【正文】 暖水供應(yīng)設(shè)施建設(shè)60萬、房間內(nèi)裝修200萬、室內(nèi)家具購買200萬。第一期主要建設(shè)是衛(wèi)生設(shè)施、暖水供應(yīng)設(shè)施、房間內(nèi)裝修和室內(nèi)家具改換。準(zhǔn)備期投資300萬元左右。第三章 項目費用管理投資成本估算沙市人民醫(yī)院改建工程是一系統(tǒng)工程，需要一定的資金投入。2輸入：產(chǎn)品描述、項目章程、約束、假定。2項目啟動：標(biāo)志開始新項目或已建項目進(jìn)入下一階段的過程。3項目范圍管理是項目能否成功的決定性因素，對項目的費用、時間和資源利用有直接影響，同時也是項目計劃的基礎(chǔ)。確定項目范圍的作用1提高費用、時間和資源估算的準(zhǔn)確性。但我國醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)模式發(fā)生大的變化的可能性很小，出現(xiàn)變化最可能的醫(yī)院將是股份制醫(yī)院和私立醫(yī)院，因為這類醫(yī)院的所有制形式和經(jīng)營模式發(fā)生了重大改變。但隨著醫(yī)學(xué)科學(xué)的發(fā)展和改革的深化，二十多年前制定的組織編制原則已有一些地方出現(xiàn)了不適應(yīng)，如血庫，目前在許多大的綜合性醫(yī)院均已被組建成了血療科，大型設(shè)備的引進(jìn)也使輔助診斷科室的數(shù)量和規(guī)模大增，此外出于對經(jīng)濟(jì)管理強(qiáng)化的需要，財務(wù)科和住院處的人員也有的被派駐到病區(qū)，以加快結(jié)算的進(jìn)程。二、醫(yī)院組織結(jié)構(gòu)醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)模式的選擇主要受醫(yī)院任務(wù)目標(biāo)、醫(yī)院內(nèi)外環(huán)境、技術(shù)和醫(yī)院本身的特性影響，大的綜合性醫(yī)院與小醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)有差異，綜合醫(yī)院和?？漆t(yī)院的結(jié)構(gòu)也有差異。歸屬各行政管理職能部門管轄的輔助性科室，如病案室、統(tǒng)計室、圖書室、住院處、計算機(jī)中心等亦應(yīng)歸入行政后勤管理部門。護(hù)理部門是獨立完成專業(yè)工作內(nèi)容的系統(tǒng)，雖然護(hù)理專業(yè)人員分布在診療和輔助診療部門的各崗位，但它通過各?？谱o(hù)士長和護(hù)理部兩級管理體系，完成其專業(yè)工作任務(wù)。輔助診療部門包括為臨床提供技術(shù)支持的專業(yè)科室，包括藥劑科、放射科、臨床檢驗科、病理科、物理診斷科、手術(shù)室、理療體療科、消毒器材供應(yīng)室、營養(yǎng)科、功能檢查及內(nèi)窺鏡室等。在部門化的過程中，既應(yīng)遵循合理分工的要求，又要保證各部門之間相應(yīng)協(xié)調(diào)的工作，只有如此，才能保證順利地實現(xiàn)組織的目標(biāo)。工作內(nèi)容劃分、歸類以至組織內(nèi)各個部門的確立，體現(xiàn)了社會化生產(chǎn)專業(yè)分工協(xié)作的要求，是任何組織設(shè)計都不能回避的重要問題。第一章 項目管理結(jié)構(gòu)一、醫(yī)院部門構(gòu)成確定組織的發(fā)展目標(biāo)并使之體現(xiàn)為管理目標(biāo)，是管理活動的首要任務(wù)。因此本項目社會效益都較為良好，項目建設(shè)可行。醫(yī)院以高水平的醫(yī)療隊伍、先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)施、以病人為中心的醫(yī)療理念，突出人文關(guān)愛的主題思想等切入當(dāng)?shù)蒯t(yī)療市場，引導(dǎo)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療事業(yè)向高水平的方向發(fā)展，對當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起到推進(jìn)作用，在全市及其周邊地區(qū)有舉足輕重的影響，社會效益較為顯著。經(jīng)過努力籌措資金進(jìn)行配套建設(shè)，將極大的改變醫(yī)院當(dāng)前的面貌，明顯改善臨床醫(yī)療條件，提高治療水平及病床使用率。由于沙市人民醫(yī)院建院較早，又處于郊區(qū)，條件差，底子薄，設(shè)備儀器簡陋，近年來確實難以發(fā)揮其效用。 結(jié) 論2．經(jīng)濟(jì)效益：該項目實施后，欽南區(qū)人民醫(yī)院年均可新增業(yè)務(wù)收入3200萬元，年均實現(xiàn)利潤1300萬元，項目投資回收期為10年左右。，提高危重病人搶救成功率和治愈好轉(zhuǎn)率，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全的全面提高。