船運(yùn)、檢驗(yàn)測(cè)試至出貨等各階段作業(yè)中之製作及管理均屬之。金御企業(yè)有限公司送 樣 及 規(guī) 格 管 制 程 序文件編號(hào)：ALQPM0302頁(yè) 次：２／３ 樣品經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)後，訂單依【合約審查程序】辦理。 樣品製作：　 業(yè)務(wù)部開(kāi)立「樣品申請(qǐng)跟催表」後，採(cǎi)購(gòu)部依需求日期請(qǐng)供應(yīng)商完成樣品製作，並由業(yè)務(wù)部送達(dá)客戶(hù)?！。簠f(xié)調(diào)供應(yīng)商樣品測(cè)試?！　∝?zé)：　：依客戶(hù)需求提出申請(qǐng)及管理追蹤、樣品送達(dá)與管制。 ： 送樣及規(guī)格管制程序 ALQPM0302 客戶(hù)服務(wù)管理程序 ALQPM1901 包裝出貨管制程序 ALQPM1502 品質(zhì)記錄管理程序 ALQPM1601 生產(chǎn)管制程序 ALQPM0902 :、英文報(bào)價(jià)單 Quotation ALFOR030101 P/I ALFOR030102　　　　　　　　　 ALFOR030103 樣品申請(qǐng)跟催單 ALFOR030201 　 金御企業(yè)有限公司合 約 審 查 程 序文件編號(hào)：ALQPM0301頁(yè) 次：３／３採(cǎi) 購(gòu)合約審查客戶(hù)下訂單或合約報(bào)價(jià)或送樣品給客戶(hù)試用客戶(hù)需求經(jīng)客戶(hù)測(cè)試＆答覆結(jié)果附件一：合約審查流程圖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N O　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＯＫN OＯＫ 出 　　　　　　　　　　 貨　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 送 樣 及 規(guī) 格 管 制 程 序================================文 件 編 號(hào):ALQPM0302修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內(nèi) 容 摘 要頁(yè)次版本／版次總頁(yè)數(shù)核準(zhǔn)審查製作－發(fā)　　行－A/03金御企業(yè)有限公司送 樣 及 規(guī) 格 管 制 程 序文件編號(hào)：ALQPM0302頁(yè) 次：１／３　　的：確保所提供樣品適時(shí)、適質(zhì)、適量，以提供客戶(hù)試用或確認(rèn)。，依【品質(zhì)記錄管理程序】保存，相關(guān)之客戶(hù)服務(wù)依【客戶(hù)服務(wù)管理程序】處理。金御企業(yè)有限公司合 約 審 查 程 序文件編號(hào)：ALQPM0301頁(yè) 次：２／３，由業(yè)務(wù)部與客戶(hù)協(xié)商處理，並應(yīng)修訂「客戶(hù)訂購(gòu)單」(P/I) 重新簽核，交生管單位配合執(zhí)行。 「客戶(hù)訂購(gòu)單」製作： 業(yè)務(wù)部依「中、英文報(bào)價(jià)單」(Quotation)或客戶(hù)訂單轉(zhuǎn)成「客戶(hù)訂購(gòu)單」 (P/I)。，有異於「中、英文報(bào)價(jià)單」(Quotation)者均已解決?！缚蛻?hù)訂購(gòu)單」(P/I)確認(rèn)內(nèi)容、數(shù)量、交期、及規(guī)格無(wú)誤後，會(huì)生管單位審查(審查需注意下述項(xiàng)目)： 「電話訂單記錄表」。樣品取得後，由業(yè)務(wù)部安排將樣品送至客戶(hù)確認(rèn)?！　∝?zé)：訂單簽署與取消：業(yè)務(wù)部： 合約審查流程：如附件一，如有必要時(shí)業(yè)務(wù)部以「中、英