質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告-文庫吧資料
2024-08-02 06:06本頁面
【正文】 1程序文件缺失1份觀察 質(zhì)量部1查《不合格品控制程序》，封面發(fā)放部門中有總經(jīng)理辦公室，與現(xiàn)行組織架構(gòu)不符觀察 2負(fù)極拉漿房的品質(zhì)異常報告中處理效果確認(rèn)一欄未填寫確認(rèn)情況觀察3查正極小片MRB單未填寫編號觀察技術(shù)部1現(xiàn)場詢問，有合金粉處理方案改進(jìn)項目，未能提供相關(guān)過程記錄一般 2有6Ah新產(chǎn)品的工藝、過程設(shè)計與開發(fā)過程，有開發(fā)立項申請、沒有開發(fā)計劃，但未能提供相關(guān)開發(fā)記錄嚴(yán)重3部門未對員工進(jìn)行培訓(xùn)，未能提供培訓(xùn)記錄和考核記錄一般開發(fā)部1有6Ah新產(chǎn)品配件、結(jié)構(gòu)的設(shè)計與開發(fā)過程，有開發(fā)立項申請、沒有開發(fā)計劃，但未能提供相關(guān)開發(fā)記錄嚴(yán)重 2未制定培訓(xùn)計劃、未能提供對培訓(xùn)及措施的有效性評估措施一般表1：按不符合項統(tǒng)計序號 部門標(biāo)準(zhǔn)要求條款總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)部開發(fā)部設(shè)備工程部市場營銷部行政人事部采購部倉庫合計100 1000000012000110100003培訓(xùn)和意識000011000002400001100000250000000001016000000000011 合 計0002321001110上述圖表顯示 ，不符合項共10項，、。一般倉庫1查9月1日《出貨單》編號未隨文件變更而變更，文件已變更，實際還是用舊版編號。一般采購部19月26
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