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正文內(nèi)容

部門崗位責(zé)任調(diào)查表說明-文庫吧資料

2025-07-10 22:06本頁面
  

【正文】 順序: □有關(guān)運輸工具的調(diào)查事項 (1)是否按不同交貨地點考慮可替代的運輸工具?(2)選擇運輸工具的標(biāo)準(zhǔn)是什么?應(yīng)調(diào)查依據(jù)下述哪項標(biāo)準(zhǔn):①成本;②迅速;③保證質(zhì)量;④運送物品的特性;⑤地區(qū)性;⑥其它。(3)運輸計劃是怎樣劃分的?應(yīng)調(diào)查是按下述哪種形式劃分運輸量:①按運輸工具劃分運輸量;②按運輸物品劃分運輸量;③按出倉口劃分運輸量;④按買主劃分運輸量;⑤按地區(qū)劃分運輸量;⑥按路線劃分運輸量;⑦按距離劃分運輸量;⑧按大批、小批貨物劃分運輸量;⑨其它?!跤嘘P(guān)運輸量的調(diào)查事項 (1)以何標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測運輸量?應(yīng)調(diào)查是以下述哪條標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測:①銷售計劃;②生產(chǎn)計劃;③運輸實績;④庫存計劃;⑤其他。 (2)是否計算出了空車和滿載時的調(diào)整平均時速?(3)在以卡車運輸?shù)那闆r下,是否將公路分級?如果分級,應(yīng)調(diào)查是否計算出了各級公路的平均燃耗量。 (7)現(xiàn)在使用哪些捆包設(shè)備?(8)現(xiàn)在使用哪些輔助材料?可被考慮的有:①油紙;②鍍拉拉LALA、防水紙;③蠟紙;④防水處理玻璃紙;⑤玻璃紙;⑥硫酸紙;⑦兩面塑料膜防水紙;⑧屋頂材料;⑨泡沫苯乙烯塑料;。 (4)是否規(guī)定了各運輸物品的外包裝容器的選擇標(biāo)準(zhǔn)?如有規(guī)定,應(yīng)調(diào)查依據(jù)下述哪些標(biāo)準(zhǔn):①成本標(biāo)準(zhǔn);②作用標(biāo)準(zhǔn);③特征標(biāo)準(zhǔn);④破裂強度標(biāo)準(zhǔn);⑤體積重量標(biāo)準(zhǔn);⑥其他。 (2)是否指定了各運輸物品應(yīng)使用的包裝材料的體積和重量? (3)是否正確掌握了包裝材料的作用和特征?作用分為:①適合精密測定儀、大型真空管等易損物品;②適合沉重物品;③適合貴重物品;④適合一般機械;⑤適合生鮮食品;⑥適合家用電器;⑦適合其他。 (5)有無增加新的裝卸設(shè)備的計劃?如有,應(yīng)調(diào)查是基于下述哪種原因:①人事費用問題;②裝卸量增加;③貨車種類增加;④要求提高裝卸速度;⑤保證裝卸工的安全;⑥其他。 (3)現(xiàn)在擁有哪些運輸工具?應(yīng)調(diào)查現(xiàn)有下述哪些工具:①卡車;②鐵路車輛;③船舶;④飛機。 □有關(guān)運輸設(shè)備(含裝卸設(shè)備)的調(diào)查事項 (1)現(xiàn)有哪些運輸設(shè)備?應(yīng)調(diào)查現(xiàn)有下述哪些設(shè)備:①集裝箱;②鐵路專用貨車;③鐵路、專用線;④索道;⑤專用海路;⑥專用公路;⑦其他。 (8)是否掌握各個倉庫經(jīng)營物品的處理噸數(shù)?應(yīng)按照下列表格分別對自建倉庫和租賃倉庫作實際狀況的調(diào)查。(4)使用租賃倉庫的理由何在?應(yīng)調(diào)查是下述哪個理由:①管理方面麻煩少;②投資資金問題;③保管費問題;④易于調(diào)換;⑤利用率高;⑥保證質(zhì)量問題;⑦其他。 (2)選擇自建倉庫或租賃倉庫的標(biāo)準(zhǔn)是什么?