【正文】 況，同時客戶提出的問題，基本上能得到及時解決得分合計(jì)評審結(jié)論□評審合格 □評審不合格 □改善后再評審 □保留資料暫不列入名單采購部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部第四章 制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 制程管理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．監(jiān)督生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生2．保證產(chǎn)成品質(zhì)量，減少不合格品出現(xiàn)，降低生產(chǎn)成本3．按照規(guī)定的程序進(jìn)行，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境1．企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范3．工序質(zhì)量控制的各類圖示法1．制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備每一型號的新產(chǎn)品投產(chǎn)時，質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗(yàn)點(diǎn)、檢查項(xiàng)目及檢查方法等，作為制程質(zhì)量檢驗(yàn)的操作依據(jù)。各崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性1．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程2．《質(zhì)量檢驗(yàn)日程表》3．各階段產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2．實(shí)施制程檢驗(yàn)3．檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定4．檢驗(yàn)結(jié)果處理5．復(fù)檢6．復(fù)檢結(jié)果處理7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔1．制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備2．實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)2．1 質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時間和地點(diǎn)對制程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括工藝流程查核、計(jì)量儀器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括首件檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)等1．企業(yè)質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定2．生產(chǎn)的相關(guān)文件2．2 檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢員填寫《制程抽檢記錄表》或《制程巡檢記錄表》1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定3．1 質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．2 質(zhì)檢專員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題及人員問題等4．檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問題，則將檢驗(yàn)記錄分類歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問題，則向生產(chǎn)部提出限期整改要求，生產(chǎn)部查找原因并組織實(shí)施整改《限期整改通知》5．復(fù)檢質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果《制程質(zhì)量復(fù)檢記錄》6．復(fù)檢結(jié)果處理質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決《制程復(fù)檢記錄表》7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔7．1 質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制《質(zhì)量報(bào)表》報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等《質(zhì)量報(bào)表》7．2 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過程中所形成的各種文件進(jìn)行歸檔保存，包括《質(zhì)量報(bào)表》及《數(shù)據(jù)記錄單》等，以便查找和調(diào)用質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)文件資料二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（二）生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄卡批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號：項(xiàng)目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：（三）生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點(diǎn)控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢ㄋ模┥a(chǎn)過程質(zhì)量控制表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號質(zhì)量特性觀測方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限（或要求）抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號觀測儀器編號操作員生產(chǎn)過程質(zhì)量要求（五）生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)檢記錄表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時間檢查記錄12345678910111213141516（六）制程巡檢查核記錄表日期： 編號：檢查車間生產(chǎn)產(chǎn)品主要檢查依據(jù)序號工位號查核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)各時段的檢查結(jié)果措施備注123456特別事項(xiàng)記錄質(zhì)檢員質(zhì)檢主管批準(zhǔn)備注核查時段說明：1＝9：00；2＝11：00；3＝14：30；4＝16：30；5＝19：30；6＝21：30（七）制程質(zhì)量異常處理表工令號碼批號項(xiàng)目名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及改善對策原因調(diào)查改善對策（暫時永久）效果確認(rèn)廠長批示廠長批示第二節(jié) 工序管理流程與工作執(zhí)行一、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁 碼序號檢測項(xiàng)目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核日期標(biāo)準(zhǔn)日期編制日期二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評定123序號檢測項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測值合格率（%）12345123檢測結(jié)果主要項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn)，合格率 %一般項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn)，合格率 %本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量控制主管審核： 填單人：第五章 產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、成品檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．