【正文】 各種儀表是否正常變速傳動(dòng)是否正常油路是否正常潤(rùn)滑是否正常漏油、漏水、安全各導(dǎo)軌有無(wú)拉研、碰傷電器修理其它停機(jī)工時(shí)修理工時(shí)有效工時(shí)問(wèn)題記錄15本月問(wèn)題共：次26本月維修問(wèn)題共：次37遺留問(wèn)題處理意見(jiàn)：注：記錄符號(hào)：(V)完好；（x）異常（△）待修（）修好合同臺(tái)帳JL/NO：序號(hào)合同編號(hào)工程名稱(chēng)委托單位施工單位合同工期（天）合同造價(jià)（萬(wàn)元）簽約日期備注合同評(píng)審記錄JL/ 單位： NO：顧客單位項(xiàng)目名稱(chēng)合同（標(biāo)書(shū)）名稱(chēng)合同（標(biāo)書(shū)）編號(hào)合同草簽或標(biāo)書(shū)發(fā)出日期評(píng)審日期項(xiàng)目要求合同（標(biāo)書(shū)）或計(jì)劃文件書(shū)面規(guī)定或顧客口頭明示的要求規(guī)定或已知用途的要求相關(guān)法律法規(guī)要 求公司附加的要求會(huì)簽評(píng)審會(huì)議評(píng)審結(jié)論（會(huì)議評(píng)審記錄附后）由評(píng)審引發(fā)的相關(guān)措施制 表審 批顧客溝通記錄JL/ NO：顧客單位負(fù)責(zé)人地址顧客單位與公司業(yè)務(wù)關(guān)系：溝通內(nèi)容記錄：（溝通方式）：?jiǎn)挝唬ú块T(mén)）：負(fù)責(zé)人：年月日處理或整改記錄：?jiǎn)挝唬ú块T(mén)）：負(fù)責(zé)人：年月日顧客溝通記錄JL/ NO：顧客單位負(fù)責(zé)人地址顧客單位與公司業(yè)務(wù)關(guān)系：溝通內(nèi)容記錄：（溝通方式）：?jiǎn)挝唬ú块T(mén)）：負(fù)責(zé)人：年月日處理或整改記錄：?jiǎn)挝唬ú块T(mén)）：負(fù)責(zé)人：年月日合同修訂評(píng)審記錄JL/ NO：合同單位原合同編號(hào)工程名稱(chēng)產(chǎn)值變更原因變更內(nèi)容評(píng)審重點(diǎn)：（變更的內(nèi)容是否合理、可行 產(chǎn)品要求更改的評(píng)審。., .. ..質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)表格(JN/CX2011)編制： 主控部門(mén) 審核： 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)：版次：B/0記錄表格清單JL/NO:1序號(hào)記錄表格名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限頁(yè)碼1文件發(fā)放登記表JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年12收文登記表JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年23受控文件清單JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年34文件發(fā)放審批表JL/公司技術(shù)質(zhì)量管理部3年45文件更改審批記錄JL/公司技術(shù)質(zhì)量管理部3年56文件借閱登記表JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年67文件歸檔清單JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年78文件銷(xiāo)毀清單JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年89管理體系文件修改控制頁(yè)JL/技術(shù)質(zhì)量管理部3年910外來(lái)文件確認(rèn)一覽表JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年1011記錄表格清單JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年1112記錄歸檔清單JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年1213工程質(zhì)量記錄歸檔清單JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年1314會(huì)議簽到表JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年1415質(zhì)量目標(biāo)JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年/16環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)JL/安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年/17職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)JL/安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年/18環(huán)境因素識(shí)別清單JL/安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年1519重要環(huán)境因素清單JL/安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年1620環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)會(huì)議記錄JL/安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年/記錄表格清單JL/NO:2序號(hào)記錄表格名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限頁(yè)碼21危險(xiǎn)源調(diào)查識(shí)別表JL/安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年1722重大危險(xiǎn)源清單JL/安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年1823法律、法規(guī)及其他要求清單JL/安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年1924環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年2025職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年2126信息溝通記錄JL/辦公室3年2227管理評(píng)審計(jì)劃JL/技術(shù)質(zhì)量管理部3年2328管理評(píng)審報(bào)告JL/技術(shù)質(zhì)量管理部3年2429管理評(píng)審改進(jìn)措施報(bào)告JL/技術(shù)質(zhì)量管理部3年2530管理評(píng)審會(huì)議記錄JL/技術(shù)質(zhì)量管理部3年/31年度員工培訓(xùn)計(jì)劃JL/人力資源部3年2632主要崗位能力要求JL/人力資源部3年2733特殊作業(yè)人員名冊(cè)JL/人力資源部/ 項(xiàng)目部3年2834培訓(xùn)申請(qǐng)表JL/人力資源部3年2935培訓(xùn)記錄、評(píng)價(jià)表JL/人力資源部3年3036各類(lèi)獲證人員名冊(cè)JL/人力資源部/ 