應(yīng)調(diào)查是依據(jù)下述哪一點:①是否合算;②使用率;③資金限額;④其他。 (2)倉庫有什么設(shè)備?應(yīng)調(diào)查是采用下述哪種設(shè)備:①升降機;②起重機;③傳送帶;④全自動倉庫;⑤其它。(4)經(jīng)營商品的形狀如何?應(yīng)調(diào)查是下述哪種形狀:①圖形;②角象;③三角形;④菱形;⑤圓柱形;⑥扁形⑦其他。 (2)經(jīng)營商品的單位重量,應(yīng)分為重、次重、輕,并以公斤為單位調(diào)查實際重量。因此,必須從下述幾個方面來診斷物品流通活動:①是否了解經(jīng)濟社會所給予的經(jīng)營環(huán)境條件;②利用經(jīng)濟社會所給予的經(jīng)營環(huán)境條件下的經(jīng)營計劃是否完善;③是否將所定的經(jīng)營計劃付諸實施;④是否在分析實際結(jié)果之后再制定下一個計劃。但是,在從事物品流通活動時,公司幾乎不可能任意決定各項條件。 (4)對會計師,對審計小組人員,對內(nèi)部稽核是否保持著有機的聯(lián)系?如果保持這種聯(lián)系,應(yīng)調(diào)查下述幾方面:①會計師向?qū)徲嬓〗M人員及內(nèi)部稽核人員提供了何種信息;②審計小組人員向會計師及內(nèi)部稽核人員提供了何種信息;③內(nèi)部稽核人員向會計師及審計小組人員提供了何種信息;④三者有無機會進行協(xié)商。 (3)有無內(nèi)部稽核組織?如有,應(yīng)調(diào)查該組織工作是把重點放在對會計工作的稽核上,還是放在對業(yè)務(wù)的稽核上。 □ 有關(guān)審計小組工作的調(diào)查事項 (1)是否對會計師進行評估?應(yīng)調(diào)查會計師有無盡責(zé)問題。 (4)有無安排項目先后順序的機構(gòu)?如有,應(yīng)調(diào)查它是按單一標(biāo)準(zhǔn)安排順序,還是按復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)安排順序。 (2)如果考慮到資金收入能力,其判斷標(biāo)準(zhǔn)是什么?可以參考的標(biāo)準(zhǔn)有:①成本標(biāo)準(zhǔn);②銷售額標(biāo)準(zhǔn);③利潤率標(biāo)準(zhǔn);④回收率標(biāo)準(zhǔn)。 (6)完成預(yù)算多少與評估業(yè)績有什么關(guān)系?應(yīng)調(diào)查預(yù)算與獎金、提高工資、紅利等有何關(guān)系? (7)是否修訂了預(yù)算?應(yīng)調(diào)查屬于下述哪種情況:①預(yù)算決不在中期修訂;②根據(jù)實績隨時修訂預(yù)算;③在預(yù)算和實績差距明顯時,才不得已修改預(yù)算。 (3)用歸納法制定預(yù)算有哪些程度?應(yīng)從下述幾方面調(diào)查:①有哪些成員參加;②用什么方法估計銷售預(yù)算;③用什么方法估計生產(chǎn)制造、預(yù)算;④用什么方式估計購買預(yù)算;⑤用什么方法估計銷售費用及一般管理預(yù)算;⑥用什么方法估計投資預(yù)算;⑦用什么方法估計資金預(yù)算;⑧如何調(diào)整各種預(yù)算方案;⑨是否制定了綜合預(yù)算。 □有關(guān)預(yù)算的調(diào)查事項 (1)是否制定了預(yù)算?如已制定,應(yīng)調(diào)查是使用下述的哪種方法:①歸納法lnduction;②演繹法;③兩者兼用。 (10)多長時間修改一次成本估算數(shù)據(jù)?應(yīng)調(diào)查已修改的根據(jù)是什么。(7)是否列出了計算成本估算數(shù)據(jù)的公式,如已列出,應(yīng)調(diào)查:如果利用該公式,是否任何人都能進行估算,估算出的結(jié)果是否都一樣?