【正文】 進(jìn)的機(jī)會(huì)：a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序第A版修改編號(hào)：0 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 綜合辦于每次管理評(píng)審前半個(gè)月，編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 程序 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要和特殊情況安排。 綜合辦負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃編制、促辦和收集管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。5 主要相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序第A版修改編號(hào)：01 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 綜合管理辦 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 各部門經(jīng)理、綜合辦主任 班組長(zhǎng)和兼職檢驗(yàn)員 專職檢驗(yàn)員 技術(shù)員 操作工 。5 主要相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃輸出文件、質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 文件更改申請(qǐng)單武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通第A版修改編號(hào)：01 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)量策劃的更改 a) “質(zhì)量策劃輸出文件”的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，各有關(guān)部門將執(zhí)行情況、存在問(wèn)題等應(yīng)及時(shí)反饋到綜合辦。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的編制、審批和發(fā)放 “質(zhì)量策劃輸出文件”由綜合辦會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程及相應(yīng)活動(dòng)內(nèi)容與方法，并作出相應(yīng)規(guī)定；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段性或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適時(shí)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，得以持續(xù)改進(jìn)，確保提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 而針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃須執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。 可把公司的總質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量目標(biāo)作為總經(jīng)理主持的管理評(píng)審重要內(nèi)容，分解實(shí)施的部門各崗位的質(zhì)量子目標(biāo)可在按計(jì)劃進(jìn)行的內(nèi)部審核時(shí)審查；日常由綜合辦檢查督促。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 常規(guī)產(chǎn)品成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；b) 有特殊要求的產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)93%；c) 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功；d) 顧客意見(jiàn)處理滿意率達(dá)95%以上。 綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，監(jiān)督實(shí)施與檢查。3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 總經(jīng)理： 年 月 日 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：管理策劃控制程序第A版修改編號(hào)：01 目的 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，對(duì)其質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 5 公司應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門要在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。2 本方針與公司經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限與溝通 、 管理評(píng)審控制程序 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量方針第A版修改編號(hào)：0 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，使顧客的需求和期望得到確定，并準(zhǔn)確轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “規(guī)范管理、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、質(zhì)量為本、顧客滿意。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才滿意。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的現(xiàn)實(shí)的和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取增強(qiáng)顧客滿意。 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性(a) 總經(jīng)理樹(shù)立和強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；(b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；(c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、各種會(huì)議、內(nèi)刊、板報(bào)、內(nèi)部溝通、糾正和預(yù)防措施等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5 主要相關(guān)文件《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 文件銷毀申請(qǐng)武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：管理職責(zé)第A版修改編號(hào)：01 目的 策劃建立和實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，制定和貫徹質(zhì)量方針與目標(biāo)，明確體系內(nèi)各崗位職責(zé)、權(quán)限與適當(dāng)配置資源，進(jìn)行管理評(píng)審，以確保滿足顧客和質(zhì)量管理體系持續(xù)有效進(jìn)行。(c) 合同有要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，有關(guān)質(zhì)量記錄可供顧客查閱和復(fù)制。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制(a) 各部門填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，向綜合辦領(lǐng)用相應(yīng)記錄空白表；(b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人同意并填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，登記備案。 綜合辦每個(gè)季度要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的實(shí)施及管理情況。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門派員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄，必須把所有記錄分類，依時(shí)間順序整理匯編，存放于通風(fēng)、干燥安全處，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，按規(guī)定的期限保存相應(yīng)記錄，對(duì)于保存一年以上的重要記錄交綜合辦歸檔。完成一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，避免往后補(bǔ)填，以免失真。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄填寫要真實(shí)、內(nèi)容完整、清晰清楚，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠“/”劃去；質(zhì)量記錄的填寫、填報(bào)人須簽注姓名和日期。 各相關(guān)部門記錄表式使用可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，須部門經(jīng)理重審、重新確認(rèn)。 各責(zé)任部門按規(guī)定要求負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的形成、積累、整理和保存。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的記錄的控制。 設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)部門要把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入部門“受控文件清單”，并報(bào)綜合辦備案。 外來(lái)文件的管理 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，控制分發(fā)以確保其有效，并對(duì)其做好“發(fā)放、回收記錄”。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第3頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序第A版修改編號(hào)：0 文件的作廢與銷毀（a） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；（b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；蓋有“作廢保留”印章，歸檔管理。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保管a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干凈通風(fēng)安全處，以防污防腐防竊；b) 各部門文件由本部門派員自行保管。 文件的領(lǐng)用a) 文件使用者應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。c) 注明標(biāo)識(shí)，以識(shí)別經(jīng)更改文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的更改a) 質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦實(shí)施更改，填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；并及時(shí)處理（發(fā)放 與回收）。 文件的受控 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。： 技術(shù)開(kāi)發(fā)部：JK 綜合管理辦：ZG 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部：JS 財(cái)務(wù)部：CW 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的：a) 質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b) 各部門經(jīng)理組織編寫運(yùn)行和控制質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則、匯總，由管理者代表或授權(quán)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相應(yīng)文件的適用版本。c） 各部門其他質(zhì)量文件： 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第2頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序第A版修改編號(hào)：0 YDL / XXXXXXXX 年號(hào) 文件順序號(hào) 部門代號(hào) 公司名稱代號(hào)例：JS052000，表示經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部于2000年發(fā)放的第5號(hào)文件。 公司其它管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合辦保存和管理。 a）、b）中有屬于外來(lái)文件。主管部門相應(yīng)保存，綜合辦匯編和存檔；(b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他特定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 質(zhì)量手冊(cè)（包含了有關(guān)過(guò)程控制的程序文件），由綜合辦管理與保存。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管；負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序第A版修改編號(hào)：01. 目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 文件的詳略程度應(yīng)便于理解應(yīng)用，其取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實(shí)際情況。外來(lái)文件包括：產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)乃至國(guó)際