項(xiàng)目部3年3137設(shè)備臺(tái)帳JL/設(shè)備器材部/項(xiàng)目部3年3238設(shè)備大（中）修年度計(jì)劃表JL/設(shè)備器材部3年3339機(jī)械設(shè)備大（中）修記錄表JL/設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年3440設(shè)備維修保養(yǎng)記錄JL/設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年35記錄表格清單JL/NO:3序號(hào)記錄表格名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限頁(yè)碼41設(shè)備機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄JL/設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年3642設(shè)備事故記錄表JL/設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年3743機(jī)械設(shè)備報(bào)廢審批表JL/設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年3844重大設(shè)備日點(diǎn)檢查記錄表JL/設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年3945合同臺(tái)帳JL/經(jīng)營(yíng)管理部3年4046合同評(píng)審記錄JL/經(jīng)營(yíng)管理部3年4147顧客溝通記錄JL/經(jīng)營(yíng)管理部/項(xiàng)目部3年4248合同修訂評(píng)審記錄JL/經(jīng)營(yíng)管理部3年4349設(shè)計(jì)輸入記錄JL/設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4450設(shè)計(jì)輸出記錄JL/設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4551設(shè)計(jì)評(píng)審記錄JL/設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4652設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄JL/設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4753設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄JL/設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4854設(shè)計(jì)變更及評(píng)審記錄JL/設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4955供方評(píng)價(jià)表JL/公司/項(xiàng)目部3年5056合格供方名冊(cè)JL/公司/項(xiàng)目部3年5157合格供方年度業(yè)績(jī)考核表JL/公司3年5258物資采購(gòu)計(jì)劃單JL/公司3年5359采購(gòu)合同臺(tái)帳JL/公司3年5460工程及勞務(wù)供方名冊(cè)JL/項(xiàng)目部3年55記錄表格清單JL/NO:4序號(hào)記錄表格名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限頁(yè)碼61工程及勞務(wù)供方評(píng)價(jià)表JL/公司及項(xiàng)目部3年5662特殊過(guò)程確認(rèn)記錄JL/項(xiàng)目部3年5763工程回訪計(jì)劃JL/經(jīng)營(yíng)管理部3年5864工程回訪記錄JL/經(jīng)營(yíng)管理部3年5965監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳JL/設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年6066檢測(cè)裝置內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表JL/設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年6167廢棄物處置登記表JL/安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6268環(huán)境運(yùn)行及監(jiān)測(cè)記錄JL/安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6369職業(yè)健康安全運(yùn)行及監(jiān)測(cè)記錄JL/安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6470資源節(jié)約登記表JL/安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6571危險(xiǎn)化學(xué)品登記表JL/安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6672重要相關(guān)方登記表JL/安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6773有害作業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表JL/人力資源部/項(xiàng)目部3年6874勞保用品配備登記表JL/人力資源部/ 項(xiàng)目部3年6975勞保用品發(fā)放記錄JL/人力資源部/ 項(xiàng)目部3年7076施工傷亡事故快報(bào)表JL/安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年/77事故調(diào)查報(bào)告JL/安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年/78應(yīng)急預(yù)案演練記錄JL/安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年7179顧客滿意度調(diào)查表JL/經(jīng)營(yíng)管理部3年7280顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告JL/經(jīng)營(yíng)管理部3年73記錄表格清單JL/NO:5序號(hào)記錄表格名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限頁(yè)碼81內(nèi)部審核計(jì)劃表JL/技術(shù)質(zhì)量管理部3年7482內(nèi)部審核檢查表JL/技術(shù)質(zhì)量管理部3年7583內(nèi)部管理體系不合格報(bào)告JL/技術(shù)質(zhì)量管理部3年7684內(nèi)部管理體系審核報(bào)告JL/技術(shù)質(zhì)量管理部3年7785工作過(guò)程檢查記錄表JL/技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年7886進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄JL/公司/項(xiàng)目部5年7987法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告JL/法律事務(wù)部3年8088環(huán)境法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄JL/法律事務(wù)部3年8189不合格品處置記錄JL/技術(shù)質(zhì)量管理部項(xiàng)目部3年8290不符合處置記錄JL/安全生產(chǎn)部項(xiàng)目部3年8391數(shù)據(jù)收集及分析記錄表JL/技術(shù)質(zhì)量管理部項(xiàng)目部3年8492糾正措施實(shí)施報(bào)告JL/技術(shù)質(zhì)量管理部項(xiàng)目部3年8593預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告JL/技術(shù)質(zhì)量管理部項(xiàng)目部3