【正文】 防止不合格半成品流入下一道工序制程質(zhì)量控制目標(biāo)監(jiān)督保證生產(chǎn)質(zhì)量的“人、機、料、法、測、環(huán)”各環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)現(xiàn)場的勞動紀(jì)律與文明生產(chǎn)，領(lǐng)導(dǎo)對生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的滿意度評價達(dá)到____分以上成品檢驗?zāi)繕?biāo)成品質(zhì)量檢驗?zāi)繕?biāo)%，產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)不得高于____次/年不合格品管理目標(biāo)對成品檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，不合格品出廠發(fā)生率為0（三）服務(wù)質(zhì)量管理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)項目目標(biāo)細(xì)化產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量規(guī)范目標(biāo)，設(shè)計產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)%%售后服務(wù)目標(biāo)售后服務(wù)規(guī)范目標(biāo)，編制售后服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)%第二節(jié) 質(zhì)量管理部各崗位工作事項一、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì)（一）質(zhì)量管理部經(jīng)理工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果制度建設(shè)與管理，確定質(zhì)量目標(biāo)，編制各項質(zhì)量管理規(guī)章制度按時完成質(zhì)量管理規(guī)章制度的編制工作質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行率達(dá)到100%，組織實施質(zhì)量管理體系的審核和認(rèn)證工作質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過質(zhì)量檢驗，對外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到____%、指導(dǎo)各子公司或各車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的工序檢驗工作，依據(jù)技術(shù)文件對完工后的產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗，保證產(chǎn)品能夠合格出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到____%質(zhì)量監(jiān)控，對其生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督生產(chǎn)過程中的廢品率低于____%質(zhì)量問題處理及時率達(dá)到100%，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行不合格品的預(yù)防和糾正措施質(zhì)量分析、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，編制《質(zhì)量分析報告》及時完成《質(zhì)量分析報告》的編制工作，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施質(zhì)量異常處理及時率達(dá)到____%質(zhì)量檔案管理安排人員對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理及歸檔管理質(zhì)量管理文件無丟失、損壞等現(xiàn)象部門人員管理、質(zhì)量檢驗人員學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗隊伍培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到____%、任務(wù)分配檢驗工作及時完成率達(dá)到____%、評價與考核部門員工綜合考核評分在____分以上（二）質(zhì)量工程師工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程及時編制質(zhì)量檢驗規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程得到100%的貫徹實施質(zhì)量檢驗原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到100%采購供應(yīng)商評估合格率達(dá)到 % ，對開發(fā)和制作的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%客戶滿意度評價達(dá)到____分以上，持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量合理化建議被采納的數(shù)量（三）質(zhì)量控制主管工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果質(zhì)量檢驗 ，草擬質(zhì)量控制相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行各項檢驗規(guī)程得到全面執(zhí)行，制訂批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量檢驗規(guī)范及時編制質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量檢驗規(guī)范質(zhì)量控制產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%、檢查質(zhì)量問題處理及時率達(dá)到100%中間品的質(zhì)量合格率達(dá)到 %質(zhì)量分析與改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)措施提出的及時性、有效性質(zhì)量控制問題有效解決率達(dá)到 %二、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì)（一）進(jìn)料檢驗主管工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗管理，實施進(jìn)料檢驗工作進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范得到100%執(zhí)行進(jìn)料檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到____%進(jìn)料質(zhì)量異常處理質(zhì)量異常問題處理及時率達(dá)到____%及時出具檢驗報告供應(yīng)商質(zhì)量評估，并監(jiān)督實施及時編制供應(yīng)商質(zhì)量計劃采購供應(yīng)商評估合格率達(dá)到 %（二）進(jìn)料檢驗專員工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗、要求、檢驗方法和采購檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到____%，對部分需進(jìn)行分選檢驗的零件進(jìn)行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用錯檢、漏檢發(fā)生率為0進(jìn)料檢驗資料管理，填制《進(jìn)料檢驗表》表格填制的準(zhǔn)確率達(dá)到100%、分析和上報及時編制進(jìn)料檢驗報告檢驗器具管理，使用計量器具計量器具使用符合相關(guān)規(guī)定、儀器的使用與保管的管理工作檢測設(shè)備、儀器的完好率達(dá)到____%（三）采購檢驗專員工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果采購檢驗、要求、檢驗方法和采購檢查程序，對采購物料進(jìn)行檢驗采購檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到____%及時出具檢驗報告、分析和上報采購檢驗報表提交的及時率達(dá)到100%供應(yīng)商管理，為供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議供應(yīng)商質(zhì)量評估合格率達(dá)到____%，與供應(yīng)商就價格、采購數(shù)量、采購質(zhì)量等事項進(jìn)行溝通供應(yīng)商滿意度評價達(dá)到____分以上三、制程管理崗位工作明細(xì)（一）制程檢驗主管工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗管理，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施及時編制制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對半成品、制品的產(chǎn)品及工序質(zhì)量進(jìn)行檢測錯檢、漏檢發(fā)生率為0，填制《制程檢驗報表》《制程檢驗報表》填制符合質(zhì)量管理規(guī)程制程質(zhì)量異常管理對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議及時處理質(zhì)量異常的建議信息統(tǒng)計與分析對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計，編制質(zhì)量分析報告，控制產(chǎn)品在生產(chǎn)進(jìn)程中的質(zhì)量及時提交質(zhì)量分析報告（二）制程檢驗專員工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗實施、技術(shù)指導(dǎo)文件及首件的確認(rèn)與檢查工作，監(jiān)督質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到100%執(zhí)行，監(jiān)督制程原、輔料的使用情況，對于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原、輔料要退回倉庫制程原、輔料檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到____%，防止在生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品流入下一道工序不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到____%、工裝的完好狀況，確保產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備、工裝完好率達(dá)到100%、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映信息收集及時、全面制程檢驗資料管理，填制《制程檢驗表》，做好質(zhì)量記錄《制程檢驗表》填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%、分析和上報及時編制制程檢驗報告檢驗器具管理，使用計量器具計量器具使用符合相關(guān)規(guī)定、儀器的使用與保管的管理工作檢測設(shè)備、儀器完好率達(dá)到____%（三）工序檢驗專員工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果工序檢驗實施，防止不合格品流入下一道工序不合格品流入下一道工序次數(shù)為0 工序關(guān)鍵點的漏檢率為0，一旦發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量出現(xiàn)異常波動，要及時分析原因并采取措施 不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到____%工序檢驗資料管理，填制《工序檢驗表》，做好質(zhì)量記錄《工序檢驗表》填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%、分析和上報及時編制工序檢驗報告四、成品管理崗位工作明細(xì)（一）成品檢驗主管工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗管理，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定的規(guī)范性與完善性、指導(dǎo)成品檢驗專員做好成品檢驗、抽樣檢驗工作檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到____%檢驗報告出具的及時率達(dá)到100%成品質(zhì)量分析提出的意見和建議被采納的次數(shù)，做好新產(chǎn)品的檢驗工作，及時提出新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報告質(zhì)量鑒定報告出具的及時率達(dá)到100%（二）成品檢驗專員工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到____%，防止不合格成品入庫錯檢、漏檢發(fā)生率為0成品檢驗資料管理，填制《成品檢驗表》《成品檢驗表》填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%、分析和上報及時編制成品檢驗報告單檢驗儀器、設(shè)備管理，使用計量器具計量器具使用符合相關(guān)規(guī)定、儀器的使用與保管的管理工作檢測設(shè)備、儀器完好率達(dá)到____%（三）出貨檢驗專員工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果出庫檢驗，認(rèn)真核對出庫單與實際備貨的品種、數(shù)量及包裝情況 