【正文】 得分，資金無保障扣2分3專項培訓(xùn)33每年至少組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專項培訓(xùn)3查資料。未召開會議定期通報、未編制報告不得分，報告內(nèi)容不符合要求扣2分08月份未編制事故隱患統(tǒng)計分析報告資金保障33建立安全生產(chǎn)費用提取、使用制度。未定期通報、未及時公告扣2分，通報和公告內(nèi)容每缺1項扣1分，未設(shè)立舉報電話扣2分，接到舉報未核查或核實后未進(jìn)行獎勵扣2分3未向從業(yè)人員通報事故隱患五、保障措施159信息管理30采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行驗收不得分，驗收單位不符合要求扣2分，驗收不合格即銷號的不得分42．負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場沒有專人指揮不得分、未設(shè)置警示標(biāo)識扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分4四、監(jiān)督管理2016治理督辦751．事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員明確； 2．對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦； 3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報7查資料。當(dāng)班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分，5安全措施881．事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實到位4查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分63．不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實施4查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分2三、事故隱患治理2525分級治理17171．事故隱患治理符合責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”要求2查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行排查不得分0崗位作業(yè)人員無進(jìn)行隱患排查登記上報551．建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患3查資料。分管負(fù)責(zé)人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分63．生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。未編制排查計劃或未落實執(zhí)行不得分4周期范圍21161．礦長每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。責(zé)任未分工或不明確不得分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé) 1人扣2分、4分級管理44對排查出的事故隱患進(jìn)行分級，并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗收4查資料和現(xiàn)場。未組織學(xué)習(xí)不得分，現(xiàn)場詢問相關(guān)學(xué)習(xí)人員，1人未參加學(xué)習(xí)扣1分5煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評分表得分：85檢查單位：嶸昌煤業(yè)檢查人：王詩經(jīng)檢查地點：全礦井檢查時間：2017114陪檢人員：趙松偉檢查小項及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法實得分存在問題附件一、工作機制1010職責(zé)分工661．有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。未實現(xiàn)信息化管理不得分，功能每缺1項扣1分0無實現(xiàn)信息化管理教育培訓(xùn)1191．入井（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施6查資料。未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實情況或發(fā)現(xiàn)問題未及時整改1處扣2分6公告警示43在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施4查現(xiàn)場。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點不明確1處扣2分，責(zé)任不明確1處扣1分8，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施8查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項扣1分54查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分0停產(chǎn)超過1個月，未開展辨識本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識； ； 、盲區(qū)； ； 、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件6查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分8生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識： ； 、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險； ； 、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分4二、安全風(fēng)險辨識評估4030年度辨識評估108每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案10查資料。未建立責(zé)任體系不得分，隨機抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責(zé)扣1分42．有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門2查資料。建立完善地表沉陷觀測站，完善相關(guān)圖紙、臺賬。礦井事故隱患排查計劃針對性不強，沒有明確排查清單、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法；隱患分級排查不清晰，沒有明確一般隱患和重大事故隱患。安全風(fēng)險分級管控專業(yè)對礦井年度安全風(fēng)險辨識評估進(jìn)度慢，缺少部分專項辨識內(nèi)容。①安全風(fēng)險分級管控自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；②事故隱患排查治理自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；③通風(fēng)自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、王廣軍；④地質(zhì)災(zāi)害防治與測量自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、劉國超；⑤采煤自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑥掘進(jìn)自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑦機電自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：劉書濤、白俊峰；⑧運輸自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：劉書濤、白俊峰；⑨職業(yè)衛(wèi)生自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；⑩安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；?