【文章內(nèi)容簡介】 進(jìn)行協(xié)調(diào)和糾正。 準(zhǔn)則 4. 1 公司各部門、員工每周要填寫《員工工作信息報(bào)告表》， 關(guān)于每周六下午 5： 00 前將報(bào)表送至業(yè)務(wù)部。 4. 1. 1 業(yè)務(wù)部經(jīng)理填寫《銷售業(yè)務(wù)類員工周工作信息報(bào)告表》。 4. 1. 2 生產(chǎn)部、供應(yīng)部、技術(shù)部員工填寫《銷售管理類員工周工作信息報(bào)告表》。 4. 1. 3 供應(yīng)部經(jīng)理填寫《原材料動(dòng)態(tài)與行情報(bào)告表》 4. 1. 4 財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫《經(jīng)銷商購 買材料的貨款回籠信息報(bào)告表》 4. 1 .5 事物部經(jīng)理應(yīng)將各部門經(jīng)理的信息進(jìn)行匯總分析并出具匯總分析報(bào)告。 4. 2 業(yè)務(wù)部應(yīng)于每周六下午 5： 00 前認(rèn)真收集《員工周工作信息報(bào)告表》，對(duì)于沒有按時(shí)執(zhí)行工作信息報(bào)告制度的經(jīng)理，一律按事假處理。 4. 3 主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真進(jìn)行信息的分析匯總并做出決定。 4. 3. 1 將市場(chǎng)信息轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)部。 4. 3. 2 將生產(chǎn)信息轉(zhuǎn)至技術(shù)部。 4. 3. 3 將技術(shù)服務(wù)信息轉(zhuǎn)至技術(shù)部。 4. 4 業(yè)務(wù)部在信息分析匯總工作中，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要 求，采取有效措施予以糾正。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起執(zhí)行。 附件： 《銷售業(yè)務(wù)類員工周工作信息報(bào)告表》 《銷售管理類員工周工作信息報(bào)告表》 《原材料動(dòng)態(tài)及行情報(bào)告表》 《經(jīng)銷商購買材料的貨款回籠信息報(bào)告表》 銷售業(yè)務(wù)類員工周工作信息報(bào)告 部門： 員工姓名： 年 月 日至 年 月 日 時(shí)間 主要工作內(nèi)容 經(jīng)銷商 /客戶基本情況 訪問經(jīng)銷商 /客戶目的 商談結(jié)果 經(jīng)銷商 /客戶類別 經(jīng)銷商 /客戶名稱 地址 聯(lián)系人 電話 開發(fā) 收款 定貨 服務(wù) 說明 其他 開發(fā) 未定 失敗 決定 新增 原有 開發(fā) 新增 原有 周一 周二 周三 周四 周五 主要訂購產(chǎn)品 銷售金額（萬元） 回款金額（萬元） 產(chǎn)品名稱 訂購產(chǎn)品客戶 數(shù)量 單價(jià) 金額 遠(yuǎn)客戶 新客戶 本周 上周 增加 普通匯款 預(yù)收款 同業(yè) 動(dòng)態(tài) 客戶的希望或抱怨 工作 設(shè)想 對(duì)工作新的構(gòu)想和建議 競(jìng)爭者的動(dòng)向 自己下周重點(diǎn)工作 市場(chǎng)流行商品 需要其他部門配合完成的事項(xiàng) 備注： 部門經(jīng)理簽字： 年 月 日 銷售管理類員工周工作信息報(bào)告表 部門： 員工姓名： 年 月 日至 年 月 日 時(shí) 間 工作內(nèi)容 是否完成任務(wù) 工作進(jìn)展情況 配合部門及人員 工作重要程度（ ABC） 其 他 周一 周二 周三 周四 周五 周六 本周工作回顧 本周工作遺留問題及原因 對(duì)于工作新的構(gòu)想和改善建議 自我檢討及評(píng)價(jià) 下周工作設(shè)想 自己下周重點(diǎn)工作 工作具體對(duì)策及建議 需要其他部門配合事項(xiàng) 備注： 部門經(jīng)理簽字： 年 月 日 北京 XX 精細(xì)化工有限公司文件 ★ 關(guān)于員工出差的管理制度 目的 為制定北京 XX 精細(xì)化工有限公司員工出差的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) ,根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件 ,結(jié)合本公司實(shí)際情況 ,特制定本管理制度 . 適用范圍 本管理制度適用于公司下屬各部門員工出差管理工作。 職責(zé) 3. 1 公司下屬各部門人員出差由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織落實(shí)。 3. 2 部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查本 管理制度的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和糾正。 