【正文】 人員有關(guān)產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 顧客 造成的后果。 崗位培訓(xùn) 各部門和車間 必須對(duì)影響質(zhì)量的新工人或變動(dòng)工作崗位的人員提供崗位培訓(xùn)。 資格要求 各部門對(duì)從事特殊工作的人員必須按所要求的教育、培訓(xùn)和 /或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。培訓(xùn)必須包括 顧客 特殊要求。各部門提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求并評(píng)價(jià)采取措施的有效性。 ６ .、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等要求按《人員素質(zhì)矩陣表》進(jìn)行規(guī)定和明確，以確保其能夠勝任。 管理評(píng)審的輸出必須包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁 次 25 / 65 第五章 管理職責(zé) b) 與 顧客 要求有關(guān)的 產(chǎn)品改進(jìn)； c) 資源需求計(jì)劃。 g) 改進(jìn)建議。 e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 。 b) 顧客 反饋 。 b) 經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的目標(biāo)； c) 顧客 對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度。 管理評(píng)審 本公司管理層按《管理評(píng)審控制程序》每年十二月份進(jìn)行管理評(píng)審，以便于： ? 評(píng)估企業(yè)主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 評(píng)估質(zhì)量體系的適宜性、有效性、充分性； ? 分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙， 保持所有指標(biāo)在正確的方向上。 顧客 代表 a) 顧客 代表 的任命見本手冊(cè)第 ； b) 顧客 代表在內(nèi)部職能中代表 顧客 需求，參加選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等活動(dòng)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 本公司組織結(jié)構(gòu)圖中描述了關(guān)鍵部門的劃分，規(guī)定了其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系， 見本手冊(cè)第 。 質(zhì)量管理體系策劃 企業(yè)管理層為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949： 20xx 的要求，必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 工作業(yè)績(jī)：外部的 PPM、內(nèi)部不良品、生產(chǎn)過程能力、 質(zhì)量體系的符合性、車間生產(chǎn)率、停機(jī)時(shí)間、交付、存貨周轉(zhuǎn)。 ? 本公司經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)由企業(yè)管理層制定。 經(jīng)營計(jì)劃 ? 本公司經(jīng)營計(jì)劃根據(jù)程序文件《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》執(zhí)行。該質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)體現(xiàn)在銷售計(jì)劃中并使其為企業(yè)質(zhì)量方針服務(wù) 。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)管理層共同確定企業(yè)的 質(zhì)量方針，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并確保質(zhì)量方 針 : a) 與本公司的宗旨、發(fā)展方向相適應(yīng)； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，必須包括質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)方面的持續(xù)改進(jìn)； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在本公司內(nèi)全員得到溝通和理解； e) 每年進(jìn)行適宜性的管理評(píng)審。ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁 次 22 / 65 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 本公司管理層通過以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系： h) 通過 顧客 PFMEA過程，確定產(chǎn)品和過程的特殊特性，向企業(yè)傳達(dá)滿足 顧客和法律、法規(guī) 的重要性； i) 依據(jù)《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》，更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)建立質(zhì)量目標(biāo)； j) 結(jié)合質(zhì)量體系的評(píng)估活動(dòng)，定期進(jìn)行管理評(píng)審，并按《顧客滿意度測(cè)量控制程序》來確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； k) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及影響實(shí)現(xiàn)過程有效性和效率的過程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。 