【文章內(nèi)容簡介】 　8　8三預(yù)備費　　　969　961基本預(yù)備費　　　96　96四合 計1857558532822750第八章 效益分析一、經(jīng)濟效益(一)項目實施前5年醫(yī)院經(jīng)營情況。由于醫(yī)院衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，業(yè)務(wù)用房不足，科室設(shè)置不全，醫(yī)療設(shè)備殘缺、陣舊和落后，醫(yī)療人才少，致使各個服務(wù)環(huán)節(jié)缺陷多，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量水平提高較慢，結(jié)果造成經(jīng)營情況較差，具體數(shù)字列表如下：時間年門診人次年住院人次病床使用率平均住院日年業(yè)務(wù)總收入年利潤增長率2006年656632297450萬元180萬元%2007年494742076365萬元146萬元19%2008年477161593255萬元102萬元%2009年53545360862632萬元252萬元＋148%2010年763945110961075萬元430萬元＋70%（二）項目實施后情況預(yù)測。，業(yè)務(wù)量翻一翻,年實現(xiàn)利潤728萬元,以后每年可提增15%。 %，即年增加152788人次,每人次診療費用平均控制不高于50元人民幣（2008年區(qū)人醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)），利潤率按100%計算（區(qū)人民醫(yī)院2008年統(tǒng)計數(shù)），全年新增利潤100萬元。%，即增加13264人次，每出院人次費用平均不高于2000元人民幣（2008年區(qū)人醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)），利潤率按50%計算，全年新增利潤420萬元。（臺）次，每人次費用為2000元人民幣（2008區(qū)醫(yī)院平均數(shù)），利潤率按60%計算，年新增利潤60萬元。，平均每人次100元，利潤率60%，年增加利潤148萬元。二、社會效益，滿足人民群眾就近醫(yī)療及人民健康需求,同時改善了北部灣經(jīng)濟開展區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境。，充分發(fā)揮區(qū)(縣)醫(yī)院醫(yī)、教研中心的綜合作用，推進我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的現(xiàn)代化。，提高危重病人搶救成功率和治愈好轉(zhuǎn)率，促進醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全的全面提高。4．該項目實施完成后，將進一步完善我區(qū)區(qū)、鎮(zhèn)、村三級基本醫(yī)療保障體系和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救護體系，極大地增強了一般病、常見病的防治能力，形成一個標準化的縣區(qū)級綜合性醫(yī)院、擁有能滿足一般病住院治療的400張床位的規(guī)模。2．經(jīng)濟效益：該項目實施后，欽南區(qū)人民醫(yī)院年均可新增業(yè)務(wù)收入3200萬元，年均實現(xiàn)利潤1300萬元，項目投資回收期為10年左右。第九章 結(jié) 論由于沙市人民醫(yī)院建院較早，又處于郊區(qū)，條件差，底子薄，設(shè)備儀器簡陋，近年來確實難以發(fā)揮其效用。近年來，荊州市由于受各種客觀因素影響，對衛(wèi)生事業(yè)投入不足，特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不足，直接影響了市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過努力籌措資金進行配套建設(shè)，將極大的改變醫(yī)院當前的面貌，明顯改善臨床醫(yī)療條件，提高治療水平及病床使用率。隨著各類專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的整體提高和新技術(shù)的不斷引進，各類常規(guī)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的配套發(fā)展，沙市人民醫(yī)院將充分發(fā)揮醫(yī)療及急救中心的作用。醫(yī)院以高水平的醫(yī)療隊伍、先進的醫(yī)療設(shè)施、以病人為中心的醫(yī)療理念，突出人文關(guān)愛的主題思想等切入當?shù)蒯t(yī)療市場，引導(dǎo)當?shù)蒯t(yī)療事業(yè)向高水平的方向發(fā)展，對當?shù)氐尼t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和社會經(jīng)濟的發(fā)展將起到推進作用，在全市及其周邊地區(qū)有舉足輕重的影響，社會效益較為顯著。