【正文】 驗準(zhǔn)確率達到____%，防止不合格成品入庫錯檢、漏檢發(fā)生率為0成品檢驗資料管理，填制《成品檢驗表》《成品檢驗表》填制準(zhǔn)確率達到100%、分析和上報及時編制成品檢驗報告單檢驗儀器、設(shè)備管理，使用計量器具計量器具使用符合相關(guān)規(guī)定、儀器的使用與保管的管理工作檢測設(shè)備、儀器完好率達到____%（三）出貨檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標(biāo)與成果出庫檢驗，認(rèn)真核對出庫單與實際備貨的品種、數(shù)量及包裝情況 產(chǎn)品出廠合格率達到100%、實不符問題，確保裝運過程中無差錯裝運過程中差錯率為0出貨檢驗資料管理，出具產(chǎn)品檢驗報告及時編制產(chǎn)品檢驗報告、分析和上報出貨檢驗報表上交及時率達到100%五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細（一）服務(wù)質(zhì)量主管工作明細表工作大項工作細化目標(biāo)與成果服務(wù)質(zhì)量體系管理、完善符合服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的服務(wù)質(zhì)量體系完成服務(wù)質(zhì)量體系文件的編制工作、指導(dǎo)并監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量體系的執(zhí)行情況服務(wù)質(zhì)量體系得到100%執(zhí)行售后服務(wù)管理，安排相關(guān)人員進行售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)售后服務(wù)提供及時率達到____%，組織編寫月、季、年度售后服務(wù)總結(jié)報告及時編制售后服務(wù)總結(jié)報告客戶投訴管理，如有重要問題或信息要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映客戶投訴解決率達____%，降低客戶投訴率，提高客戶滿意度客戶滿意度評分達到____分以上客戶關(guān)系管理，組織對企業(yè)所有客戶進行分類統(tǒng)計，按不同客戶的類型進行關(guān)系維護工作，全面提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度領(lǐng)導(dǎo)對客戶關(guān)系維護滿意度評價達到____分以上，組織人員對客戶進行各種形式的回訪與調(diào)查針對客戶的回訪率達到____%（二）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控專員工作明細表工作大項工作細化目標(biāo)與成果服務(wù)監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)及其他恰當(dāng)?shù)姆绞綄κ酆蠓?wù)過程進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄監(jiān)控記錄填寫及時、準(zhǔn)確，對服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量進行評價評價客觀、準(zhǔn)確，每月提交服務(wù)質(zhì)量分析報告及時提交服務(wù)質(zhì)量分析報告客戶投訴受理，妥善處理客戶提出的問題信息記錄完整、準(zhǔn)確第二章 質(zhì)量目標(biāo)與計劃細化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．為企業(yè)的質(zhì)量管理工作提供指導(dǎo)方向2．確保企業(yè)完成質(zhì)量目標(biāo)并實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)1．質(zhì)量方針制定的依據(jù)及其包含的內(nèi)容2．質(zhì)量目標(biāo)實施過程控制標(biāo)準(zhǔn)1．組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量管理方針3．?dāng)M訂質(zhì)量目標(biāo)5．質(zhì)量目標(biāo)分解與實施4．確定質(zhì)量目標(biāo)2．企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析1．組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)1．1 質(zhì)量管理部根據(jù)國家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)定、企業(yè)的質(zhì)量管理方針、相關(guān)部門提供的信息擬訂企業(yè)的質(zhì)量管理目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量管理方針控制程序1．2 市場營銷部提供客戶需求調(diào)查分析報告、產(chǎn)品市場競爭情況等信息質(zhì)量管理部根據(jù)市場營銷部提供的相關(guān)信息，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品實際情況分析企業(yè)內(nèi)外部競爭環(huán)境《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》3．1 質(zhì)量管理部在上述工作的基礎(chǔ)上，擬訂質(zhì)量目標(biāo)3．2 質(zhì)量管理部經(jīng)理對擬訂的質(zhì)量目標(biāo)進行審核并提出相關(guān)的反饋意見后報總經(jīng)理審核《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》4．確定質(zhì)量目標(biāo)制定出的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀相適應(yīng)，同時隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化（產(chǎn)品的變化、市場環(huán)境的變化、技術(shù)水平的提高等）而不斷改進和完善5．質(zhì)量目標(biāo)分解與實施《質(zhì)量目標(biāo)展開表》5．1 質(zhì)量目標(biāo)確定后，質(zhì)量管理部將審批通過的質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各責(zé)任部門5．2 質(zhì)量目標(biāo)的分解，最終目的是為實現(xiàn)企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)實施部門目標(biāo)與目標(biāo)值實施對策負(fù)責(zé)單位或負(fù)責(zé)人配合單位完成時間檢查人（二）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表單位： 填寫日期：序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術(shù)經(jīng)濟效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人： 制表人：第二節(jié) 質(zhì)量管理計劃流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理工作計劃單部門負(fù)責(zé)人部門職責(zé)概述目前質(zhì)量狀況不良原因分析二、質(zhì)量管理計劃實施檢查表編號：質(zhì)量管理計劃項目名稱執(zhí)行部門實施情況檢查結(jié)論 檢查人： 日期：改進措施實施驗證 驗證人： 日期：第三章 采購質(zhì)量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié) 采購檢驗流程與工作執(zhí)行一、采購檢驗流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細化執(zhí)行流程圖確保采購物資的數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量等方面達到國家和企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)1．