b) 所有記錄必須保存在相關(guān)的部門或企業(yè)的檔案室內(nèi)。記錄必須清晰、易于識(shí)別和恢復(fù)。 i) 任何申請(qǐng)更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原件的同樣方式進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。 g) 失效文件應(yīng)由辦公室及各部門文件管理員負(fù)責(zé)收回。 e) 外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。參見《文件與資料控制程序》。辦公室文件管理員應(yīng)有權(quán)得到所有質(zhì)量 體系文件并嚴(yán)格控制文件，以便建立、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)和分發(fā)，并建立文件總清單，以便識(shí)別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須按《文件 管理 程序》予以控制。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括 : a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b) 質(zhì)量手冊(cè) c) 程序文件 d) 企業(yè)為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和得到控制所要求的其他文件，包括外來文件 e) 記錄 適用的其他文件包括： 圖紙 標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)規(guī)范等 文件結(jié)構(gòu)如下 : ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁 次 20 / 65 第 4章 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)管理層必須建立和維護(hù)本質(zhì)量手冊(cè)。 計(jì)量器具的檢定、產(chǎn)品 部分性能指標(biāo)的型式試驗(yàn)類外包供方，評(píng)價(jià)其資質(zhì)滿足公司要求就可以列為外包方；工裝模具制造類制 造型外包方，公司采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)及樣品試用的形式對(duì)外包方進(jìn)行控制。 c)為使質(zhì)量體系有效運(yùn)作和控制，管理者代表組織推委會(huì)成員利用手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行文件化的描述，并根據(jù)需要確定這些過程所需的程序文件 (見附件一《程序文件清單》 )、作業(yè)指導(dǎo)書以及記錄表單，以明確這些過程所需的準(zhǔn)則和方法； d)最高管理者根據(jù)上述結(jié)果提供必要的資源和信息支持系統(tǒng)，保證這些過程的有效運(yùn)作和監(jiān)測(cè)，以滿足本標(biāo)準(zhǔn)第六章的要求； e)各部門以及最高管理者根據(jù)所識(shí)別出的測(cè)量和 監(jiān)控指標(biāo)按照策劃的時(shí)機(jī)實(shí)行監(jiān)控、測(cè)量和分析； f)各部門以及最高管理者必須要基于監(jiān)控測(cè)量和分析的結(jié)果，對(duì)所策劃的質(zhì)量管理體系所有過程采取必要的措施，重新執(zhí)行 ae,以達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。再利用《質(zhì)量管理體系總分布圖》對(duì)三大類過程進(jìn)行分析，識(shí)別出子過程、小過程，列出輸入、輸出、設(shè)施資源、人力資源、方法程序以及監(jiān)控測(cè)量方法，作成附件四《質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)監(jiān)測(cè)表》等。 本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件，描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a)本公司遵循汽車行業(yè)的特點(diǎn)，將質(zhì)量體系所需過程分成三大類別，即顧客導(dǎo)向過程 COP（ CUSTOMER ORIENTED PROCESSES）、支持性過程 SP（ Sustain Process）、管理過程 MP（ Management Process）。 特殊特性 special characteristic 可能影響到產(chǎn)品安全、法規(guī)、裝配、功能、性能或后續(xù)加 工過程的產(chǎn)品特性或生產(chǎn)過程參數(shù)。 注：因方法、數(shù)量、計(jì)劃外或延遲交貨等導(dǎo)致。 見 性維護(hù) predictive maintenance 根據(jù)加工數(shù)據(jù) ,預(yù)測(cè)可能的失效模式 ,從而進(jìn)行的維修活動(dòng)。 manufacturing 加工或制作過程包括生產(chǎn)材料、生產(chǎn)或配件、裝配 ,或焊接、電鍍、噴漆或 其它外觀加工服務(wù)。 可以包括 ,但不限于進(jìn)行尺寸、性能、可靠性試驗(yàn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施。 design responsible anization 有權(quán)制定新的或更改現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)要求的組織。 c)應(yīng)用： 滿足 ISOTS16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)各過程的通用要求 。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁 次 15 / 65 第 2章 質(zhì)量管理體系范圍 本手冊(cè)是企業(yè)依據(jù) ISO/TS16949： 20xx各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況編制而成，本廠質(zhì)量手冊(cè)范圍確定如下： a)產(chǎn)品描述： 汽車 水箱、冷凝器的 設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)和 服務(wù)。 