醫(yī)藥企業(yè)采購工作流程docxdocx-文庫吧資料
2025-07-23 20:25本頁面
【正文】 低于進貨協(xié)議價，做特殊底價方可順利開出掛網(wǎng)價格 ：一對一價格及部隊中標(biāo)價格低于進貨協(xié)議價格，做特殊底價方可順利開票。調(diào)價換票，匹配公司品種； ，無誤后物價員將調(diào)價信息錄入系統(tǒng)；；，采購員修改價格政策，登記調(diào)價換票報告及庫存證明，物價員轉(zhuǎn)采購員審批（對數(shù)量和價格有異議的品種，必須得到采購部認(rèn)可方能調(diào)價），批準(zhǔn)后物價員轉(zhuǎn)綜合內(nèi)勤部。相關(guān)制度 《銷售調(diào)價換票制度》、《首營品種、供應(yīng)商轉(zhuǎn)接制度》《新增客戶制度》、《促銷商品價格制度》相關(guān)文檔 文件名稱填制人復(fù)核人審批簽字人參考編號首營品種、供應(yīng)商審批申請表采購員營銷科長質(zhì)量管理員采購員、經(jīng)理、物價員、質(zhì)量管理員庫存統(tǒng)計表銷售員銷售內(nèi)勤、采購采購部采購員調(diào)價換票報告 銷售員部門科長、采購員采購部部門科長、采購員新增客戶申請報告財務(wù)部部門科長財務(wù)部、質(zhì)量管理員部門科長、財務(wù)部促銷商品處理意見表采購部部門科長采購部采購員 主要步驟具體內(nèi)容首營品種維護，采購制定零售價格、批發(fā)價及定價類型、醫(yī)保類型、是否基本藥物等其他價格政策；，經(jīng)部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部審核，質(zhì)量管理部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入員返回物價員首營品種表；，并將多種價格政策維護到CMS系統(tǒng)中。中采購員、部門科長銷售退貨預(yù)報單銷售退貨管理制度、報損報溢管理制度手工控制系統(tǒng)控制1. 及時將缺貨信息傳達采購員及時準(zhǔn)確的將缺貨的原因，品種的狀態(tài)反饋給交易員低采購員銷售缺貨采購反饋缺貨管理制度手工控制系統(tǒng)控制1. 合理付款采購員根據(jù)庫存，銷量，合理做出計劃，安排付款高采購員、部門科長預(yù)付款申請單預(yù)付款管理制度手工控制系統(tǒng)控制收回公司返利采購員按時按協(xié)議付款，年終準(zhǔn)確核對返利，跟蹤返利到賬。高采購員、部門科長付款申請單采購結(jié)算付款管理制度、預(yù)付款管理制度、采購協(xié)議和返利管理制手工控制系統(tǒng)控制庫存數(shù)量合理，庫存狀態(tài)可銷采購員將滯銷，近效期，失效，擠壓，破損，污染等產(chǎn)品及時與供應(yīng)商協(xié)商退貨和換貨，并保證賬務(wù)無風(fēng)險。 因供應(yīng)商等多種客觀原因，不能正常到貨的產(chǎn)品，需到其他公司尋找貨源。42 / 42主要步驟控制目標(biāo)關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施風(fēng)險程度標(biāo)識負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型1. 引進質(zhì)量保證，價格合理品種 采購員與供應(yīng)商溝通產(chǎn)品操作方式，進價，中標(biāo)價，現(xiàn)款銷售價，付款方式等情況，篩選合適品種。采購員在采購單價新增中填寫差價單，然后采購差價釋放，在采購進倉單打印中將采購差價單打印出來，交財務(wù)應(yīng)付帳記賬。差價單流程采購員與供應(yīng)商對賬，確認(rèn)返利，供應(yīng)商將返利返至我公司。審批同意后，轉(zhuǎn)采購內(nèi)勤統(tǒng)一登記轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。預(yù)付款流程采購員根據(jù)需求，和供應(yīng)商簽訂采購合同。采購員在銷售缺貨采購反饋中做反饋。物流中心驗收記賬，填寫報損單，出庫記賬。如果審批為無法解決，銷售公司不予給客戶退貨沖紅。如果審批為可銷，點通過，銷售公司將貨交至物流中心，物流中心驗收記賬。如果是外運，物流中心或待處理定期揀貨通知單波次運行，揀貨單出庫確認(rèn)，由物流中心下站員將貨發(fā)往供應(yīng)商指定地點。在采退訂單（新增）功能中填寫相關(guān)信息，采退訂單釋放。審批同意付款后，在應(yīng)付帳付款申請單復(fù)核中做復(fù)核，后交采購內(nèi)勤統(tǒng)一登記轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。在采購發(fā)票勾票清單打印和勾票補差清單打印兩個功能中打印出進貨單和進貨補差單，將票據(jù)整理好，轉(zhuǎn)財務(wù)做應(yīng)付帳記賬。付款流程采購員收到供應(yīng)商增值稅發(fā)票，定期到財務(wù)認(rèn)證。如果供應(yīng)價上漲，要求供應(yīng)商提供漲價
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