【正文】 ，采購人員填寫《送檢單》，送交質量管理部《進料檢驗通知單》3．收到《進料檢驗通知單》質量管理部收到倉儲部的《進料檢驗通知單》后，質量管理部負責人安排采購物資的檢驗工作《進料檢驗通知單》4．組織驗收4．1 質量管理部工作人員對采購物資進行檢驗采購質量控制程序4．2 進料檢驗依據(jù)檢驗控制標準進行進料檢驗控制標準5．出具檢驗報告質量管理部對物料進行檢驗后，出具《檢驗報告》《檢驗報告》6．辦理入庫或退貨手續(xù)6．1 檢驗合格的物料，由倉儲部辦理入庫手續(xù)《貨物入庫單》6．2 檢驗不合格的物料，將開具的《不合格通知單》和《進料檢驗記錄表》交由質量管理部經理審核1．《不合格通知單》2．《進料檢驗記錄表》二、采購檢驗執(zhí)行工具與模板（一）設備采購驗收單設備名稱規(guī)格型號數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號檢驗類別配套資料檢驗合格證____份使用說明書____份檢驗報告____份驗收記錄____份外觀檢查包裝情況設備外觀附屬工具、機械一覽表名稱規(guī)格應有數(shù)量實有數(shù)量驗收結果檢驗員日期（二）材料檢驗報告表編號： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果判定備注12345合格不合格質量管理部經理質檢員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量□足 □溢交 □短缺（三）零件質量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼： 檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法檢驗結果備注抽樣數(shù)合格質量水平（四）零件檢驗報告表編號： 填寫日期： 采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標準抽樣結果記錄合格數(shù)123456檢驗結果檢驗員復核（五）材料試用檢驗通知單 編號： 填寫日期： 委托單位□倉庫 □采購部 □其他通知單位□檢驗室 □技術室 □生產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質□破壞性檢驗 □非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結果檢驗員委托者單位主管質量管理部經理（六）進廠檢驗情況日報表驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量抽檢結果供應商備注1234第二節(jié) 供應商管理流程與工作細化一、供應商調查表供應商名稱稅號企業(yè)性質企業(yè)曾用名注冊資金所屬國家所屬地區(qū)所屬城市聯(lián)系人郵政編碼聯(lián)系電話詳細地址企業(yè)說明以下為財務信息開戶行付款條件付款方式二、供應商質量檢查表供應商類別□協(xié)作廠商 □試用廠商 □原材料供應商 □外協(xié)加工商供應商基本資料廠商名稱地址供應的原材料、加工品名稱經辦人員姓名及職務聯(lián)系方式進料檢驗管理檢驗時是否遵守相關規(guī)定檢驗方式進料檢驗時對不合格品的處理進料檢驗驗收單的管理制程檢驗按規(guī)定的標準操作檢查記錄的管理不合格品的處理成品檢驗檢驗方式被退貨時所采取的措施組織管理專業(yè)技術人員比例緊急訂單處理能力生產水平其他需要本企業(yè)協(xié)助的事項三、供應商質量統(tǒng)計表供應商規(guī)格批量數(shù)量不合格數(shù)不合格率退貨記錄備注四、供應商不合格品記錄表年度： 月份 ： 編號：供應商產品規(guī)格數(shù)量單位檢驗記錄不合格率不合格通知單編號備注五、供應商服務質量評估表供應商代號聯(lián)系人供應材料／零件考核期限年 月 日～ 年 月 日考核內容分數(shù)評估得分供貨質量進料合格率生產投訴不良率交付記錄交付的及時率樣件送交及時率配送差錯率價格水平在市場平均價格中處于（偏高、基本持平、偏低）的狀態(tài)其他質量問題處理提供技術支持得分總計六、供應商綜合管理評審表供應商基本情況名稱提供產品規(guī)模法人代表廠址聯(lián)系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評審內容優(yōu)良中較差差得分54310管理水平1．質量體系建設及執(zhí)行情況2．職責分工是否明確3．相關工作人員是否得到有效的培訓生產與設備管理1．生產效率2．有無適當?shù)木o急訂單處理方式與能力3．產品質量4．工作場地是否清潔、整齊5．設備完好率檢驗與試驗1．主要檢驗過程是否得到嚴格控制2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4．不合格品是否有處理程序并按程序處理5．質量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施6．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好出貨安排1．倉庫是否整潔，標識清楚，賬物相符2．產品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識3．生產計劃是否依照交付期排定，以確保按期交付產品價格與售后服務1．