調(diào)度和地面設(shè)施自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：李杰、景對；《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行）》于2017年7月1日起執(zhí)行，礦部分專業(yè)管理人員對新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容掌握不熟練。（十）安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理無提取專項費用；檔案存檔混亂，無統(tǒng)一規(guī)整，10處不合格；安全績效考核制度未嚴(yán)格執(zhí)行；未開展活動；無建立機制；缺應(yīng)急預(yù)案管理制度；應(yīng)急救援物資9月份無檢查維護(hù)；備用自救器數(shù)量不足；通風(fēng)示意圖無及時更新；應(yīng)急施救訓(xùn)練和演練不符合要求；1應(yīng)急救援資料無統(tǒng)一保存。（八）運輸軌道大巷有5處軌道接頭高低偏差大于2mm； 軌道大巷3處軌縫大于5mm；軌道大巷有5處道軌軌距超過規(guī)定；有三處非標(biāo)道岔；沒有軌道末端阻車器；運料車沒有編號管理；12030軌道順槽與皮帶巷繞巷口沒有設(shè)置限速牌和警標(biāo)；軌道大巷有一處水槽無蓋板 ；12030軌道順槽有2處水槽破損。（六）掘進(jìn)人工運料距離較遠(yuǎn)，超過規(guī)定60m；未使用掘進(jìn)機；無工程驗收記錄；巷道扣處有淤泥、積水、雜物。（四）地質(zhì)災(zāi)害防治與測量無編制隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度； 地測信息系統(tǒng)未與上級公司聯(lián)網(wǎng)；無及時填寫地質(zhì)觀測記錄；12010運輸順槽掘進(jìn)地質(zhì)說明書未經(jīng)批準(zhǔn)；無12040工作面采后總結(jié)；無編制12010運輸順槽掘進(jìn)工作面地質(zhì)預(yù)報；無2017年上半年全礦井回采率總結(jié)；無陀螺定向測量外業(yè)記錄本；采掘工程平面圖無及時更新；未進(jìn)行地面沉陷觀測記錄；1井上下水文觀測記錄不及時填寫；1無及時填繪礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖；1無編制10月份礦井水害預(yù)測預(yù)報；1無及時清挖水倉；1無建立水害預(yù)警系統(tǒng)。（二）事故隱患排查治理7月份隱患排查前未制定工作方案；崗位作業(yè)人員無進(jìn)行隱患排查；事故治理督辦未明確責(zé)任單位和責(zé)任人；未向從業(yè)人員通報事故隱患；未實現(xiàn)信息化管理；8月份未編制事故隱患統(tǒng)計分析報告。以此鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查達(dá)到二級。建立礦長安全生產(chǎn)承諾制度，礦長每年年初在職工大會上，向全體職工公開承諾，牢固樹立安全生產(chǎn)“紅線意識”及時消除事故隱患，保證安全投入，持續(xù)保持煤礦安全生產(chǎn)條件，保護(hù)礦工生命安全。礦長、副礦長、總工程師、副總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）在規(guī)定的時間內(nèi)參加登封市煤炭局組織的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核，并取得考核合格證。二、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)評分結(jié)果順序項 目分 項標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一安全培訓(xùn)基礎(chǔ)保障97組織實施2626持證上崗66培訓(xùn)檔案97二班組安全建設(shè)制度建設(shè)10組織建設(shè)53現(xiàn)場管理44三應(yīng)急管理機構(gòu)和職責(zé)22制度建設(shè)20應(yīng)急保障42安全避險系統(tǒng)22應(yīng)急廣播系統(tǒng)11個體防護(hù)裝備10緊急處置權(quán)限11技術(shù)資料33隊伍建設(shè)76應(yīng)急預(yù)案66應(yīng)急演練77資料檔案43最終考核得分85第十二節(jié) 調(diào)度和地面設(shè)施一、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)自查情況調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)共九部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為調(diào)度基礎(chǔ)工作、調(diào)度管理、調(diào)度信息化、崗位規(guī)范、文明生產(chǎn)、地面辦公場所、兩堂一舍、工業(yè)廣場、地面設(shè)備材料庫。二、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分職業(yè)衛(wèi)生部分考核最終得分一職業(yè)衛(wèi)生管理24二職業(yè)病危害4238三職業(yè)健康防護(hù)1817四職業(yè)病診斷鑒定1212五工會監(jiān)督42第十一節(jié) 安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理一、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)自查情況安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)共三部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為安全培訓(xùn)、班組安全建設(shè)、應(yīng)急管理。二、運輸專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一巷道硐室88二運輸路線3219三運輸設(shè)備223四運輸設(shè)施2018五運輸管理1010六崗位規(guī)范55七文明生產(chǎn)3最終考核得分第十節(jié) 職業(yè)衛(wèi)生一、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)自查情況職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)病危害、職業(yè)健康防護(hù)、職業(yè)病診斷鑒定、工會監(jiān)督。二、機電專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一設(shè)備與指標(biāo)1514二煤礦機械20三煤礦電氣30四基礎(chǔ)管理2323五崗位規(guī)范5六文明生產(chǎn)7最終考核得分第九節(jié) 運 輸一、運輸專業(yè)自查情況運輸專業(yè)共七部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為巷道硐室、運輸路線、運輸設(shè)備、運輸設(shè)施、運輸管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。二、掘進(jìn)專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分A1A2…一生產(chǎn)組織機械化程度2勞動組織33二設(shè)備管理掘進(jìn)機械80運輸系統(tǒng)77三技術(shù)保障檢測控制22現(xiàn)場圖牌板33規(guī)程措施55四崗位規(guī)范專業(yè)技能55規(guī)范作業(yè)55五工程質(zhì)量與安全保障機制50安全管控1010規(guī)格質(zhì)量1212內(nèi)在質(zhì)量1313材料質(zhì)量1010六文明生產(chǎn)燈光照明33作業(yè)環(huán)境7Ai工作面考核得分考核得總分第八節(jié) 機 電一、機電專業(yè)自查情況機電專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為設(shè)備與指標(biāo)、煤礦機械、煤礦電氣、基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。二、采煤專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分