(8)成本估算在哪個階段執(zhí)行,執(zhí)行幾次?如果是根據(jù)對市場的估計而進行生產(chǎn)的工廠,應(yīng)調(diào)查在功能設(shè)計階段、生產(chǎn)設(shè)計階段、工廠生產(chǎn)線配置階段分別作了幾次成本估算;如果是根據(jù)所接受的訂貨情況而進行生產(chǎn)的工廠,應(yīng)調(diào)查在設(shè)計階段、程序計劃階段或其他階段分別實施了幾次成本估算。緊要時間為在作業(yè)研究計劃評核術(shù)中,控制流程的關(guān)鍵時間;②單位工作時間;③其它。 (3)成本估算是否使用了固定費用、變動費用等概念?如已使用,應(yīng)調(diào)查下述幾點:①是按什么標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分固定費用和變動費用;②固定費用包括哪些成本項目;③變動費用包括哪些成本項目。 □ 有關(guān)成本估算的調(diào)查事項 (1)是否實施了成本估算?如已實施,應(yīng)調(diào)查是為了估計售價,還是為了核實估計成本實際成本和容許成本目標(biāo)成本,從而降低成本?!?有關(guān)籌措資金的調(diào)查事項 (1)在考慮資本結(jié)構(gòu)的同時,決定從何處籌措資金? (2)剩余資金是否轉(zhuǎn)成有利存款? (3)是否按照償還期限擬訂了長期貸款的償還計劃? (4)是否編制了資金籌措實績表?如已編制,應(yīng)調(diào)查它是僅限于對過去實績的記錄,還是有助于今后制定籌措資金計劃的說明資料。(9)成本計算報告書是在下月的哪一天完成?應(yīng)調(diào)查是很快完成,能趕上企業(yè)主管作決斷;還是完成得很慢,派不上用場,如果是后者,就必須調(diào)查其原因。 (6)用于計算成本的有哪些傳票?應(yīng)調(diào)查利用下述中的哪一種:①支付傳票;②轉(zhuǎn)帳傳票;③出庫傳票;④計工單;⑤其它。(4)輔助部門費用分?jǐn)傊林圃觳块T的標(biāo)準(zhǔn)是否恰當(dāng)?應(yīng)調(diào)查每個人輔助部門的具體分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)和它的合理性。 (2)成本部門是怎樣劃分的?應(yīng)分別調(diào)查制造部門和輔助部門的名稱。 □ 有關(guān)內(nèi)部牽制的調(diào)查事項 (1)是否規(guī)定一項工作必須由兩人以上來共同完成? (2)業(yè)務(wù)事務(wù)與會計事務(wù)是否重復(fù)? (3)是否由不同的人擔(dān)任現(xiàn)金出納員、銀行交易員、普通會計? (4)是否由不同的人分別負(fù)責(zé)銷售和收款? (5)是否由不同的人分別負(fù)責(zé)進貨與支付貸款? (6)是否由不同的人分別負(fù)責(zé)登記庫存帳與現(xiàn)場物品盤點? (7)是否由不同的人擔(dān)任存料卡發(fā)放和存料卡登記? (8)是否由不同的人分別擔(dān)任采購計劃和執(zhí)行采購? (9)是否由不同的人分別擔(dān)任設(shè)計員和檢圖員? (10)是否由不同的人分別負(fù)責(zé)支付計劃和實際支付? (11)是否采用了保證人制度?所謂保證人制度是歐美國家首先實行的一種制度,其目的是為了嚴(yán)格控制開支,支付傳票必須包括與之有關(guān)的所有憑證(估算書、合同書、交貨單、請求報告、收費單等)。 (6)有關(guān)增加生產(chǎn)率(Increasing Production Rate)的會計報告書中有哪些內(nèi)容?應(yīng)分別調(diào)查各方面的具體種類和內(nèi)容。 (4)有關(guān)利潤的會計報告書中,有哪些部分應(yīng)分別調(diào)查各方面的具體種類和內(nèi)容。 (13)是否將重要客戶總帳,物品庫存總帳分為A、B、C三組進行分析?如已分析,應(yīng)調(diào)查A組、B組、C組各自的戶頭帳號是多少。 (11)是否分析了每月決算書?如已分析,應(yīng)分下述幾方面調(diào)查具體分析的內(nèi)容:①利潤分析;②償債能力分析;③增加生產(chǎn)率分析。 (9)月末決算是在來月的哪一天完成?應(yīng)調(diào)查能否趕上企業(yè)首腦作決斷,如果完成得過遲,沒有趕上用場,應(yīng)調(diào)查其原因何在(人手不夠、還是工作效率低)。 (7)是否在帳簿類的設(shè)計上下了工夫?應(yīng)調(diào)查是直接購置了現(xiàn)成品,還是自己去設(shè)計印刷的帳冊。當(dāng)然,前事不忘,后事之師,我們也不能忽視過去金額流通的情況,不管怎樣,重視過去的財務(wù)診斷和著眼未來的財務(wù)診斷,無疑會提高財務(wù)診斷的效益。前者包括會計事務(wù)、實際成本計算(含標(biāo)準(zhǔn)成本計算)、會計審計等;后者包括編制預(yù)算、成本估算、項目核算等。因此,如果說進行財務(wù)診斷完全是為了企業(yè)首腦,也并不過分。這里所說的果好壞,具體來說是指經(jīng)濟效益。 □ 有關(guān)成本控制的調(diào)查事項 (1)有無計劃統(tǒng)計實際成本的專職部門? (2)有無計劃統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)成本的專職部門? □ 有關(guān)設(shè)備控制的調(diào)查事項 (1)有無投資設(shè)備進度管理表? (2)有無關(guān)于設(shè)備投資預(yù)算與實際費用之間的差異分析表? (3)投資設(shè)備進度遲延時,該采取何種措施? (4)設(shè)備投資預(yù)算不足時,該采取何種權(quán)宜措施? (5)是否每月調(diào)查設(shè)備開工率?(6)是否每月調(diào)查每件設(shè)備的修繕費率?(7)是否每月掌握每件設(shè)備的修理費用?(8)是否每月調(diào)查每件設(shè)備的預(yù)防性修理費用和故障修理費用? (9)是否調(diào)查每件設(shè)備的故障頻率? (10)是否每月繪制故障原因結(jié)構(gòu)顯示圖? □ 有關(guān)輔助設(shè)備控制的調(diào)查事項 (1)是否計算每件輔助設(shè)備的實際開工率? (2)是否每月掌握每件設(shè)備的修理費用? (3)是否每月調(diào)查各設(shè)備的預(yù)防性修理和故障修理費用? (4)是否調(diào)查每件設(shè)備的故障頻率? (5)是否每月都繪制故障原因結(jié)構(gòu)顯示圖? □ 有關(guān)鑄模、工具控制的調(diào)查事項 (1)是否掌握各種鑄模、工具的使用量?(2)是否掌握各種鑄模、工具在不同設(shè)備上的使用量?(3)是否掌握鑄模、工具損耗率的情況? (4)是否掌握鑄模、工具費用的情況? (5)是否掌握鑄模、工具的現(xiàn)有庫存量? □ 有關(guān)教育訓(xùn)練效益控制的調(diào)查事項 (1)是否檢驗教育訓(xùn)練效益?如已檢驗,應(yīng)調(diào)查采用下述哪種方法:①測驗;②生產(chǎn)績效③考勤;④其它。(3)每隔幾個月檢查一次存貨卡和材料總帳是否一致。 □ 有關(guān)庫存控制的調(diào)查事項 (1)是否編制庫存量報告書?如編制了,應(yīng)調(diào)查是否具體分為下述幾方面:①不同產(chǎn)品別大分類、中分類、小分類;②不同倉庫;③不同工廠。 (2)怎樣處理索賠?應(yīng)調(diào)查實行的是下述哪個原因:①換貨;②退貨;③降價;④其他。 (3)改變購貨地點的理由何在?