【正文】 15上30下主管記錄合 計(jì)不良品率：二、零件不合格處理單編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 零件名稱(chēng)檢驗(yàn)數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良原因說(shuō)明檢驗(yàn)員： 年 月 日 處理及連絡(luò)事項(xiàng) 主管： 年 月 日 回復(fù)欄主管： 年 月 日三、不合格報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢來(lái)源□呆滯料 □期限物料 □半成品 □成品 □其他品名、設(shè)備型號(hào)料號(hào)、編號(hào)數(shù)量核準(zhǔn)會(huì)審部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)單位部門(mén)主管： 制表： 四、質(zhì)量不良率分析表編號(hào)： 填寫(xiě)日期：品名件數(shù)供應(yīng)商檢驗(yàn)型號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目入廠數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良百分率不良說(shuō)明及處理操作者： 經(jīng)辦人： 主管：第六章 質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量控制流程與工作細(xì)化工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理工作有序進(jìn)行2．及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)解決，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)1．國(guó)家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2．質(zhì)量管理體系文件3．企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程質(zhì)量管理部參照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類(lèi)企業(yè)操作規(guī)范，制定《質(zhì)量控制操作規(guī)程》，報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后下發(fā)各部門(mén)，各部門(mén)貫徹實(shí)施1．國(guó)家、地方、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》6．質(zhì)量控制信息匯總存檔5．提出問(wèn)題解決方案4．問(wèn)題分析3．巡視與質(zhì)量評(píng)審2．編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程2．編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況及《質(zhì)量控制操作規(guī)程》組織編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》，以確保企業(yè)質(zhì)量控制工作有序進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量1．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》2．《質(zhì)量控制計(jì)劃》3．巡檢與質(zhì)量評(píng)審3．1 質(zhì)量管理部在各部門(mén)質(zhì)量控制人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視《現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢記錄表》3．2 質(zhì)量管理部對(duì)企業(yè)各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理工作進(jìn)行評(píng)審，掌握質(zhì)量管理工作狀況、水平及存在的問(wèn)題質(zhì)量評(píng)審記錄4．問(wèn)題分析4．1 各部門(mén)在質(zhì)量管理過(guò)程中，隨時(shí)將出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題反饋質(zhì)量管理部或相關(guān)部門(mén)1．《質(zhì)量異常反饋表》2．《現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢記錄表》4．2 質(zhì)量管理部對(duì)各部門(mén)反饋的問(wèn)題及質(zhì)量巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析5．提出問(wèn)題解決方案5．1 經(jīng)判斷，若屬于常規(guī)問(wèn)題，由相關(guān)部門(mén)按照以前的處理方案進(jìn)行處理1．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》2．《質(zhì)量問(wèn)題解決方案》5．2 如果出現(xiàn)的問(wèn)題不屬于常規(guī)問(wèn)題，則質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)討論問(wèn)題的解決方案，直到最終方案的確定與下發(fā)實(shí)施6．質(zhì)量控制信息匯總存檔質(zhì)量控制過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)資料、文件等由質(zhì)量管理部收集、存檔質(zhì)量控制過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)文件、資料二、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng)：管理類(lèi)別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過(guò)程專(zhuān)用材料（二）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類(lèi)別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類(lèi)質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（三）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)： 填寫(xiě)日期：產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（四）質(zhì)量異常通知單通知單位： 填寫(xiě)日期： 制造工令產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因發(fā)現(xiàn)時(shí)間及處理方式備注：部門(mén)主管： 填表： （五）質(zhì)量異常報(bào)告單編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 異?，F(xiàn)象經(jīng)辦人： 年 月 日質(zhì)量管理部建議 簽章： 年 月 日其他部門(mén)的有關(guān)意見(jiàn)簽章： 年 月 日總經(jīng)理批示簽章： 年 月 日備注（六）質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 日期取樣地點(diǎn)異常原因處理情形處理結(jié)果備注月日處理前處理后填表人：（七）質(zhì)量異常處理單工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱(chēng)發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng) 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及改善對(duì)策原因調(diào)查改善對(duì)策（暫時(shí)／永久）效果確認(rèn)總經(jīng)理批示第二節(jié) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖不良原因分析二、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng)： 部門(mén)： 頁(yè)次：生產(chǎn) 