【正文】 與膳食費。 4. 7 出差旅費報銷 4. 7. 1 出差人員返回后，應于一周內(nèi)填寫“出差旅費報銷 單”并附各項費用之單據(jù)憑證，并依出差申請審批權限呈請批準。 4. 5 相應業(yè)務招待報銷規(guī)定 4. 5. 1 招待費應附有本企業(yè)抬頭、金額、日期之真實發(fā)票報銷，無單據(jù)者不得報銷。 4. 3. 3 因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿在同一賓館者，按所附憑證實際報銷，但須事先報呈常務副總經(jīng)理批準。 4. 3 住宿費報銷標準 4. 3. 1 住宿費按實際住宿夜數(shù)報銷，并附相應憑證。 4. 2. 3 部門經(jīng)理級以上人員出差，因工作需要可搭乘出租車，其他人員未征得部門主管領導同意不得報銷出租車費。 4. 9 《出差申請 /報告單》一式兩份，公司財務部和相關部門各存一份，便于費用報銷及財務核算。無出 差補助。 4. 6 如遇特殊情況乘坐飛機或火車軟臥的，需提前在《出差申請/報告單》注明，經(jīng)部門主管領導批準簽字后方可乘坐。 4. 5 因公出差交通工具原則上乘坐火車、公交車為主。 4. 3 出差人員憑核準的《出差申請 /報告單》，向財務部暫借相當數(shù)額的差 旅費，出差完畢一周內(nèi)填寫《出差申請 /報告單》下半部并結清暫借款。 4. 2 員工出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。部門經(jīng)理出差，由部門主管領導批準簽字。 3. 2 部門主管領導負責檢查本 管理制度的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時進行協(xié)調(diào)和糾正。 附件： 《銷售業(yè)務類員工周工作信息報告表》 《銷售管理類員工周工作信息報告表》 《原材料動態(tài)及行情報告表》 《經(jīng)銷商購買材料的貨款回籠信息報告表》 銷售業(yè)務類員工周工作信息報告 部門： 員工姓名： 年 月 日至 年 月 日 時間 主要工作內(nèi)容 經(jīng)銷商 /客戶基本情況 訪問經(jīng)銷商 /客戶目的 商談結果 經(jīng)銷商 /客戶類別 經(jīng)銷商 /客戶名稱 地址 聯(lián)系人 電話 開發(fā) 收款 定貨 服務 說明 其他 開發(fā) 未定 失敗 決定 新增 原有 開發(fā) 新增 原有 周一 周二 周三 周四 周五 主要訂購產(chǎn)品 銷售金額（萬元） 回款金額（萬元） 產(chǎn)品名稱 訂購產(chǎn)品客戶 數(shù)量 單價 金額 遠客戶 新客戶 本周 上周 增加 普通匯款 預收款 同業(yè) 動態(tài) 客戶的希望或抱怨 工作 設想 對工作新的構想和建議 競爭者的動向 自己下周重點工作 市場流行商品 需要其他部門配合完成的事項 備注： 部門經(jīng)理簽字： 年 月 日 銷售管理類員工周工作信息報告表 部門： 員工姓名： 年 月 日至 年 月 日 時 間 工作內(nèi)容 是否完成任務 工作進展情況 配合部門及人員 工作重要程度（ ABC） 其 他 周一 周二 周三 周四 周五 周六 本周工作回顧 本周工作遺留問題及原因 對于工作新的構想和改善建議 自我檢討及評價 下周工作設想 自己下周重點工作 工作具體對策及建議 需要其他部門配合事項 備注： 部門經(jīng)理簽字： 年 月 日 北京 XX 精細化工有限公司文件 ★ 關于員工出差的管理制度 目的 為制定北京 XX 精細化工有限公司員工出差的報銷標準 ,根據(jù)相關標準文件 ,結合本公司實際情況 ,特制定本管理制度 . 適用范圍 本管理制度適用于公司下屬各部門員工出差管理工作。 4. 4 業(yè)務部在信息分析匯總工作中，如發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并根據(jù)公司領導的要 求，采取有效措施予以糾正。 4. 3. 2 將生產(chǎn)信息轉(zhuǎn)至技術部。 4. 3 主管領導要認真進行信息的分析匯總并做出決定。 4. 1. 3 供應部經(jīng)理填寫《原材料動態(tài)與行情報告表》 4. 