醫(yī)藥企業(yè)采購工作流程-文庫吧
2025-07-02 20:25 本頁面
【正文】 貨協(xié)議價(jià)，在采購員供應(yīng)商對照維護(hù)中維護(hù)相關(guān)信息，在現(xiàn)款建議價(jià)中維護(hù)現(xiàn)款建議價(jià)。在采購合同新增（快捷）功能中填寫合同，貨到物流中心入庫記賬。入庫流程采購員查看采購工作計(jì)劃報(bào)表，銷售缺貨采購反饋，銷售明細(xì)查詢，業(yè)務(wù)往來查詢等功能，做出合理采購計(jì)劃，與供應(yīng)商要貨，和供應(yīng)商簽署合同。在系統(tǒng)內(nèi)采購合同新增（快捷）功能中填寫采購合同，貨到，物流中心驗(yàn)收記賬。如果供應(yīng)價(jià)上漲，要求供應(yīng)商提供漲價(jià)證明，另到其他公司尋到低價(jià)貨源，并通知物價(jià)員調(diào)整相關(guān)各類價(jià)格類型。采購員填寫合同，部門經(jīng)理審批，采購員采購合同轉(zhuǎn)預(yù)報(bào)，采購預(yù)報(bào)釋放，貨到物流中心驗(yàn)收記賬。付款流程采購員收到供應(yīng)商增值稅發(fā)票，定期到財(cái)務(wù)認(rèn)證。進(jìn)入系統(tǒng)，在采購發(fā)票編輯功能中勾選發(fā)票。在采購發(fā)票勾票清單打印和勾票補(bǔ)差清單打印兩個(gè)功能中打印出進(jìn)貨單和進(jìn)貨補(bǔ)差單，將票據(jù)整理好，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做應(yīng)付帳記賬。財(cái)務(wù)應(yīng)付帳記賬后，采購員在應(yīng)付帳付款申請單制作功能中制作承付單，后在付款申請單打印中打印承付單，交部門經(jīng)理審批。審批同意付款后，在應(yīng)付帳付款申請單復(fù)核中做復(fù)核，后交采購內(nèi)勤統(tǒng)一登記轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。采退流程采購員因滯銷、近效期等原因和供應(yīng)商協(xié)商好退貨。在采退訂單（新增）功能中填寫相關(guān)信息，采退訂單釋放。如果是供應(yīng)商自提，采購員將采退清單打印，交供應(yīng)商，供應(yīng)商到物流中心或待處理庫提貨，物流中心或待處理揀貨通知單波次運(yùn)行，揀貨單出庫確認(rèn)，與供應(yīng)商做好交接，供應(yīng)商將貨提走。如果是外運(yùn)，物流中心或待處理定期揀貨通知單波次運(yùn)行，揀貨單出庫確認(rèn)，由物流中心下站員將貨發(fā)往供應(yīng)商指定地點(diǎn)。銷售審批流程銷售公司在系統(tǒng)內(nèi)做銷售訂單轉(zhuǎn)銷售預(yù)報(bào)，采購員在銷售審批功能中做審批。如果審批為可銷，點(diǎn)通過，銷售公司將貨交至物流中心，物流中心驗(yàn)收記賬。如果審批為待處理，點(diǎn)通過，銷售公司將貨交至待處理庫，待處理庫驗(yàn)收記賬。如果審批為無法解決，銷售公司不予給客戶退貨沖紅。如果銷售公司有必要給客戶退貨沖紅，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)損，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，銷售公司重新做銷售訂單轉(zhuǎn)銷售預(yù)報(bào)，采購員審批為無法解決，點(diǎn)通過。物流中心驗(yàn)收記賬，填寫報(bào)損單，出庫記賬。銷售缺貨流程開票員在開票過程中，客戶報(bào)的計(jì)劃沒有或不足，銷售開票自動(dòng)轉(zhuǎn)銷售缺貨。采購員在銷售缺貨采購反饋中做反饋。交易員在銷售缺貨手工登記功能中查看反饋信息，反饋給客戶。預(yù)付款流程采購員根據(jù)需求，和供應(yīng)商簽訂采購合同。在采購預(yù)付款新增功能中填寫預(yù)付款單，在預(yù)付款打印功能中打印預(yù)付款單，交部門經(jīng)理審批。審批同意后，轉(zhuǎn)采購內(nèi)勤統(tǒng)一登記轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。采購員后收到發(fā)票，做票轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核銷。差價(jià)單流程采購員與供應(yīng)商對賬，確認(rèn)返利，供應(yīng)商將返利返至我公司。如果需做正值差價(jià)單，先主管經(jīng)理同意后方可做。采購員在采購單價(jià)新增中填寫差價(jià)單，然后采購差價(jià)釋放，在采購進(jìn)倉單打印中將采購差價(jià)單打印出來，交財(cái)務(wù)應(yīng)付帳記賬。在應(yīng)付帳付款申請單制作中填寫承付單，交部門經(jīng)理審批，后在應(yīng)付帳付款申請單復(fù)核中復(fù)核，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核銷。42 / 42主要步驟控制目標(biāo)關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)識負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型1. 引進(jìn)質(zhì)量保證，價(jià)格合理品種 采購員與供應(yīng)商溝通產(chǎn)品操作方式，進(jìn)價(jià)，中標(biāo)價(jià)，現(xiàn)款銷售價(jià)，付款方式等情況，篩選合適品種。 嚴(yán)格審核產(chǎn)品，企業(yè)資質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量高采購員，部門科長首營品種表，首營供應(yīng)商表首營品種和新品引進(jìn)管理制度，首營企業(yè)和供應(yīng)商廠商管理制度手工控制系統(tǒng)控制1. 做出合理計(jì)劃，保障供應(yīng) 查詢采購工作計(jì)劃報(bào)表，銷售缺貨－采購反饋，銷售明細(xì)查詢，業(yè)務(wù)往來查詢等報(bào)表，考慮多方面因素，結(jié)合供應(yīng)商信
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