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%、實不符問題，確保裝運過程中無差錯裝運過程中差錯率為0出貨檢驗資料管理，出具產(chǎn)品檢驗報告及時編制產(chǎn)品檢驗報告、分析和上報出貨檢驗報表上交及時率達(dá)到100%五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì)（一）服務(wù)質(zhì)量主管工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)質(zhì)量體系管理、完善符合服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的服務(wù)質(zhì)量體系完成服務(wù)質(zhì)量體系文件的編制工作、指導(dǎo)并監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量體系的執(zhí)行情況服務(wù)質(zhì)量體系得到100%執(zhí)行售后服務(wù)管理，安排相關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)售后服務(wù)提供及時率達(dá)到____%，組織編寫月、季、年度售后服務(wù)總結(jié)報告及時編制售后服務(wù)總結(jié)報告客戶投訴管理，如有重要問題或信息要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映客戶投訴解決率達(dá)____%，降低客戶投訴率，提高客戶滿意度客戶滿意度評分達(dá)到____分以上客戶關(guān)系管理，組織對企業(yè)所有客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計，按不同客戶的類型進(jìn)行關(guān)系維護工作，全面提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度領(lǐng)導(dǎo)對客戶關(guān)系維護滿意度評價達(dá)到____分以上，組織人員對客戶進(jìn)行各種形式的回訪與調(diào)查針對客戶的回訪率達(dá)到____%（二）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控專員工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)及其他恰當(dāng)?shù)姆绞綄κ酆蠓?wù)過程進(jìn)行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄監(jiān)控記錄填寫及時、準(zhǔn)確，對服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價評價客觀、準(zhǔn)確，每月提交服務(wù)質(zhì)量分析報告及時提交服務(wù)質(zhì)量分析報告客戶投訴受理，妥善處理客戶提出的問題信息記錄完整、準(zhǔn)確第二章 質(zhì)量目標(biāo)與計劃細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．為企業(yè)的質(zhì)量管理工作提供指導(dǎo)方向2．確保企業(yè)完成質(zhì)量目標(biāo)并實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)1．質(zhì)量方針制定的依據(jù)及其包含的內(nèi)容2．質(zhì)量目標(biāo)實施過程控制標(biāo)準(zhǔn)1．組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量管理方針3．?dāng)M訂質(zhì)量目標(biāo)5．質(zhì)量目標(biāo)分解與實施4．確定質(zhì)量目標(biāo)2．企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析1．組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)1．1 質(zhì)量管理部根據(jù)國家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)定、企業(yè)的質(zhì)量管理方針、相關(guān)部門提供的信息擬訂企業(yè)的質(zhì)量管理目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量管理方針控制程序1．2 市場營銷部提供客戶需求調(diào)查分析報告、產(chǎn)品市場競爭情況等信息質(zhì)量管理部根據(jù)市場營銷部提供的相關(guān)信息，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品實際情況分析企業(yè)內(nèi)外部競爭環(huán)境《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》3．1 質(zhì)量管理部在上述工作的基礎(chǔ)上，擬訂質(zhì)量目標(biāo)3．2 質(zhì)量管理部經(jīng)理對擬訂的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核并提出相關(guān)的反饋意見后報總經(jīng)理審核《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》4．確定質(zhì)量目標(biāo)制定出的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀相適應(yīng)，同時隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化（產(chǎn)品的變化、市場環(huán)境的變化、技術(shù)水平的提高等）而不斷改進(jìn)和完善5．質(zhì)量目標(biāo)分解與實施《質(zhì)量目標(biāo)展開表》5．1 質(zhì)量目標(biāo)確定后，質(zhì)量管理部將審批通過的質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各責(zé)任部門5．2 質(zhì)量目標(biāo)的分解，最終目的是為實現(xiàn)企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)實施部門目標(biāo)與目標(biāo)值實施對策負(fù)責(zé)單位或負(fù)責(zé)人配合單位完成時間檢查人（二）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表單位： 填寫日期：序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術(shù)經(jīng)濟效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人： 制表人：第二節(jié) 質(zhì)量管理計劃流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理工作計劃單部門負(fù)責(zé)人部門職責(zé)概述目前質(zhì)量狀況不良原因分析二、質(zhì)量管理計劃實施檢查表編號：質(zhì)量管理計劃項目名稱執(zhí)行部門實施情況檢查結(jié)論 檢查人： 日期：改進(jìn)措施實施驗證 驗證人： 日期：第三章 采購質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 采購檢驗流程與工作執(zhí)行一、采購檢驗流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細(xì)化執(zhí)行流程圖確保采購物資的數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量等方面達(dá)到國家和企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)1．合格供應(yīng)商的選擇2．供應(yīng)商檔案管理1．收貨作業(yè)2．填送檢單3．收到《進(jìn)料檢驗通知單》5．出具檢驗報告4．組織驗收6．辦理入庫或退貨手續(xù)1．收貨作業(yè)1．1 供應(yīng)商將企業(yè)所采購的物料送達(dá)相應(yīng)的地點，采購部組織人員進(jìn)行收貨作業(yè)1．2 相關(guān)工作人員根據(jù)《訂購單》和《送貨單》對物料的種類、型號、包裝等進(jìn)行清點工作1．《訂購單》2．《送貨單》2．填送檢單物料檢查無誤后