二、社會效益，滿足人民群眾就近醫(yī)療及人民健康需求,同時改善了北部灣經(jīng)濟(jì)開展區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境。（臺）次，每人次費用為2000元人民幣（2008區(qū)醫(yī)院平均數(shù)），利潤率按60%計算，年新增利潤60萬元。 %，即年增加152788人次,每人次診療費用平均控制不高于50元人民幣（2008年區(qū)人醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)），利潤率按100%計算（區(qū)人民醫(yī)院2008年統(tǒng)計數(shù)），全年新增利潤100萬元。，業(yè)務(wù)量翻一翻,年實現(xiàn)利潤728萬元,以后每年可提增15%。 計1857558532822750第八章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益(一)項目實施前5年醫(yī)院經(jīng)營情況。1工程監(jiān)理費　　　二二類工程費用　　　　186186 梯　18619　205通 氣　13612　158采給排水　10410　1142附屬工程　37234　4061土建工程1857　　　1857一一類工程費用185755853　2468序號工程和費用名稱建筑工程設(shè)備工程安裝工程其它費用合計單位:萬元 融資方案項目總投資2750萬元，資金來源為沙市人民醫(yī)院自籌解決基本預(yù)備費費率按4%計取，（四） 總投資估算建設(shè)投資由土建、設(shè)備、安裝工程及基本預(yù)備費組成。(4)工程招投標(biāo)費:按計價格【2002】1980號文規(guī)定計算。(2)勘查設(shè)計費:按工程費用的3%計算。 二類費用按有關(guān)規(guī)定計取。 安裝費按設(shè)備購置價的百分比計入。 部分建筑物配套設(shè)備參照同類設(shè)備價格具體詢價進(jìn)行估算。（三）編制方法和估算指標(biāo) 3 《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》咨經(jīng)[1998]11號。 《投資項目可行性研究指南》計辦投資[2002]15號。沙市人民醫(yī)院病房樓建設(shè)項目投資估算內(nèi)容包括病房樓的土建工程費用、配套附屬工程 (含給排水、電氣、采暖、通風(fēng)、消防安全)費用及勘察設(shè)計費、基本預(yù)備費等費用。 投資估算（一）估算說明投資估算 (5)在盡可能條件下，加大綠化面積，美化醫(yī)院環(huán)境第七章(4)對廢棄物的處理，應(yīng)作出妥善的安排，并應(yīng)符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)法令、法規(guī)的規(guī)定。(2)規(guī)劃建筑與原有建筑物保持合理的功能分區(qū)，潔污路線清晰，避免或減少交叉感染。四(4)模數(shù)化體系，開放式建筑布局，為醫(yī)療設(shè)施遠(yuǎn)期發(fā)展提供可能。(3)統(tǒng)一協(xié)調(diào)的室內(nèi)外環(huán)境設(shè)計創(chuàng)造舒適、宜人的醫(yī)療環(huán)境。(2)醫(yī)患分流、潔污分流、醫(yī)療搶救與消防疏散分流。三但經(jīng)過十幾年實踐后，人們重新認(rèn)識到回歸自然的重要性。復(fù)廊式與島式護(hù)理單元模式產(chǎn)生的背景，是隨生活水平的提高醫(yī)療條件的高標(biāo)準(zhǔn)要求。其優(yōu)點是平面緊湊、護(hù)理路線短。五十年代后期，隨著空調(diào)設(shè)備的發(fā)展產(chǎn)生了復(fù)廊式護(hù)理單元。單廊式猶如一般辦公樓建筑，一條走廊兩排房間，每個房間都可自然采光通風(fēng)，這是它的最突出的優(yōu)點。 現(xiàn)代醫(yī)院病房樓使用的護(hù)理單元模式由英國護(hù)士南丁格爾提出，以護(hù)士為中心，護(hù)理多間病房，這種合理的護(hù)理方式一直沿用至今。二病房樓主體建筑13層，主要由標(biāo)準(zhǔn)病房、手術(shù)室、重癥監(jiān)護(hù)室（ICU）、供應(yīng)室、血庫等共同組成。 項目組成沙市人民醫(yī)院病房樓建設(shè)項目主要由病房、手術(shù)室及配套的保障系統(tǒng)組成。培訓(xùn)一支具備開拓性、智力型的醫(yī)護(hù)隊伍。熟練的工作人員是醫(yī)院正常運行的基本保障，本項目要求醫(yī)務(wù)人員和管理人員具有較高的技術(shù)素質(zhì)。 培訓(xùn)本項目以現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)和人員為基礎(chǔ)，勞動定員210人，其中護(hù)士127人，衛(wèi)技人員83人，現(xiàn)有人員既可滿足，不需新增人員。 項目定員 組織機(jī)構(gòu)沙市人民醫(yī)院目前組織機(jī)構(gòu)完善，醫(yī)院實行院長負(fù)責(zé)制，院內(nèi)原機(jī)構(gòu)設(shè)置不變，本次病房樓由住院部統(tǒng)一管理，由院里統(tǒng)一經(jīng)濟(jì)核算。