準(zhǔn)則 4. 1 員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng) /報(bào)告單》上半部，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字、由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。部門經(jīng)理出差，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。部門經(jīng)理以上人員出差，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。 4. 2 員工出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定。出差途中不得因私事或借故延長出差時(shí)間，確因工作、疾病或意外需要 延時(shí)的，需電話請(qǐng)示部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4. 3 出差人員憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng) /報(bào)告單》，向財(cái)務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差 旅費(fèi)，出差完畢一周內(nèi)填寫《出差申請(qǐng) /報(bào)告單》下半部并結(jié)清暫借款。 4. 4 出差人員執(zhí)行《北京 XX 精細(xì)化工有限公司員工差旅費(fèi)開支的規(guī)定》。 4. 5 因公出差交通工具原則上乘坐火車、公交車為主。夜間出差（從晚 20： 00 至次日清晨 7： 00 之間）可乘坐火車硬臥。 4. 6 如遇特殊情況乘坐飛機(jī)或火車軟臥的，需提前在《出差申請(qǐng)/報(bào)告單》注明，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后方可乘坐。 4. 7 凡參加會(huì)議由公司交納會(huì)費(fèi)者（含住宿、飯費(fèi)），只報(bào)銷往返交通費(fèi)，其他費(fèi)用一律不報(bào)銷。無出 差補(bǔ)助。 4. 8 出差人員拜訪客戶時(shí)需要禮品，應(yīng)提前請(qǐng)示部門主管領(lǐng)導(dǎo)，確定攜帶已有禮品或另行購買禮品。 4. 9 《出差申請(qǐng) /報(bào)告單》一式兩份，公司財(cái)務(wù)部和相關(guān)部門各存一份，便于費(fèi)用報(bào)銷及財(cái)務(wù)核算。 4. 10 差旅費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 出差主要交通、住宿、膳食等報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下表： 職務(wù)級(jí)別 主要交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 膳食雜費(fèi) /日 正副總、助理 火車硬臥及軟臥 150 元 50 元 部門經(jīng)理 火車硬臥 100 元 50 元 員工 火車硬座 50 元 50 元 備注：市內(nèi)出差者，當(dāng)天需在外就餐者，膳食雜費(fèi)補(bǔ)貼 每日 10 元 4. 2. 2 除以上主要交通工具標(biāo)準(zhǔn)外，其余交通工具的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以公共汽車、地鐵等公共交通工具的車票報(bào)銷。 4. 2. 3 部門經(jīng)理級(jí)以上人員出差，因工作需要可搭乘出租車，其他人員未征得部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意不得報(bào)銷出租車費(fèi)。 4. 2. 4 公司領(lǐng)導(dǎo)級(jí)以上職員出差，如遇事情緊急，可在總經(jīng)理批準(zhǔn)后搭乘飛機(jī)。 4. 3 住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 4. 3. 1 住宿費(fèi)按實(shí)際住宿夜數(shù)報(bào)銷，并附相應(yīng)憑證。 4. 3. 2 在車上歇夜或由出差地單位及集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)免費(fèi)提供住宿者，均不得報(bào)銷住宿費(fèi)。 4. 3. 3 因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿在同一賓館者，按所附憑證實(shí)際報(bào)銷，但須事先報(bào)呈常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 4 膳食雜費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 4. 4. 1 膳食雜費(fèi)按日數(shù)報(bào)銷，不需附有關(guān)憑證。 