質(zhì)量手冊(cè)之修改由行政部依“文件控制管理程序”規(guī)定進(jìn)行。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁 次 14 / 65 第 1章 概述 、發(fā)行和管 理 ，會(huì)同各部門制定，以作為公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)之最高知道綱要； ，依據(jù) ISO/TS16949 20xx版國際標(biāo)準(zhǔn)編制。 a) 負(fù)責(zé) 業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析和評(píng)估，并不斷開發(fā)新的顧客擴(kuò)大企業(yè)影響，建立企業(yè)信譽(yù)； b) 指導(dǎo)訂單評(píng)審工作進(jìn)度，對(duì)訂單的合理性和有效性負(fù)責(zé)，確保公司的每一份合同或訂單在簽訂前都經(jīng)過評(píng)審。 a) 協(xié)助編制本廠經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃 ； b) 負(fù)責(zé)制造成本之研究和分析； c) 收付 賬款之管理； d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本報(bào)告編制工作 ； e) 薪資的結(jié)算以及發(fā)放； f) 主持年中、年末的盤點(diǎn)工作。 j) 負(fù)責(zé)顧客抱怨的處理、協(xié)調(diào)和改善，以及改善情況的跟蹤和確認(rèn) ； k) 負(fù)責(zé) 主導(dǎo) 各 類 產(chǎn)品的檢驗(yàn)文件的編制 ； l) 參與各類新進(jìn)工裝、模具、夾具的驗(yàn)收工作 ； ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁 次 11 / 65 第 1章 概述 m) 負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。 并為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供充足的資源 ； e) 質(zhì)量手冊(cè)及其程序文件的批準(zhǔn)； f) 定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審； g) 重大會(huì)議的主持和召開； h) 負(fù)責(zé)管理者代表和部門經(jīng)理、主管的選派、委任及其監(jiān)督和協(xié)調(diào)運(yùn)作； 見“ ”的職責(zé)和權(quán)限 見“ ”的職責(zé)和權(quán)限 部 a) 進(jìn)料、制成、成品出貨前的檢驗(yàn)和管制； b) 相關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)的建立還未執(zhí)行； c) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量糾正 預(yù)防 措施的驗(yàn)證，對(duì)不合格品的監(jiān)管 ； d) 確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，處理用戶反饋的質(zhì)量問題 ； e) 參與 新品的試制評(píng)審工作 ，并提出合理改善建議； f) 參與 供方 的開發(fā)和評(píng)審，并對(duì)其 供方 的品質(zhì)能 力進(jìn)行評(píng)審； g) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)、維修、校正、鑒定和記錄， 以及測(cè)量系統(tǒng) 分析， 并保存 校驗(yàn)記錄 。 總經(jīng)理： 日 期： ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁 次 8 / 65 第 1章 概述 任命書 遵照 ISO/TS16949:20xx之規(guī)定，根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)需求，經(jīng)研究決定，特任命 為公司顧客代表，行使以下權(quán)責(zé)以確保顧客的要求得到體現(xiàn)： 1. 按顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品和過程特殊特性，包括產(chǎn)品的安全法規(guī)、適用功能和裝配要求； 2. 按照顧客要求建 立各項(xiàng)的質(zhì)量目標(biāo)，包括產(chǎn)品的不良率、過程能力等； 3. 確保滿足顧客要求的人力資源以及相關(guān)培訓(xùn)等； 4. 及時(shí)處理 顧客 的投訴，并采取糾正預(yù)防措施，防止不良再次發(fā)生； 5. 按顧客的要求進(jìn)行產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 B. 確保建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)審以及改善體系。 2. 向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求 ： A. 監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案，定期不定期的向最高管理層報(bào)告體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和改善機(jī)會(huì)； B. 有計(jì)劃的推行質(zhì)量體系的改進(jìn)工作，優(yōu)化過程的運(yùn)行。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁 次 7 / 65 第 1章 概述 管理者代表任命書 任命書 遵照 ISO/TS16949:20xx之規(guī)定，根據(jù)本公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，經(jīng)