【正文】 ，采購(gòu)人員填寫《送檢單》，送交質(zhì)量管理部《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》3．收到《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》質(zhì)量管理部收到倉(cāng)儲(chǔ)部的《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)物資的檢驗(yàn)工作《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》4．組織驗(yàn)收4．1 質(zhì)量管理部工作人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)采購(gòu)質(zhì)量控制程序4．2 進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)5．出具檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)后，出具《檢驗(yàn)報(bào)告》《檢驗(yàn)報(bào)告》6．辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)6．1 檢驗(yàn)合格的物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)《貨物入庫(kù)單》6．2 檢驗(yàn)不合格的物料，將開(kāi)具的《不合格通知單》和《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交由質(zhì)量管理部經(jīng)理審核1．《不合格通知單》2．《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》二、采購(gòu)檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號(hào)檢驗(yàn)類別配套資料檢驗(yàn)合格證____份使用說(shuō)明書(shū)____份檢驗(yàn)報(bào)告____份驗(yàn)收記錄____份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機(jī)械一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有數(shù)量實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（二）材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果判定備注12345合格不合格質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)檢員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量□足 □溢交 □短缺（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)： 零件名稱： 號(hào)碼： 檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（四）零件檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核（五）材料試用檢驗(yàn)通知單 編號(hào)： 填寫日期： 委托單位□倉(cāng)庫(kù) □采購(gòu)部 □其他通知單位□檢驗(yàn)室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)□破壞性檢驗(yàn) □非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量抽檢結(jié)果供應(yīng)商備注1234第二節(jié) 供應(yīng)商管理流程與工作細(xì)化一、供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱稅號(hào)企業(yè)性質(zhì)企業(yè)曾用名注冊(cè)資金所屬國(guó)家所屬地區(qū)所屬城市聯(lián)系人郵政編碼聯(lián)系電話詳細(xì)地址企業(yè)說(shuō)明以下為財(cái)務(wù)信息開(kāi)戶行付款條件付款方式二、供應(yīng)商質(zhì)量檢查表供應(yīng)商類別□協(xié)作廠商 □試用廠商 □原材料供應(yīng)商 □外協(xié)加工商供應(yīng)商基本資料廠商名稱地址供應(yīng)的原材料、加工品名稱經(jīng)辦人員姓名及職務(wù)聯(lián)系方式進(jìn)料檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)時(shí)是否遵守相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)方式進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)對(duì)不合格品的處理進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)收單的管理制程檢驗(yàn)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作檢查記錄的管理不合格品的處理成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)方式被退貨時(shí)所采取的措施組織管理專業(yè)技術(shù)人員比例緊急訂單處理能力生產(chǎn)水平其他需要本企業(yè)協(xié)助的事項(xiàng)三、供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量不合格數(shù)不合格率退貨記錄備注四、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份 ： 編號(hào)：供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位檢驗(yàn)記錄不合格率不合格通知單編號(hào)備注五、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評(píng)估表供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料／零件考核期限年 月 日～ 年 月 日考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)評(píng)估得分供貨質(zhì)量進(jìn)料合格率生產(chǎn)投訴不良率交付記錄交付的及時(shí)率樣件送交及時(shí)率配送差錯(cuò)率價(jià)格水平在市場(chǎng)平均價(jià)格中處于（偏高、基本持平、偏低）的狀態(tài)其他質(zhì)量問(wèn)題處理提供技術(shù)支持得分總計(jì)六、供應(yīng)商綜合管理評(píng)審表供應(yīng)商基本情況名稱提供產(chǎn)品規(guī)模法人代表廠址聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中較差差得分54310管理水平1．質(zhì)量體系建設(shè)及執(zhí)行情況2．職責(zé)分工是否明確3．相關(guān)工作人員是否得到有效的培訓(xùn)生產(chǎn)與設(shè)備管理1．生產(chǎn)效率2．有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單處理方式與能力3．產(chǎn)品質(zhì)量4．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊5．設(shè)備完好率檢驗(yàn)與試驗(yàn)1．主要檢驗(yàn)過(guò)程是否得到嚴(yán)格控制2．過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4．不合格品是否有處理程序并按程序處理5．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施6．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好出貨安排1．倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí)清楚，賬物相符2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依照交付期排定，以確保按期交付產(chǎn)品價(jià)格與售后服務(wù)1．積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價(jià)格基本上能做到穩(wěn)中有降2．