1. 4 財務部經(jīng)理填寫《經(jīng)銷商購 買材料的貨款回籠信息報告表》 4. 1 .5 事物部經(jīng)理應將各部門經(jīng)理的信息進行匯總分析并出具匯總分析報告。 4. 1. 1 業(yè)務部經(jīng)理填寫《銷售業(yè)務類員工周工作信息報告表》。 3. 2 業(yè)務部主管領導負責檢查本管理制度的落實情況，發(fā)現(xiàn)問 題及時進行協(xié)調(diào)和糾正。 適用范圍 本管理制度適用于公司下屬各部門、各銷售地區(qū)總經(jīng)銷商。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起執(zhí)行。業(yè)務部負責建立《產(chǎn)品質(zhì)量退、換貨統(tǒng)計表》，做好 統(tǒng)計工作，作為財務核算的依據(jù)。對已退換回來的產(chǎn)品，積極進行改制，減少經(jīng)濟損失。 4. 5 凡產(chǎn)品質(zhì)量無問題的，為客戶提供施工應用技術服務所發(fā)生的差旅等費用，由公司下屬各銷售地區(qū)經(jīng)銷商承擔；凡產(chǎn)品質(zhì)量有問題的，退、換貨過程中所發(fā)生的損失及差旅費、運輸費等費用，由公司承擔。 4. 3 對產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)復驗確有問題的，退、換貨標的在 1 萬元以下的（含 1 萬元），經(jīng)技術部經(jīng)理審核簽字后，由業(yè)務部主管領導批準簽字；退、換貨標的在 1 萬元以上的，經(jīng)技術部經(jīng)理、業(yè)務部主管領導審核簽字后，由公司主管領導批準簽字，業(yè)務部據(jù)此進行退、換貨。生產(chǎn) 部、技術部要匯同檢測室，對產(chǎn)品質(zhì)量進行復驗。 準則 4. 1 在產(chǎn)品銷售過程中，公司下屬各銷售地區(qū)的顧客，需提供技術服務或因產(chǎn)品質(zhì)量需退、換貨時，由地區(qū)總經(jīng)銷受理，填寫《質(zhì)量信息單》上半部傳給業(yè)務部，業(yè)務部對照原合同，審核《質(zhì)量信息單》。 3. 3 公司事務部負責組織因產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)的法律訴訟的應訴工 作。 職責 3. 1 公司業(yè)務部負責為顧客提供技術服務或因產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)退、 換貨的管理工作。 附件： 《為客戶提供樣品審批表》 《為客戶提供樣品登記表》 為客戶提供樣品審批表 編號： 客戶單位 客戶單位經(jīng)辦人 樣品品種 數(shù)量 經(jīng)辦單位 經(jīng)辦人 業(yè)務部意見： 經(jīng)理簽字： 年 月 日 業(yè)務部主管領導意見： 主管領導簽字： 年 月 日 公 司領導簽字： 主管領導簽字： 年 月 日 備注： 為客戶提供樣品登記表 序號 客戶單位 樣品品種 數(shù)量 經(jīng)辦單位 批準人 經(jīng)辦人 備 注 北京 XX 精細化工有限公司文件 ★ 關于因產(chǎn)品質(zhì)量問題退、換貨的管理制度 目的 在產(chǎn)品銷售過程中，需為顧客提供技術服務或因產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā) 退、換貨，為規(guī)范其管理，特制定本管理制度。 4. 5 《為客戶提供樣品審批表》經(jīng)批準后，復印 2 份，技術服 務制板室、業(yè)務部各存一份。 4. 3 業(yè)務部建立《為客戶提供涂料樣品登記表》，做好為客戶提供樣品的統(tǒng)計工作，作為財務核算的依據(jù)。 4. 2. 3 凡為客戶提供干粉、保溫材料樣品在 5kg 以下，經(jīng)業(yè)務部經(jīng)理批準簽字， 5kg 以上 25kg 以下由業(yè)務部主管領導批準簽字。 4. 2. 