綜上所述，作為公益性項目，本項目符合國家的有關(guān)政策，使荊州市診斷治療水平上一個新臺階，而且也給該市和周邊縣的經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾身體健康帶來巨大效益。因此本項目社會效益都較為良好，項目建設(shè)可行。第一章 項目管理結(jié)構(gòu)一、醫(yī)院部門構(gòu)成確定組織的發(fā)展目標并使之體現(xiàn)為管理目標，是管理活動的首要任務(wù)。由于為實現(xiàn)組織目標而需開展的工作內(nèi)容繁多，因此要求管理者對工作內(nèi)容實行合理的劃分和歸類，即將完成組織目標的總?cè)蝿?wù)劃分為各類具體任務(wù)，然后將性質(zhì)相似或具有密切關(guān)系的具體工作合并歸類，建立起專門負責(zé)各類工作的相應(yīng)管理部門，再將一定的職責(zé)和權(quán)限相應(yīng)地賦予有關(guān)的單位或部門。工作內(nèi)容劃分、歸類以至組織內(nèi)各個部門的確立，體現(xiàn)了社會化生產(chǎn)專業(yè)分工協(xié)作的要求，是任何組織設(shè)計都不能回避的重要問題。這一過程稱為部門化。在部門化的過程中，既應(yīng)遵循合理分工的要求，又要保證各部門之間相應(yīng)協(xié)調(diào)的工作，只有如此，才能保證順利地實現(xiàn)組織的目標。診療部門是醫(yī)院的主要業(yè)務(wù)部門，它包括病房和門診的各臨床科室，如內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科等，急診科、預(yù)防保健科通常也屬于診療部門。輔助診療部門包括為臨床提供技術(shù)支持的專業(yè)科室，包括藥劑科、放射科、臨床檢驗科、病理科、物理診斷科、手術(shù)室、理療體療科、消毒器材供應(yīng)室、營養(yǎng)科、功能檢查及內(nèi)窺鏡室等。輔助診療部門以專門的技術(shù)和設(shè)備輔助臨床診療工作的進行，是現(xiàn)代醫(yī)院的重要組成部門。護理部門是獨立完成專業(yè)工作內(nèi)容的系統(tǒng)，雖然護理專業(yè)人員分布在診療和輔助診療部門的各崗位，但它通過各?？谱o士長和護理部兩級管理體系，完成其專業(yè)工作任務(wù)。行政后勤部門是對醫(yī)院的人、財、物進行管理的職能部門，它既包括對醫(yī)療、護理工作進行管理的業(yè)務(wù)管理機構(gòu)，如醫(yī)務(wù)科、護理部、門診部等，還包括對醫(yī)院整體進行管理的其他職能部門，如院長辦公室、人事科、財務(wù)科、科教科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、設(shè)備科、供應(yīng)科、膳食科等。歸屬各行政管理職能部門管轄的輔助性科室，如病案室、統(tǒng)計室、圖書室、住院處、計算機中心等亦應(yīng)歸入行政后勤管理部門。此外，作為我國醫(yī)院特有的黨群組織機構(gòu)，通常也歸入行政后勤部門。二、醫(yī)院組織結(jié)構(gòu)醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)模式的選擇主要受醫(yī)院任務(wù)目標、醫(yī)院內(nèi)外環(huán)境、技術(shù)和醫(yī)院本身的特性影響，大的綜合性醫(yī)院與小醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)有差異，綜合醫(yī)院和?？漆t(yī)院的結(jié)構(gòu)也有差異。當前我國醫(yī)院的組織機構(gòu)模式大都以衛(wèi)生部1987年發(fā)布的《綜合醫(yī)院組織編制原則試行草案》中關(guān)于組織機構(gòu)設(shè)置的有關(guān)原則為依據(jù)，并根據(jù)醫(yī)院規(guī)模，承擔(dān)任務(wù)和學(xué)科狀況而定，以500張床的綜合性醫(yī)院為例，其醫(yī)院組織機構(gòu)圖如圖1。但隨著醫(yī)學(xué)科學(xué)的發(fā)展和改革的深化，二十多年前制定的組織編制原則已有一些地方出現(xiàn)了不適應(yīng)，如血庫，目前在許多大的綜合性醫(yī)院均已被組建成了血療科，大型設(shè)備的引進也使輔助診斷科室的數(shù)量和規(guī)模大增，此外出于對經(jīng)濟管理強化的需要，財務(wù)科和住院處的人員也有的被派駐到病區(qū)，以加快結(jié)算的進程。隨著國家醫(yī)療保健體制改革的深入和醫(yī)院參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)程度的加深，在未來若干年內(nèi)，醫(yī)院的預(yù)防保健科的功能和規(guī)模都將得到擴展；醫(yī)院也可能將不得不設(shè)置專門的機構(gòu)，與社會醫(yī)療保障部門打交道。