hse管理體系內(nèi)部審核-文庫吧資料
2025-04-18 00:19本頁面
【正文】 組成員；首次會議是由審核組長召開的一次會議，首次會議應包括以下內(nèi)容：1．召開首次會議（6）編寫審核報告。（5）召開末次會議，宣布審核結果；（4）匯總分析審核結果；（3）確定不符合項并編寫不符合報告；（2）進行現(xiàn)場審核；（1）召開一次簡短的首次會議；實施審核的步驟和這個階段工作內(nèi)容主要有以下幾項：雖然在年度體系內(nèi)部審核計劃中規(guī)定了對某部門或其要素的審核時間，但審核組長仍應在審核前3~5日與受審核部門接觸，約定具體的審核時間，確定受審部門的發(fā)言人和陪同人員以及審核中雙方關心的其他問題，使審核能順利進行。5．通知受審核部門并約定審核時間（3）審核方法：列出審核的步驟和具體方法，主要解決“怎么查”的問題。（1）受審核部門、審核時間、審核員。見表[例3] HSE管理體系內(nèi)部審核檢查表檢查表的格式?jīng)]有統(tǒng)一的要求，企業(yè)可根據(jù)自己的習慣設計合適的表格，一般應包括以下內(nèi)容（例3為供參考示例）4．編制檢查表收集與受審核部門有關的程序文件，以標準、手冊、合同及法律、法規(guī)為依據(jù)，審核程序文件的符合性，檢查相關程序文件的接口是否明確、協(xié)調(diào)。3．收集并審閱有關文件（9）及時向管理代表清晰、明確地通報審核情況。（7）在審核期間及其前后代表審核組與受核方商談。（5）協(xié)調(diào)工作文件（如檢查表等）的制定，向?qū)徍私M發(fā)布簡要指令。（3）獲取實現(xiàn)審核目的所需要的背景材料。（1）負責與管理者代表商定審核的范圍。審核組長的職責與活動包括：（3）經(jīng)驗與能力：審核組長要有較多審核經(jīng)驗，并有組織管理整個審核工作的能力。（1）資格：必須是經(jīng)過培訓并由組織任命的內(nèi)審員，特殊情況下，審核組成可吸收技術專家，但需要批準。在選擇審核組長和審核組成員時，必須考慮以下因素：2001年6月24—2001年6月26日。6．審核日期B小組：王 錢 孫A小組：劉 韓 杜審核組長：李5．審核組公司HSE管理手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是SY/T62761997標準和健康安全與環(huán)境管理體系標準的主要要素和重要的施工作業(yè)現(xiàn)場。3．審核范圍判定公司HSE管理體系是否得到了實施和保持，發(fā)現(xiàn)HSE管理體系中可予以改進的領域，評價HSE管理體系的有效性和適應性。1．審核目的[例2]HSE管理體系內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核計劃的例子見例2 HSE管理體系內(nèi)部審核計劃。內(nèi)部審核計劃是指確定現(xiàn)場審核人員、日程安排以及審核路線的文件，是指導內(nèi)部現(xiàn)場審核工作的重要依據(jù)。當然企業(yè)也可以按要素來制定年度內(nèi)審計劃。計劃還應是跨年度連續(xù)進行的，以體現(xiàn)出審核的連續(xù)性。每月對一個或幾個部門或要素進行一次審核，逐月開展，使一年內(nèi)把所有部門、所有要素都覆蓋至少一次，最好是覆蓋兩次。內(nèi)部審核計劃分集中式和分散滾動式兩種，下面分別進行說明。1．編制內(nèi)部審核計劃HSE管理體系內(nèi)部審核——準備（3）為便于內(nèi)審有系統(tǒng)、有組織、有方法和有計劃地進行，一套正規(guī)的文件化內(nèi)審程序是必不可少的。5．有正規(guī)的內(nèi)審程序應在各部門選擇一批熟悉企業(yè)業(yè)務、專業(yè)技術、工藝流程、HSE知識和管理知識；了解HSE法律、法規(guī)；有一定的學歷和工作經(jīng)驗、有交流表達能力和正直的人員進行培訓。這些機構可能還有一些其他的管理工作，但內(nèi)審工作應是此類部門的一項重要任務，而內(nèi)審工作又完全可以與其他工作（如建立體系、編制手冊和程序等）結合進行。為維持一個管理體系并使之長期有效和持續(xù)改進，要求內(nèi)審是一項長期的常規(guī)工作。3．落實內(nèi)審職責因此領導對內(nèi)審應重視，并賦予內(nèi)審權威性是十分重要的。在實施內(nèi)審前應做以下內(nèi)審的發(fā)起工作。以上各步驟都應在內(nèi)審程序中有所規(guī)定，內(nèi)審程序應根據(jù)每個企業(yè)的實際情況編制，但這些主要步驟的內(nèi)容是必不可少的。體系管理部門應組織內(nèi)審人員對受審核及糾正計劃和措施的落實情況進行跟蹤驗證。6）糾正措施的跟蹤審核組長應根據(jù)審核小組成員的審核記錄和報告，匯總編
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