1 凡有客戶急需涂料樣品時，由銷售地區(qū)的總經(jīng)銷填寫《為客戶提供涂料樣品審批表》，經(jīng)地區(qū)總經(jīng)銷經(jīng)理審核簽字后報公司業(yè)務部。由業(yè)務部同意印發(fā) 《為客戶提供涂料樣品審批表》，規(guī)定客戶單位，提供樣品的品種、數(shù)量、經(jīng)辦單位、經(jīng)辦人、逐級審批等內(nèi)容。 3. 2 業(yè)務部 主管領導負責檢查本管理制度的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時進行協(xié)調(diào)和糾正。 適用范圍 本管理制度適用于公司下屬各銷售大區(qū)為客戶提供樣品之管理工 作。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起執(zhí)行。 4. 4 產(chǎn)品標志（商標）的申請注冊、到期續(xù)展、商標變更、商標轉(zhuǎn)讓、使用許可以及引發(fā)的法律訴訟由公司事務部負責。 準則 4. 1 按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國國家 標準 — 涂料產(chǎn)品包裝標志》的規(guī)定，涂料產(chǎn)品標志應包括以下內(nèi)容： a、 注冊商標； b、 產(chǎn)品型號和中文名稱； c、 產(chǎn)品標準號； d、 凈含量； e、 生產(chǎn)日期和批次； f、 有效儲存期（保質(zhì)期）； g、 產(chǎn)品合格證； h、 使用說明和注意事項或使用說明書； I、 易燃物品必須有警示標志或中文警示說明； J、 認證標志、名優(yōu)標志，已取得生產(chǎn)許可證的要予以標明； 4. 2 產(chǎn)品標志（商標）的印刷、保存、發(fā)放等管理工作，由公司業(yè)務部負責組織。 3. 2 事務部負責商標法律 事務的管理工作。 適用范圍 本管理制度適用于經(jīng)營生產(chǎn)活動中產(chǎn)品標志志管理工作。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起執(zhí)行。 4. 5. 2 在員工勞動合同中約定保守公司商業(yè)秘密之條款。 4. 5 產(chǎn)品價格是公司商業(yè)秘密的重要組成部分，技術部負責組織產(chǎn)品價格的保密工作。 4. 4. 1 確保經(jīng)銷商嚴格執(zhí)行本品牌產(chǎn)品價格，不得低于產(chǎn)品價格下限。 4. 3. 1 業(yè)務部負責對各銷售地區(qū)經(jīng)銷商報價，銷售地區(qū)經(jīng)銷商再向客戶報價。 4. 2. 2 對直接用戶的折讓率，業(yè)務部匯同財務部共同研究，考慮產(chǎn)品價格，客戶購貨數(shù)量等因素，提出初步意見，由公司主管領導批準簽字。 4. 2 為了調(diào)動經(jīng)銷商的積極性，爭取更多的直接用戶，由業(yè)務部負責組織確認產(chǎn)品價格折讓率。 4. 1. 7 產(chǎn)品價格確定之后，由公司主管領導批準簽字，并加蓋公司印章，產(chǎn)品價格確定之后，不得隨意改動，如需進行價格調(diào)整時，需按同程序進行。 4. 1. 5 產(chǎn)品生產(chǎn)成本、流通費用由生產(chǎn)部、技術部測算之 后，由財務部進行審核確認。 4. 1. 3 稅金部分中所含稅種、稅率等信息由財務部提供，利潤率的測算由財務部負責。 4. 1. 1 產(chǎn)品生產(chǎn)成本由技術部、財務部依據(jù)產(chǎn)品配方和原材料、包裝物價格等進行計算。 3. 4 業(yè)務部主管領導負責檢查本管理制度的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時進行協(xié)調(diào) 和糾正。 3. 2 業(yè)務部負責組織向客戶報價的管理工作。 使用范圍 本管理制度適用于業(yè)務部市場經(jīng)營活動中產(chǎn)品價格之管理工作。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起執(zhí)行。技術部每月要將原材料、包裝物質(zhì)量的合格率報供應部，以利于對合格