但我國醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)模式發(fā)生大的變化的可能性很小，出現(xiàn)變化最可能的醫(yī)院將是股份制醫(yī)院和私立醫(yī)院，因為這類醫(yī)院的所有制形式和經(jīng)營模式發(fā)生了重大改變。第二章 項目范圍管理項目范圍管理是指為達到項目目標，對項目的工作內(nèi)容及范圍保持控制所需要的一系列工作與過程。確定項目范圍的作用1提高費用、時間和資源估算的準確性。2確定進度測量和控制的基準，有助于清晰的分配任務(wù)。3項目范圍管理是項目能否成功的決定性因素，對項目的費用、時間和資源利用有直接影響，同時也是項目計劃的基礎(chǔ)。項目范圍管理的內(nèi)容1項目的范圍管理涵蓋項目啟動、范圍規(guī)劃、范圍定義、范圍核實和范圍變更控制等內(nèi)容。2項目啟動：標志開始新項目或已建項目進入下一階段的過程。3項目啟動的需求動因范圍規(guī)劃1范圍規(guī)劃是將生產(chǎn)項目產(chǎn)品所需要的工作內(nèi)容逐步細化和歸檔的過程。2輸入：產(chǎn)品描述、項目章程、約束、假定。3范圍規(guī)劃的工具和技術(shù)：（1）產(chǎn)品分析：產(chǎn)品分解分析系統(tǒng)工程、價值分析、功能分析等（2）收益成本分析（3）被選方案確定（4）專家評定。第三章 項目費用管理投資成本估算沙市人民醫(yī)院改建工程是一系統(tǒng)工程，需要一定的資金投入。預(yù)計工程總投資1000萬，項目可分三期：準備期主要是項目確立和宣傳、籌款、設(shè)計、招標等工作。準備期投資300萬元左右。其中前期準備100萬，資源籌劃200萬。第一期主要建設(shè)是衛(wèi)生設(shè)施、暖水供應(yīng)設(shè)施、房間內(nèi)裝修和室內(nèi)家具改換。第一期投資500萬元左右。其中衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)40萬，暖水供應(yīng)設(shè)施建設(shè)60萬、房間內(nèi)裝修200萬、室內(nèi)家具購買200萬。第二期主要建設(shè)是室外停車棚、樓內(nèi)休息室，等候室。第二期投資200萬元左右。資金來源項目資金有三種來源：醫(yī)院、社會和個人、銀行。融資的方式有三種： ⑴醫(yī)院撥款 作為醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，醫(yī)院的撥款應(yīng)是其主要出資形式。 ⑵社會和個人贊助 沙市人民醫(yī)院作為荊州市綜合性醫(yī)院，極具歷史價值的建筑，保養(yǎng)和改建應(yīng)該是全社會共同的事。因此可以向社會上的企業(yè)，特別是沙市地區(qū)的百姓申請贊助。 ⑶銀行貸款 可以向銀行申請低息貸款，改建后，適當提高住院費，積累資金，來歸還銀行貸款。成本風(fēng)險控制風(fēng)險來源：社會企業(yè)和個人資助金額籌資具有較大的不確定性，醫(yī)院的撥款能否及時足量到位也是風(fēng)險產(chǎn)生的一個來源。風(fēng)險控制措施：周密設(shè)計項目計劃，項目委員會可以設(shè)立專門責(zé)任人確保醫(yī)院撥款資金的及時到位，同時加大公關(guān)力度，爭取盡可能向更多的企業(yè)和個人籌集資金。第四章 項目進度管理一 項目管理項目在建設(shè)過程中，要結(jié)合建設(shè)條件及項目資金情況，充分發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，節(jié)省投資，加快進度，爭取早開工、早建成、早見效益。為保證項目如期完成，可成立建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)辦公室，合理配置相關(guān)專業(yè)人員，組成精簡、高效的管理機構(gòu)。 項目的實施嚴格按照項目法人制、招投標制、施工監(jiān)理制等原則進行管埋。 實行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責(zé)任的。領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。實行工程監(jiān)理制。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質(zhì)量，降低成本。 嚴格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。 嚴格項目資金管理。對項目資金實行專賬管理，嚴禁挪用和擠占。二 項目實施階段和建設(shè)周期本項目嚴格按照國家有關(guān)項目程序進行，項目實施進度包括以下四個階段:1 準備工作編制可行性研究報告及評估、論證、融資、準備設(shè)計資料等。2 勘察設(shè)計 場地的測量勘察