合格供應(yīng)商的選擇2．供應(yīng)商檔案管理1．收貨作業(yè)2．填送檢單3．收到《進料檢驗通知單》5．出具檢驗報告4．組織驗收6．辦理入庫或退貨手續(xù)1．收貨作業(yè)1．1 供應(yīng)商將企業(yè)所采購的物料送達相應(yīng)的地點，采購部組織人員進行收貨作業(yè)1．2 相關(guān)工作人員根據(jù)《訂購單》和《送貨單》對物料的種類、型號、包裝等進行清點工作1．《訂購單》2．《送貨單》2．填送檢單物料檢查無誤后，采購人員填寫《送檢單》，送交質(zhì)量管理部《進料檢驗通知單》3．收到《進料檢驗通知單》質(zhì)量管理部收到倉儲部的《進料檢驗通知單》后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人安排采購物資的檢驗工作《進料檢驗通知單》4．組織驗收4．1 質(zhì)量管理部工作人員對采購物資進行檢驗采購質(zhì)量控制程序4．2 進料檢驗依據(jù)檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)進行進料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)5．出具檢驗報告質(zhì)量管理部對物料進行檢驗后，出具《檢驗報告》《檢驗報告》6．辦理入庫或退貨手續(xù)6．1 檢驗合格的物料，由倉儲部辦理入庫手續(xù)《貨物入庫單》6．2 檢驗不合格的物料，將開具的《不合格通知單》和《進料檢驗記錄表》交由質(zhì)量管理部經(jīng)理審核1．《不合格通知單》2．《進料檢驗記錄表》二、采購檢驗執(zhí)行工具與模板（一）設(shè)備采購驗收單設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號檢驗類別配套資料檢驗合格證____份使用說明書____份檢驗報告____份驗收記錄____份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機械一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有數(shù)量實有數(shù)量驗收結(jié)果檢驗員日期（二）材料檢驗報告表編號： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果判定備注12345合格不合格質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)檢員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量□足 □溢交 □短缺（三）零件質(zhì)量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼： 檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法檢驗結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（四）零件檢驗報告表編號： 填寫日期： 采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗結(jié)果檢驗員復(fù)核（五）材料試用檢驗通知單 編號： 填寫日期： 委托單位□倉庫 □采購部 □其他通知單位□檢驗室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)□破壞性檢驗 □非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢驗員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）進廠檢驗情況日報表驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量抽檢結(jié)果供應(yīng)商備注1234第二節(jié) 供應(yīng)商管理流程與工作細化一、供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱稅號企業(yè)性質(zhì)企業(yè)曾用名注冊資金所屬國家所屬地區(qū)所屬城市聯(lián)系人郵政編碼聯(lián)系電話詳細地址企業(yè)說明以下為財務(wù)信息開戶行付款條件付款方式二、供應(yīng)商質(zhì)量檢查表供應(yīng)商類別□協(xié)作廠商 □試用廠商 □原材料供應(yīng)商 □外協(xié)加工商供應(yīng)商基本資料廠商名稱地址供應(yīng)的原材料、加工品名稱經(jīng)辦人員姓名及職務(wù)聯(lián)系方式進料檢驗管理檢驗時是否遵守相關(guān)規(guī)定檢驗方式進料檢驗時對不合格品的處理進料檢驗驗收單的管理制程檢驗按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作檢查記錄的管理不合格品的處理成品檢驗檢驗方式被退貨時所采取的措施組織管理專業(yè)技術(shù)人員比例緊急訂單處理能力生產(chǎn)水平其他需要本企業(yè)協(xié)助的事項三、供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量不合格數(shù)不合格率退貨記錄備注四、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份 ： 編號：供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位檢驗記錄不合格率不合格通知單編號備注五、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評估表供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料／零件考核期限年 月 日～ 年 月 日考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)評估得分供貨質(zhì)量進料合格率生產(chǎn)投訴不良率交付記錄交付的及時率樣件送交及時率配送差錯率價格水平在市場平均價格中處于（偏高、基本持平、偏低）的狀態(tài)其他質(zhì)量問題處理提供技術(shù)支持得分總計六、供應(yīng)商綜合管理評審表供應(yīng)商基本情況名稱提供產(chǎn)品規(guī)模法人代表廠址聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中較差差得分54310管理水平1．質(zhì)量體系建設(shè)及執(zhí)行情況2．職責(zé)分工是否明確3．相關(guān)工作人員是否得到有效的培訓(xùn)生產(chǎn)與設(shè)備管理1．生產(chǎn)效率2．有無適當(dāng)?shù)木o急訂單處理方式與能力3．產(chǎn)品質(zhì)量4．工作場地是否清潔、整齊5．設(shè)備完好率檢驗與試驗1．主要檢驗過程是否得到嚴(yán)格控制2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4．不合格品是否有處理程序并按程序處理5．質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施6．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好出貨安排1．倉庫是否整潔，標(biāo)識清楚，賬物相符2．產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標(biāo)識3．生產(chǎn)計劃是否依照交付期排定，以確保按期交付產(chǎn)品價格與售后服務(wù)1．積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價格基本上能做到穩(wěn)中有降2．較少出現(xiàn)客戶投訴的狀