【正文】 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8．各指定人員有否對機(jī)器進(jìn)行日常點(diǎn)檢并記錄？9．設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，不否掛牌標(biāo)示？10．設(shè)備報(bào)廢有無按作業(yè)運(yùn)作？新設(shè)備有無登記注冊？11．設(shè)備維修是否有記錄？12．生產(chǎn)所有工夾具是否有效管理？1．有否提供適宜工作環(huán)境以保證產(chǎn)品符合性？環(huán)境2．有哪些重要環(huán)境(人、物)？3．有無制作安全手冊對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)4．工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)、光照情況是否良好5．工作場所S6．工作場所有無安全標(biāo)志、危險(xiǎn)標(biāo)志等設(shè)施1．產(chǎn)品質(zhì)量的特性、目標(biāo)要求是否清楚，在哪些文件中有體現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2．有無工藝流程，哪些過程需要驗(yàn)證策劃3．驗(yàn)證、檢驗(yàn)、活動是否明確要求，接收準(zhǔn)則是否清楚制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)： 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：10 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有無策劃(有無流程)1．是否制定各產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)流程2．產(chǎn)品是否有指導(dǎo)書及控制文件3．是否按規(guī)定使用和維護(hù)設(shè)備(《日常點(diǎn)檢表》)4．有否生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置？(有無驗(yàn)收，有無超過使用期)5．有無建立生產(chǎn)過程失控改善措施，怎樣應(yīng)付不合格品的產(chǎn)出6．對工序更改有無經(jīng)過評審7．有無規(guī)定交付實(shí)施過程條件、方式？有無產(chǎn)品交付記錄8．怎樣保證重要工序是按質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施，怎樣去重點(diǎn)控制(電鍍、銑槽、倒角等)1．生產(chǎn)和測量設(shè)備準(zhǔn)確度和精密度怎樣保證？過程確認(rèn)2．設(shè)備設(shè)定有無具體化、文字化(車床轉(zhuǎn)速)制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)： 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：11 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．對操作人員技能、資格有否培訓(xùn)，有無考核，是否合格勝任4．有無證實(shí)設(shè)備能滿足產(chǎn)品要求5．原材料、人員、設(shè)備變更時(shí)是否對過程進(jìn)行再次確認(rèn)6．請?jiān)囀鏊诓块T流程7．訂單是怎樣接受(生產(chǎn)通知單)8．物控依據(jù)什么做生產(chǎn)安排依據(jù)(生產(chǎn)排程、車間負(fù)荷)9．超領(lǐng)怎樣作業(yè)10．報(bào)廢怎樣作業(yè)11．跟催生產(chǎn)進(jìn)度依據(jù)是什么(《生產(chǎn)排程》《出貨排程》12．生產(chǎn)所需物料、工夾具有無安排領(lǐng)取或自做制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)： 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：12 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注13．生產(chǎn)使用的工藝文件、資料、產(chǎn)品樣版是否齊全1．是否采用適當(dāng)方法防止產(chǎn)品混淆、混用標(biāo)識和可2．產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識責(zé)任人追溯性3．原材料、半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識怎樣進(jìn)行標(biāo)示4．原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)示是怎樣標(biāo)示進(jìn)行5．怎樣進(jìn)行追溯，追溯是否有效1．是否有對生產(chǎn)物料進(jìn)行核算產(chǎn)品防護(hù)2．產(chǎn)品標(biāo)識是否符合要求，危險(xiǎn)品是否有標(biāo)示1．儀器是否指定專人使用監(jiān)視和測量2．所有監(jiān)視和測量設(shè)備是否均由工程部查收裝置控制3．所有量具是否有表示量具準(zhǔn)確性和狀態(tài)的標(biāo)識1．過程監(jiān)視和測量的范圍有哪些過程監(jiān)視2．未滿足要求是否采取糾正措施和測量3．對于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程采取什么方法進(jìn)行監(jiān)控記錄制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)： 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：13 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．有無不合格品控制程序 不合格品控制2．首檢不合格品如何控制制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)： 表格編號QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：14 日 期：_________受審部門：業(yè)務(wù) 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標(biāo)識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)一記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn)(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制