采購部工作流程-文庫吧
2025-03-23 22:23 本頁面
【正文】 未經(jīng)許可，不得擴(kuò)散三．管家婆系統(tǒng)采購訂單操作工作流程，打開采購訂單，彈出查詢條件穿口，選好日期點(diǎn)擊確定。，點(diǎn)擊選中。、供應(yīng)商、經(jīng)辦人、部門、收入倉庫及訂單號，點(diǎn)擊保存。深圳市奔馬電子科技有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)許可，不得擴(kuò)散四． 交期跟進(jìn)1. 采購訂單下達(dá)后，跟進(jìn)供應(yīng)商24小時(shí)內(nèi)必須回復(fù)交期，回復(fù)不了的，標(biāo)記清楚持續(xù)跟進(jìn)并反饋給PMC及業(yè)務(wù)；供應(yīng)商回復(fù)的交期滿足不了要求的，反復(fù)與供應(yīng)商直接對接人溝通，必要時(shí)與供應(yīng)商處領(lǐng)導(dǎo)溝通得到更好的交期，得到的交期仍不能滿足要求的，匯報(bào)給采購部負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)溝通及反饋，以達(dá)到最好交期滿足出貨要求。2. 供應(yīng)商回復(fù)的交期，采購員將交期跟進(jìn)記錄在訂單明細(xì)表中，并每日跟進(jìn)交貨情況。對即將到達(dá)交期的提前三天與供應(yīng)商再次核實(shí)確定，有問題的跟進(jìn)及反饋；已到交期未交貨的，與供應(yīng)商核實(shí)原因并跟進(jìn)立即交貨，異常的向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋解決。3. 對回復(fù)交期供應(yīng)商處因生產(chǎn)異常或物料異常不能按期交的，要求供應(yīng)商有問題第一時(shí)間反饋，并溝通協(xié)調(diào)解決。4. 供應(yīng)商交貨后及時(shí)對接倉庫收取簽收貨物的送貨單，并登記更新《訂單明細(xì)表》中的已交數(shù)量，并按供應(yīng)商類別整理。五． 對帳及付款（采購擬制對帳單提供給財(cái)務(wù)內(nèi)部結(jié)帳、結(jié)算）1. 每月月底采購員整理經(jīng)倉庫簽收的送貨單，與系統(tǒng)收貨、退貨記錄核對，與訂單跟進(jìn)表核對，問題項(xiàng)與倉庫、供應(yīng)商及財(cái)務(wù)核對并修正；2. 每月3號前將對賬的應(yīng)付明細(xì)及匯總表郵件發(fā)給財(cái)務(wù)、部門負(fù)責(zé)人、呂總；3. 每月3號前打印各供應(yīng)商簽字蓋章的對賬單交部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)簽字，以備作付款申請單使用，供應(yīng)商不能及時(shí)回傳的，采購員先行將對賬單打印簽字，并交部門負(fù)責(zé)人簽字交財(cái)務(wù)。4. 每月15號前做好各供應(yīng)商的付款申請單，付款申請單填寫及相關(guān)單據(jù)要求及注意事項(xiàng)：（1）正確填寫供應(yīng)商收款賬號，必須是供應(yīng)商蓋有公章的收款資料賬號，若供應(yīng)商提出更改收款資料的，必須在收到資料后，電話與供應(yīng)商負(fù)責(zé)人再次確認(rèn)核實(shí)，方作按新的收款賬號付款。（2）月結(jié)付款申請單原始憑證附單要求：倉管員簽收及倉庫主管簽字的送貨單（含補(bǔ)貨）、退貨單，深圳市奔馬電子科技有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)許可，不得擴(kuò)散經(jīng)供應(yīng)商簽字蓋公章、采購員及采購經(jīng)理簽字確認(rèn)的對賬單、供應(yīng)商蓋有公章的收款資料復(fù)印
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