綜合管理體系內(nèi)部審核報(bào)告-文庫吧資料
2025-07-26 04:07本頁面
【正文】 反思，對(duì)應(yīng)急預(yù)案制定和演練工作進(jìn)行了完善。應(yīng)急管理系統(tǒng)工作不平衡。循環(huán)工作方法運(yùn)用不到位。此問題反復(fù)出現(xiàn)，一是相關(guān)人員對(duì)文件記錄管理重視不夠，工作中缺乏對(duì)狀態(tài)變化的敏感度與動(dòng)態(tài)管理意識(shí)，如有效文件清單不及時(shí)更新，記錄清單內(nèi)容與實(shí)際記錄內(nèi)容不符等；二是年三次內(nèi)審報(bào)告中此問題均作為共性問題提出過。如上所述，本次審核中，文件清單未及時(shí)更新、記錄不規(guī)范的問題約占在今后的內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)中，還2要重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的學(xué)習(xí)，充分利用符合性審核、內(nèi)審等形式加強(qiáng)審核技能訓(xùn)練，在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)。審核組認(rèn)為，目前審核員普遍存在的問題還是對(duì)受審核方關(guān)鍵過程和活動(dòng)的把握不足。從審核發(fā)現(xiàn)來看，文件記錄未及時(shí)更新等淺層次問題約占企發(fā)部與人力資源部聯(lián)合組織了兩次審核前培訓(xùn)，對(duì)審核員的檢查表編制等文審準(zhǔn)備工作進(jìn)行了檢查輔導(dǎo)。個(gè)部門或單位的審核。組，每組負(fù)責(zé)審核員分71421內(nèi)審員素質(zhì)培養(yǎng)。二是忽視體系文件的持續(xù)完善，不能從體系運(yùn)行存在的問題和不足中查找原因，致使體系存在的較深層次問題長期被擱置。分析體系文件與實(shí)際工作的兩層皮現(xiàn)象：一是標(biāo)準(zhǔn)化管理意識(shí)不強(qiáng)。管理體系為平臺(tái)，將體系標(biāo)準(zhǔn)與“三嚴(yán)一勤”管理思想相融合，建立了一套比較嚴(yán)密的管理制度。公司以4管理制度貫徹情況。9月管理評(píng)審三項(xiàng)議題（法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作、危險(xiǎn)源與環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)、各級(jí)應(yīng)急預(yù)案完善）改進(jìn)方案正在推進(jìn)中。年月份文件評(píng)審修訂統(tǒng)一整改外，其余問題均整改完畢。個(gè)口頭問題中除文件修訂類的問題待2一、審核目標(biāo)完成情況船級(jí)社外審及管理評(píng)審改進(jìn)方案落實(shí)。結(jié)4二港區(qū)第三作業(yè)區(qū)二港區(qū)第四作業(yè)區(qū)審因?qū)徍藢儆诔椴樾再|(zhì)，并受審核時(shí)間和審核員素質(zhì)影響，審
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