內部稽核查檢監(jiān)別表-文庫吧資料
2025-07-06 21:45本頁面
【正文】 組織是否決定和提供所需要的資源:a) 以實施和維持品質管理系統(tǒng)和持續(xù)地改善其有效性。b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品之改善。和g) 為了改善的推薦。d) 預防和矯正措施的狀況。b) 向高階管理階層報告品質管理系統(tǒng)的績效及改善的任何需要:和c) 確保促進組熾上下對顧客要求的認知高階管理階層是否確保在組熾內已建立適當?shù)臏贤鞒?，并對有關于品質管理系統(tǒng)的有效性加以溝通? 管理階層審查 概述高階管理階層是否在規(guī)劃的期間審查組織的品質管理系統(tǒng)，以確保其持績適用性、適切性和有效性?且包括評鑒為了改善的機會和包括品質政策和品質目標在內的品質管理系統(tǒng)變更的需求? 審查輸入輸入到管理階層審查逼否包括的信息，有:a) 稽核結果。和b) 當規(guī)劃和執(zhí)行品質管理系統(tǒng)而有所變更時，品質管理系統(tǒng)完整性仍加以維持。和e) 審查其持續(xù)適用性。c) 提供一個為了建立和審查品質目標之架構。 顧客為重高階管理階層是否確保顧客要求已被決定，以符合增進顧客滿意之目的?() 品質政策高階管理階層是否確保品質政策:a) 適合于組熾目的。d) 執(zhí)行管理階層審查。是否已建立一書面程序以界定所需要的管制來鑒別、儲存、保護、調閱、保存期限及處置品質記錄?記錄是否維持易讀、容易辨識和調閱?是否已建立和維持記錄，以提供符合要求及品質管理系統(tǒng)有效作業(yè)之證據(jù)?5 管理階層責任 管理階層承諾高階管理階層是否藉由下述，提供其發(fā)展和實施品質管理系統(tǒng)及持續(xù)地改善其有效性之承諾的證據(jù):a) 對組織溝通符合顧客要求和法令及規(guī)章要求之重要性。f) 確保外來原始文件已被鑒別，和對其分發(fā)加以管制。d) 確保使用場所可取用相關版本的適用文件。和c) 敘述品質管理系統(tǒng)的流程間的相互作用是否已建立一書面程序，用以界足所需要的管制，包含:a) 文件發(fā)行前，核準其適切性。此品質手冊是否包括:a) 品質管理系統(tǒng)的范圍，包含任何刪除范圍的細節(jié)及調整。d) 組織用以確保其流程有效的規(guī)劃、作業(yè)和管制所需要的文件。e) 監(jiān)督、量測和分析這些流程，及:f) 實施措施，以達成所規(guī)畫結果和持績性改善這些流程之所必需?是否組熾管理鑒別品質管理系統(tǒng)所需要的流程，以與本國際標準要求一致?組織是否確保能完全管制組織選擇用外部資源之任何影響產(chǎn)品符合要求之流程?外部資源流程的管制是否已在品質管理系統(tǒng)內加以鑒別? 文件要求品質管理系統(tǒng)文件是否包含并管制:a) 品質政策和品質目標的書面化陳述。內部稽核查檢鑒別表編號： 預定稽核日期： 制表者：查檢代號稽 核 查 檢 內 容稽核對象部門4 品質管理系統(tǒng) 一般要求是否已建立涵蓋ISO9001:2000之文書化品質管理系統(tǒng)?是否組織已:a) 鑒別品質管理系統(tǒng)所需要的流程及它們在組熾全盤之應用():b) 決定這些流程的順序和相互作用。c) 決定所必須的準則及方法，以確保這些流程有效的作業(yè)與管制d) 確保資源和信息的可用性，足以用來支持這些流程的作業(yè)和監(jiān)督之所必需。b) 一份品質手冊:c) 本國際標準所要求的書面程序。e) 本國際標準要求的記錄組織是否已建立和維持一份品質手冊。b) 為品質管理系統(tǒng)而建立的書面程序或其參考引用。b) 有必要時，審查與更新，并重新核準文件:c) 確保文件變更及最新改版狀況已被鑒別。e) 確保文件保持易讀及容易辨識。和g) 防止失效的文件被誤用，若為任何目的而保留的失效文件采取適當?shù)蔫b別。b) 建立品質政策c) 確保已建立品質目標。和e) 確保資源的可用性。b) 包含符合要求和持績地改善品質管理系統(tǒng)之有效性的承諾。d) 在組熾內已被溝通和了解。 規(guī)劃
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