4. 5 相應(yīng)業(yè)務(wù)招待報(bào)銷規(guī)定 4. 5. 1 招待費(fèi)應(yīng)附有本企業(yè)抬頭、金額、日期之真實(shí)發(fā)票報(bào)銷，無單據(jù)者不得報(bào)銷。 4. 6 出差期間加班、加點(diǎn)規(guī)定 4. 6. 1 出差期間任何超時(shí)工作，均不計(jì)算加班、加點(diǎn)，不得申報(bào)加班、加點(diǎn)費(fèi)。 4. 7 出差旅費(fèi)報(bào)銷 4. 7. 1 出差人員返回后，應(yīng)于一周內(nèi)填寫“出差旅費(fèi)報(bào)銷 單”并附各項(xiàng)費(fèi)用之單據(jù)憑證，并依出差申請(qǐng)審批權(quán)限呈請(qǐng)批準(zhǔn)。 4. 7. 2 財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)應(yīng)核對(duì)“出差旅費(fèi)報(bào)銷單”各項(xiàng)內(nèi)容。 4. 7. 3 如去外地開會(huì)，并取得包括食宿的會(huì)務(wù)發(fā)票，則在報(bào)銷時(shí)應(yīng)扣除相應(yīng)天數(shù)之住宿費(fèi)與膳食費(fèi)。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起執(zhí)行。 5. 3 本管理制度與公司以前所發(fā)文件內(nèi)容不符時(shí)，按本管理制度 執(zhí)行。 附件： 《出差申請(qǐng) /報(bào)告單》 出差申請(qǐng) /報(bào)告單 編號(hào)： 出差人 所屬部門 職務(wù) 交通工具 同行人 禮品名稱及數(shù)量 出差時(shí)間 自 年 月 日至 年 月 日共計(jì) 天 出差地點(diǎn) 出差計(jì)劃 計(jì)劃日期 拜訪公司、部門、人員（職位） 目標(biāo)和任務(wù)計(jì)劃 預(yù)計(jì) 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其他 部門經(jīng)理 或大區(qū)經(jīng)理 部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 公司 主管領(lǐng)導(dǎo) 出差任務(wù) 完成情 況 日 期 拜訪公司、部門、人員（職位） 原計(jì)劃目標(biāo)和任務(wù)完成 情況及未完成原因 實(shí)際 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 業(yè)務(wù)接待費(fèi) 其他 下一階段以 上相關(guān)工作 設(shè)想和建議 部門經(jīng)理 部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 公司 主管領(lǐng)導(dǎo) 備注 北京 XX 精細(xì)化工有限公司文件 關(guān)于印章使用的管理制度 目的 印章 是印信憑證的一種，是代表組織權(quán)利、職責(zé)的憑證。為進(jìn)一 步規(guī)范印章的使用和管理，特制定本管理制度。 適用范圍 本管理制度適用于公司印章的管理工作。 職責(zé) 3. 1 公司行政印章由事務(wù)負(fù)責(zé)管理。公司財(cái)務(wù)印章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 管理，合同章由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理。 3. 2 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查本管理制度的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和糾正。 準(zhǔn)則 4. 1 專人負(fù)責(zé)印章的使用與管理。印章管理人員不得委托他 人代蓋印章，一般情況下不得隨意將印章攜出公司。如確為工作需要，則應(yīng)由印章管理人員攜帶印章 到場(chǎng)監(jiān)印。 4. 2 各部門要將印章存放與安全、牢固、加鎖的桌、箱、柜中，使用后要及時(shí)收存鎖好。 4. 3 各部門要注意印章的保養(yǎng)清潔，防止碰損，保持印跡清晰，使用時(shí)確保印章的端正、整潔、鮮明。 4. 4 凡因經(jīng)營活動(dòng)需加蓋經(jīng)營總部印章的，須填寫《印章使用審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。 4. 5 各部門加蓋印章時(shí)，要填寫《印章使用登記表》以便備查。 其他 5. 1 本管理制度自二 00 五年一月一日起執(zhí)行。 附件： 《印章使用審批表》 《印章 使用登記表》 印章使用登記表 序號(hào) 時(shí) 間 使用印章部門 用印文件名稱 批準(zhǔn)人 經(jīng)辦人 備 注 印章使用審批表 編號(hào)： 印章使用審批表 編號(hào)： 使用印章部門 經(jīng)辦人 用印文件名稱 部門意見： 經(jīng)理簽字： 年 月 日 經(jīng)營總部意見： 主