積極努力地降低產品成本，產品價格基本上能做到穩(wěn)中有降2．較少出現(xiàn)客戶投訴的狀況，同時客戶提出的問題，基本上能得到及時解決得分合計評審結論□評審合格 □評審不合格 □改善后再評審 □保留資料暫不列入名單采購部生產部質量管理部第四章 制程質量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié) 制程管理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．監(jiān)督生產的各環(huán)節(jié)，防止存在質量隱患發(fā)生2．保證產成品質量，減少不合格品出現(xiàn)，降低生產成本3．按照規(guī)定的程序進行，保持良好的生產環(huán)境1．企業(yè)質量管理的相關規(guī)定2．產品質量標準及檢驗規(guī)范3．工序質量控制的各類圖示法1．制程檢驗準備每一型號的新產品投產時，質量工程師規(guī)定制程品質檢驗點、檢查項目及檢查方法等，作為制程質量檢驗的操作依據(jù)。各崗位質檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗的準確性1．產品質量檢驗操作規(guī)程2．《質量檢驗日程表》3．各階段產品質量標準2．實施制程檢驗3．檢驗結果分析與判定4．檢驗結果處理5．復檢6．復檢結果處理7．編制質量報表與存檔1．制程檢驗準備2．實施常規(guī)檢驗2．1 質檢員根據(jù)生產計劃和生產進度在既定時間和地點對制程質量實施常規(guī)檢驗，主要內容包括工藝流程查核、計量儀器檢驗、作業(yè)人員作業(yè)標準指導等，常用的檢驗方法包括首件檢驗、抽樣檢驗和巡回檢驗等1．企業(yè)質量管理相關規(guī)定2．生產的相關文件2．2 檢驗完畢后，質檢員填寫《制程抽檢記錄表》或《制程巡檢記錄表》1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．檢驗結果分析與判定3．1 質檢專員對檢驗數(shù)據(jù)進行分析 1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．2 質檢專員在分析檢驗數(shù)據(jù)的基礎上，同企業(yè)的制程質量要求進行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題及人員問題等4．檢驗結果處理質檢專員對檢驗數(shù)據(jù)進行客觀分析，若檢驗結果不存在問題，則將檢驗記錄分類歸檔保存；若檢驗結果存在問題，則向生產部提出限期整改要求，生產部查找原因并組織實施整改《限期整改通知》5．復檢質檢專員對限期整改后的制程質量進行跟蹤復檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結果《制程質量復檢記錄》6．復檢結果處理質檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產部再次查找原因并組織實施二次整改，直至相關質量問題得到妥善解決《制程復檢記錄表》7．編制質量報表與存檔7．1 質檢專員根據(jù)檢驗和復檢情況編制《質量報表》報質量管理部經理審核，報表內容包括檢驗的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等《質量報表》7．2 質檢專員將常規(guī)檢驗和復檢過程中所形成的各種文件進行歸檔保存，包括《質量報表》及《數(shù)據(jù)記錄單》等，以便查找和調用質量檢驗的各項文件資料二、制程檢驗執(zhí)行工具與模板（一）生產事前質量檢查表生產批號產品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄材料供應采購期較長設備配合模具工具技術問題（二）生產過程質量記錄卡批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號：項目班別完成時間數(shù)量質量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經辦： 審核：（三）生產過程控制標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內容控制標準控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序審核程序制定者審批者審批日期（四）生產過程質量控制表車間名稱產品名稱工作令編號質量特性觀測方法規(guī)定日產量規(guī)范界限（或要求）抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號觀測儀器編號操作員生產過程質量要求（五）生產作業(yè)質檢記錄表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516（六）制程巡檢查核記錄表日期： 編號：檢查車間生產產品主要檢查依據(jù)序號工位號查核項目標準各時段的檢查結果措施備注123456特別事項記錄質檢員質檢主管批準備注核查時段說明：1＝9：00；2＝11：00；3＝14：30；4＝16：30；5＝19：30；6＝21：30（七）制程質量異常處理表工令號碼批號項目名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內容發(fā)現(xiàn)后的臨時措施負責單位簽章