內(nèi)部主要設(shè)置病房、手術(shù)室、重癥監(jiān)護(hù)室(1CU)、供應(yīng)室、血庫及樓內(nèi)設(shè)電梯2部。 建設(shè)內(nèi)容根據(jù)有關(guān)部門的鑒定，目前正在使用中的病房樓建筑面積4200m2，由于種種原因，房屋狀況很差，主要是由于住院病人太多，滿足不了住院患者的求醫(yī)需要，考慮缺口面積和舊房改造，某縣人民醫(yī)院需要新建面積18200㎡，新增病床260張。項目開發(fā)的總體構(gòu)想和規(guī)劃 一 （4）醫(yī)院現(xiàn)有供水(電)網(wǎng)絡(luò)（3）城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會條件 建設(shè)條件（1）氣侯條件荊州市屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，春季多風(fēng)、夏季多雨、秋季涼爽、冬季少雪，全年光照充足，全年平均日照時數(shù)：2217．6h，年平均無霜期248天，年平均降雨量：971mm，主導(dǎo)風(fēng)向為西風(fēng)．（2）地震良好的氣象條件使工程施工不需要進(jìn)行特殊處理。該地屬醫(yī)院南部空閑地，無需新征土地，與醫(yī)院普通病區(qū)相隔40米，中間為花園綠化帶。 該醫(yī)院所處位置交通便利，門前的朗陵大道，直通107國道和環(huán)城南路，非常適合120救護(hù)車出診需要，同時符合城建、環(huán)保、規(guī)劃、消防等部門的要求，有利于項目建設(shè)?！　?沙市人民醫(yī)院始建于1949年10月1日，是江漢平原規(guī)模最大的三級甲等綜合性醫(yī)院，也是荊江兩岸唯一的腫瘤專科醫(yī)院，還是與長江大學(xué)結(jié)合最緊密的臨床教學(xué)醫(yī)院。 一建設(shè)新的病房樓，不僅可以解決醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施落后的問題，使醫(yī)院的服務(wù)層次得到提升，就醫(yī)環(huán)境明顯改善，更好地滿足人民群眾就醫(yī)的需要，發(fā)揮出醫(yī)院的醫(yī)療實力，同時，還可以吸引周邊患者來此就醫(yī)，為醫(yī)院創(chuàng)品牌、樹形象、擴(kuò)大影響力打下良好的基礎(chǔ)，促進(jìn)醫(yī)院的進(jìn)一步發(fā)展。多年來醫(yī)院多次投資進(jìn)行改造后，經(jīng)省、市領(lǐng)導(dǎo)及專家多次審驗，仍不符合《湖北省縣級綜合醫(yī)院住院病房設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 由于醫(yī)院建院久，底子薄，部分地方經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，事業(yè)經(jīng)費投入嚴(yán)重不足，隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量的不斷擴(kuò)大和病人需求層次的不斷提高，醫(yī)療的基礎(chǔ)設(shè)施不配套現(xiàn)象日益明顯，設(shè)備陳舊老化、功能低下及各病區(qū)布局不合理的現(xiàn)象日益突出，嚴(yán)重制約醫(yī)院發(fā)展及廣大病患者的需求。%，人口密度為每平方公里1225人。沙市地處湖北省中南部，隸屬荊州市，江漢平原中心地帶，長江中游荊江河段北岸。 二 項目建設(shè)的意義作為全市的醫(yī)院核心單位，病房面積狹窄，臨床科室不能科學(xué)分區(qū)，嚴(yán)重的影響了人們的正常就醫(yī)，制約了醫(yī)院的發(fā)展。隨著國家對衛(wèi)生事業(yè)的極大重視并不斷加大投入，為改善沙市人民醫(yī)療衛(wèi)生條件帶來了大好的機(jī)遇。該醫(yī)院服務(wù)能力的提高，可以將農(nóng)村病人留在當(dāng)?shù)?，方便了農(nóng)民就醫(yī)，避免農(nóng)民長途跋涉，異地就醫(yī)，加重經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。改革開放以來，黨和政府為加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作采取了一系列措施，農(nóng)村缺醫(yī)少藥的狀況得到較大改善，農(nóng)民健康水平和平均期望壽命有了很大提高。黨中央、國務(wù)院高度重視公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從上世紀(jì)九十年代開始，就投入資金支持基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、婦幼保健院、防疫站和縣醫(yī)院建設(shè)，初步形成了基層公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)框架。 項目背景 第二章五 項目估算及融