過(guò)程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過(guò)程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取措施工作項(xiàng)目說(shuō)明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍三、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格質(zhì)量特性原管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)通知單位變動(dòng)制造過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn)管理項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)原因及說(shuō)明……主管： 經(jīng)辦：第三節(jié) 質(zhì)量管理小組工作流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理小組資料登記表小組名稱(chēng)所在單位（部門(mén)）小組注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期年 月 日課題名稱(chēng)課題類(lèi)型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)間組員序號(hào)姓名性別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職稱(chēng)組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工12……歷年簡(jiǎn)況年度活動(dòng)課題名稱(chēng)獲獎(jiǎng)等級(jí)備注成員變動(dòng)年度組長(zhǎng)組員姓名備注：小組基層單位意見(jiàn)： 簽字：企業(yè)主管部門(mén)意見(jiàn)： 簽字：二、質(zhì)量管理小組會(huì)議報(bào)告表填寫(xiě)日期：小組名稱(chēng)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào)告內(nèi)容評(píng)價(jià)1組員們提高質(zhì)量的決心優(yōu)良一般不佳2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議，并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8小組活動(dòng)的目標(biāo)明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合 計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下次會(huì)議進(jìn)行方式（主題、工作分配、時(shí)間、事務(wù)）下次小組會(huì)議預(yù)定（時(shí)間、主題）小組長(zhǎng)填表人部門(mén)經(jīng)理三、質(zhì)量管理小組活動(dòng)計(jì)劃表小組名稱(chēng)所屬部門(mén)組長(zhǎng)課題開(kāi)始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期四、質(zhì)量管理小組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對(duì)策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問(wèn)題點(diǎn)主管評(píng)語(yǔ)小組長(zhǎng)填表人部門(mén)經(jīng)理五、質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告表填寫(xiě)日期：小組名稱(chēng)主題組長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)間小組成員活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行狀況活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)結(jié)果下次活動(dòng)時(shí)間地點(diǎn)組長(zhǎng)填表人單位主管部門(mén)經(jīng)理六、質(zhì)量管理小組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱(chēng)小組注冊(cè)號(hào)課題名稱(chēng)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分123……分值總計(jì)第七章 質(zhì)量改進(jìn)管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量分析流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．收集企業(yè)內(nèi)、外的相關(guān)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)其傳遞與分析、處理2．為質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)1．質(zhì)量分析的方法2．質(zhì)量數(shù)據(jù)分析的程序1．實(shí)施質(zhì)檢并填制報(bào)表質(zhì)量管理部依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來(lái)料、成品、半成品實(shí)施質(zhì)檢，并按照規(guī)定的格式填制報(bào)表1．實(shí)施質(zhì)檢并填制報(bào)表4．分析《質(zhì)量季報(bào)表》3．分析《質(zhì)量月報(bào)表》2．分析《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》5．分析《質(zhì)量年報(bào)表》2．分析《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》2．1 質(zhì)量管理部匯總各部門(mén)《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》1．質(zhì)量記錄2．《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》2．2 質(zhì)量管理部對(duì)各部門(mén)的《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行分析，并提出相關(guān)的意見(jiàn)和建議1．《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》2．分析《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》的相關(guān)資料、文件2．3 各相關(guān)部門(mén)按照質(zhì)量管理部提出的意見(jiàn)和建議執(zhí)行分析《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》的意見(jiàn)和建議3．分析《質(zhì)量月報(bào)表》3．1 質(zhì)量管理部對(duì)《質(zhì)量月報(bào)表》進(jìn)行分析《質(zhì)量月報(bào)表》3．2 質(zhì)量管理部根據(jù)分析的結(jié)果編制《月度質(zhì)量報(bào)告》《月度質(zhì)量報(bào)告》3．3 質(zhì)量管理部向相關(guān)部門(mén)下發(fā)《月度質(zhì)量報(bào)告》《月度質(zhì)量報(bào)告》4．分析《質(zhì)量季報(bào)表》4．1 質(zhì)量管理部對(duì)《質(zhì)量季報(bào)表》進(jìn)行分析《質(zhì)量季報(bào)表》4．2 質(zhì)量管理部根據(jù)分析結(jié)果編制《季度質(zhì)量報(bào)告》《季度質(zhì)量報(bào)告》4．3 質(zhì)量管理部向相關(guān)部門(mén)下發(fā)《季度質(zhì)量報(bào)告》《季度質(zhì)量報(bào)告》5．分析《質(zhì)量年報(bào)表》5．1 質(zhì)量管理部對(duì)《質(zhì)量年報(bào)表》進(jìn)行分析《質(zhì)量年報(bào)表》5．2 質(zhì)量管理部根據(jù)《質(zhì)量年報(bào)表》的分析結(jié)果編制《年度質(zhì)量報(bào)告》《年度質(zhì)量報(bào)告》5．3 質(zhì)量管理部向相關(guān)部門(mén)下發(fā)《年度質(zhì)量報(bào)告》《年度質(zhì)量報(bào)告》二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板（一）產(chǎn)品技術(shù)問(wèn)題分析表訂單號(hào)碼產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量金額賠償金額退貨金額