規(guī)范成品檢驗(yàn)流程，防止不合格品進(jìn)入成品庫或市場2．及時發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量1．產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及操作規(guī)范2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求等1．成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量管理部接到《成品首件檢驗(yàn)通知》后，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排和時間安排等《成品首件檢驗(yàn)通知》8．入成品庫7．客戶驗(yàn)貨結(jié)果處理6．產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)5．抽檢報(bào)告及結(jié)果處理4．批量抽檢3．首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理2．首件檢驗(yàn)1．成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備2．首件檢驗(yàn)質(zhì)檢專員依規(guī)定程序、質(zhì)量要求，對樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，同時填寫清楚《首件檢驗(yàn)記錄表》《首件檢驗(yàn)記錄表》3．首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理3．1 品質(zhì)工程師對首件及《首件檢驗(yàn)記錄表》進(jìn)行確認(rèn)，簽署合格與否的意見《首件檢驗(yàn)記錄表》3．2 如首件檢驗(yàn)合格，成品質(zhì)檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)部門批量生產(chǎn)；如首件檢驗(yàn)不合格，發(fā)出《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，注明不合格原因，編制《不合格分析報(bào)告》，生產(chǎn)部，重送首件1．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》2．《不合格分析報(bào)告》4．批量抽檢首件檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行批量抽檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》1．產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣規(guī)定2．《成品送檢單》3．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》5．抽檢報(bào)告及結(jié)果處理5．1 如批量抽檢合格，成品檢驗(yàn)主管在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并在《成品送檢單》上蓋章1．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》2．《成品送檢單》5．2 如批量抽檢不合格，成品檢驗(yàn)主管在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，同時在生產(chǎn)部《成品送檢單》上注明不合格項(xiàng)，生產(chǎn)部返工后重新送檢1．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》2．《成品送檢單》6．產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)客戶確認(rèn)產(chǎn)品批量檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)主管填寫《客戶產(chǎn)品送檢單》，通知客戶驗(yàn)貨，客戶依據(jù)訂單要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)測試《客戶產(chǎn)品送檢單》7．客戶驗(yàn)貨結(jié)果處理7．1 如客戶驗(yàn)貨合格，成品質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部《成品送檢單》上標(biāo)注客戶檢驗(yàn)合格《成品送檢單》7．2 如客戶驗(yàn)貨不合格，成品質(zhì)檢專員轉(zhuǎn)發(fā)《客戶檢驗(yàn)報(bào)告》，生產(chǎn)部安排返工，后重新送檢1．《客戶檢驗(yàn)報(bào)告》2．《返工報(bào)告》8．入成品庫生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格的成品封箱包裝入成品倉庫《成品入庫單》二、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）成品檢驗(yàn)通知單編號： 日期：被通知部門編號（來源）成品名稱化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注主管： 檢驗(yàn)員：（二）成品檢驗(yàn)記錄表編號： 填寫日期：品名規(guī)格商標(biāo)檢驗(yàn)時間年 月 日數(shù)量抽樣數(shù)量等級制造批號機(jī)型標(biāo)準(zhǔn)電壓V標(biāo)準(zhǔn)功率W檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果1．2．3．4．……評定備考廠長： 生產(chǎn)管理部： 檢驗(yàn)員：（三）成品抽查匯總表編號： 填寫日期：成品名稱型號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量保證日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見備注（四）出貨檢驗(yàn)報(bào)告單編號： 填寫日期：型號規(guī)格客戶數(shù)量材料制造號碼檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號合計(jì)備注1234檢驗(yàn)判定□準(zhǔn)予出貨 □再詳細(xì)檢驗(yàn) □建議退廠處理 □等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員： 復(fù)檢：第二節(jié) 半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、半成品檢驗(yàn)記錄表日期： 年 月 日訂單號碼指定生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼生產(chǎn)車間半成品狀態(tài)檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)儀器測試儀器檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人組長主管二、半成品車間檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表制造批號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)?zāi)康臋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)說明車間名稱時間抽查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽查記錄時分上限下限123456平均組距第三節(jié) 不合格品處理流程與工作執(zhí)行一、不合格產(chǎn)品管理表月 日至 月 日 頁次制造編號制程名稱制造日期月 日至 月 日日 期生產(chǎn)數(shù)