應(yīng)調(diào)查是下述哪個原因:①價格問題;②質(zhì)量問題;③交貨期間問題;④支付條件問題。 □ 有關(guān)采購控制的調(diào)查事項 (1)是否編制采購貨品實績報告書?如編制了,應(yīng)調(diào)查是否具體地分為下述幾方面:①不同產(chǎn)品種類;②不同購入地點;③不同部門?!?有關(guān)日程控制的調(diào)查事項 (1)是否采用進度管理表?如采用,應(yīng)調(diào)查該表是采取日程安排表的形式?還是采取其他形式? (2)日程計劃發(fā)生變化時,應(yīng)如何修訂進度管理表? (3)當(dāng)突然出現(xiàn)特急任務(wù)時,采取何種措施?應(yīng)調(diào)查采取下述哪種措施:①由應(yīng)急專業(yè)班組生產(chǎn);②依靠外購;③加班生產(chǎn);④依靠其他部門援助。然后再調(diào)查誰是分析負(fù)責(zé)人?誰是行動改善負(fù)責(zé)人? (4)有無物品流動的流動單據(jù)控制工作制度? (5)一年內(nèi),對現(xiàn)場物品進行幾次盤點工作? □ 有關(guān)生產(chǎn)程序控制的調(diào)查事項 (1)一年變更幾次生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)?應(yīng)調(diào)查是下述哪一種:①三個月變更一次;②六個月變更一次;③十二個月變更一次;④其他。然后分別調(diào)查報告書內(nèi)容、編制者和呈報單位。 (5)有無關(guān)于質(zhì)量管理的報告機構(gòu)? (6)有無旨在實行質(zhì)量管理的成本分類?如有,應(yīng)調(diào)查是下述哪一種:①預(yù)防成本;②評鑒成本;③失敗成本構(gòu)成比率的變化。 □ 有關(guān)品質(zhì)控制的調(diào)查事項 (1)是否繪有質(zhì)量管理圖?如有,應(yīng)調(diào)查是下述哪一種:①X管理圖;②R管理圖;③P管理圖;④PM管理圖;⑤U管理圖。(6)每旬有哪些報告?應(yīng)調(diào)查下述幾個方面:①報告書名稱;②編制者是誰;③接受者名字。 (3)對于上級命令執(zhí)行的工作,是否必須將工作結(jié)果上報? (4)每天有哪些報告?應(yīng)調(diào)查下述幾個方面:①報告書名稱;②編制者是誰;③報告送給誰。 □ 有關(guān)聯(lián)系和報告的調(diào)查事項 (1)以何種方式進行上下各階層間、聯(lián)系?應(yīng)調(diào)查是以下述哪種方式進行:①書面;②兩者兼用。(3)抽樣檢查時,是否以統(tǒng)計為依據(jù)?如是,應(yīng)調(diào)查是以下述哪種為依據(jù)?①一次抽樣;②兩次抽樣;③多次抽樣;④逐次抽樣。 □ 有關(guān)品質(zhì)檢查的調(diào)查事項 (1)在哪個階段實施檢查?應(yīng)調(diào)查在下述哪個階段:①驗收材料時;②生產(chǎn)過程階段;③產(chǎn)品完成時。 (2)由哪個部門負(fù)責(zé)調(diào)派閑置人力?應(yīng)調(diào)查是由工作現(xiàn)場負(fù)責(zé)人調(diào)派,還是由生產(chǎn)計劃部門調(diào)整。 (6)是否有從訂貨到交貨的監(jiān)督機構(gòu)? (7)是否統(tǒng)一由外購部門負(fù)責(zé)訂貨?應(yīng)調(diào)查是只由外購部門負(fù)責(zé),還是由外購部門及各有關(guān)部門共同負(fù)責(zé)。 (2)以何種訂貨方式購買?應(yīng)調(diào)查是采用下述哪種方式:①書面;②口頭電話;③兩者用 (3)有無從訂貨到交貨的監(jiān)督機構(gòu)? (4)
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