較少出現(xiàn)客戶投訴的狀況，同時(shí)客戶提出的問(wèn)題，基本上能得到及時(shí)解決得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論□評(píng)審合格 □評(píng)審不合格 □改善后再評(píng)審 □保留資料暫不列入名單采購(gòu)部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部第四章 制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 制程管理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．監(jiān)督生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生2．保證產(chǎn)成品質(zhì)量，減少不合格品出現(xiàn)，降低生產(chǎn)成本3．按照規(guī)定的程序進(jìn)行，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境1．企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范3．工序質(zhì)量控制的各類圖示法1．制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備每一型號(hào)的新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)，質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗(yàn)點(diǎn)、檢查項(xiàng)目及檢查方法等，作為制程質(zhì)量檢驗(yàn)的操作依據(jù)。各崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性1．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程2．《質(zhì)量檢驗(yàn)日程表》3．各階段產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2．實(shí)施制程檢驗(yàn)3．檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定4．檢驗(yàn)結(jié)果處理5．復(fù)檢6．復(fù)檢結(jié)果處理7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔1．制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備2．實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)2．1 質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)間和地點(diǎn)對(duì)制程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括工藝流程查核、計(jì)量?jī)x器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括首件檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)等1．企業(yè)質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定2．生產(chǎn)的相關(guān)文件2．2 檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢員填寫《制程抽檢記錄表》或《制程巡檢記錄表》1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定3．1 質(zhì)檢專員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．2 質(zhì)檢專員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問(wèn)題，包括工藝問(wèn)題、流程問(wèn)題及人員問(wèn)題等4．檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)檢專員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問(wèn)題，則將檢驗(yàn)記錄分類歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問(wèn)題，則向生產(chǎn)部提出限期整改要求，生產(chǎn)部查找原因并組織實(shí)施整改《限期整改通知》5．復(fù)檢質(zhì)檢專員對(duì)限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果《制程質(zhì)量復(fù)檢記錄》6．復(fù)檢結(jié)果處理質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問(wèn)題，若仍存在問(wèn)題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題得到妥善解決《制程復(fù)檢記錄表》7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔7．1 質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制《質(zhì)量報(bào)表》報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問(wèn)題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等《質(zhì)量報(bào)表》7．2 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過(guò)程中所形成的各種文件進(jìn)行歸檔保存，包括《質(zhì)量報(bào)表》及《數(shù)據(jù)記錄單》等，以便查找和調(diào)用質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)文件資料二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量頁(yè)次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購(gòu)期較長(zhǎng)設(shè)備配合模具工具技術(shù)問(wèn)題（二）生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量記錄卡批號(hào)： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號(hào)：項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦： 審核：（三）生產(chǎn)過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點(diǎn)控制因素文件號(hào)制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控制圖有無(wú)建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢ㄋ模┥a(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號(hào)質(zhì)量特性觀測(cè)方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限（或要求）抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號(hào)觀測(cè)儀器編號(hào)操作員生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量要求（五）生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)檢記錄表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)間檢查記錄12345678910111213141516（六）制程巡檢查核記錄表日期： 編號(hào)：檢查車間生產(chǎn)產(chǎn)品主要檢查依據(jù)序號(hào)工位號(hào)查核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)各時(shí)段的檢查結(jié)果措施備注123456特別事項(xiàng)記錄質(zhì)檢員質(zhì)檢主管批準(zhǔn)備注核查時(shí)段說(shuō)明：1＝9：00；2＝11：00；3＝14：30；4＝16：30；5＝19：30；6＝21：30（七）制程質(zhì)量異常處理表工令號(hào)碼批號(hào)項(xiàng)目名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章