質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核-文庫吧資料
2025-01-11 09:04本頁面
【正文】 它人員以其相關(guān)方的名義進行 。 這類審核通常提供符合要求的認(rèn)證或注冊 。 ? 聯(lián)合審核 :當(dāng)兩個或兩個以上審核機構(gòu)合作 ，共同審核同一個被審核方時 ， 這種情況稱為“ 聯(lián)合審核 ” 。 16 審核基本術(shù)語 ? 審核證據(jù) 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠驗證的記錄 ，事實陳述或其它信息 ? 審核發(fā)現(xiàn) 將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進行評價的結(jié)果 17 審核基本術(shù)語 ? 審核結(jié)論 審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果 ? 審核范圍 一項審核的深度和界限 ? 審核計劃 對一項審核的現(xiàn)場活動及安排的說明 18 審核基本術(shù)語 ? 審核委托方 要求審核的組織或人員 ? 受審核方 被審核的組織 ? 審核員 有能力實施審核的人員 19 審核基本術(shù)語 ? 審核組 ? 實施審核的一名或多名審核員 ? 通常任命審核組中的一名審核員為審核組長 。 ? 觀察員可以隨同審核組 ， 但不作為審核員 。 ? 在審核組中 ， 技術(shù)專家不作為審核員 21 審核原則 ? 與審核員有關(guān)的原則 ? 遵循職業(yè)道德 ? 完善地呈報審核情況 ? 應(yīng)有的專業(yè)關(guān)注 ? 與審核有關(guān)的原則 ? 獨立性 ? 基于證據(jù)的方法 22 審核原則 ?什麼是 客觀證據(jù)？ ?游戲 23 第二章 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核 24 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核 ? 審核方案的管理 ? 審核活動 25 審核方案的管理 內(nèi)審方案的管理包括 策劃 (P) 實施 (D) 檢查 (C) 改進 (A) 26 審核方案的管理 ? 內(nèi)審方案管理的工作內(nèi)容 內(nèi)審方案的策劃和制定 內(nèi)審方案的實施 內(nèi)審方案的記錄 內(nèi)審方案的監(jiān)視和評審 27 審核方案的管理 ? 內(nèi)審方案的策劃和制定 確定內(nèi)審方案的目標(biāo) 確定內(nèi)審的范圍 內(nèi)審方案管理者的職責(zé)和任務(wù) 實施內(nèi)審方案所需的資源 內(nèi)審方案程序 28 審核方案的管理 ? 內(nèi)審方案的實施 通知內(nèi)審方案的內(nèi)容 建立對內(nèi)審員的評價過程 選擇內(nèi)審組并提供必需的資源 確保內(nèi)審方案的實施并監(jiān)控 確保內(nèi)審活動記錄的控制 29 審核方案的管理 ? 內(nèi)審方案的記錄 單項內(nèi)審的記錄 內(nèi)審方案評審結(jié)果 內(nèi)審組成員記錄 30 審核方案的管理 ? 內(nèi)審方案的監(jiān)視和評審 內(nèi)審方案管理者應(yīng)對內(nèi)審方案的實施 進行監(jiān)視并在適當(dāng)?shù)碾A段評審 用業(yè)績指標(biāo)來衡量內(nèi)審方案的實施 評審應(yīng)從多方面考慮 31 審核方案的管理 ? 內(nèi)審方案案例 32 審核活動 ? 審核活動 =審核的實施 ? 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核可分為 六個階段 33 審核活動 審核啟動階段 文件的收集和評審階段 現(xiàn)場審核準(zhǔn)備階段 現(xiàn)場審核階段 糾正措施跟蹤驗證階段 內(nèi)審報告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā)階段 34 審核活動 確定內(nèi)審的可行性 確定審核目標(biāo)、范圍和準(zhǔn)則 指定內(nèi)審組長 組建內(nèi)審組 對受審核部門初訪 審核啟動階段 35 審核活動 收集并評審作為內(nèi)審準(zhǔn)則的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 評審質(zhì)量管理體系文件包括手冊、方針、目標(biāo)等的適宜性、充分性及與內(nèi)審準(zhǔn)則的符合性 收集相關(guān)的記錄 文件的收集和評審階段 36 審核活動 內(nèi)審組成員工作分配 制定內(nèi)審計劃 編制檢查表準(zhǔn)備相關(guān)工作文件 現(xiàn)場審核準(zhǔn)備階段 37 現(xiàn)場審核準(zhǔn)備階段 審核目的 審核準(zhǔn)則或其他引用文件 審核范圍 審核活動進行的日期及日程安排 受審部門及過程 內(nèi)審小組組長及成員 資源的支持 其他 內(nèi)審計劃 應(yīng)包括的內(nèi)容 38 現(xiàn)場審核準(zhǔn)備階段 ? 內(nèi)審計劃制定思路 ? 按部門 部門負責(zé)的過程 ? 按過程 實施該過程的部門 過程方法 39 現(xiàn)場審核準(zhǔn)備階段 ? 內(nèi)審計劃制定原則 ?體現(xiàn)完整全面的過程 ?體現(xiàn)審核思路 ?有專業(yè)性要求的過程或部門應(yīng)安排有專業(yè)背景的內(nèi)審員，必要時安排技術(shù)專家 ?合理分配時間，重要直接或關(guān)鍵過程及部門應(yīng)分配較多的時間
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