采購工作流程圖(調(diào)整版)-文庫吧資料
2025-07-05 18:51本頁面
【正文】 和價格市調(diào)表至采購總監(jiān)審批定價流程提報商品變價清單至采購總監(jiān)審批（因供應(yīng)商成本提價進行變價的，需附件廠家蓋章的提價單作為依據(jù)；市調(diào)變價的需附市調(diào)表）提報商品變價清單至總經(jīng)理審批提報商品變價清單至財務(wù)總監(jiān)審核提報商品定價清單和價格市調(diào)表至總經(jīng)理處審批 提報商品定價清單和價格市調(diào)表至財務(wù)總監(jiān)處審核信息部數(shù)據(jù)維護并存檔信息部數(shù)據(jù)的維護并存檔對門店調(diào)撥單制作流程信息部新品調(diào)撥單制作：新品到貨后根據(jù)新品到貨量和各門店的實際銷售情況進行各門店的新品調(diào)撥單的制作 采購每天關(guān)注商品庫存，根據(jù)商品動銷情況對滯銷門店庫存進行店間的調(diào)撥通知，同時通知運營部進行跟蹤 對門店臨時性的團購商品進行商品庫存的統(tǒng)計，統(tǒng)一進行團購商品的店間調(diào)撥，并通知運營部進行跟蹤 對臨期商品集中銷售時，采購?fù)ㄖ\營部對滯銷門店進行統(tǒng)一調(diào)撥單的制作 商品批發(fā)變價流程總經(jīng)理室根據(jù)批發(fā)客戶需求提報商品明細(xì)及報價至總經(jīng)理室審批 審批確認(rèn)后與批發(fā)客戶進行數(shù)量及價格的確認(rèn)確認(rèn)后填寫批發(fā)客戶《批發(fā)變價申請單》，寫明貨號、商品名稱、批發(fā)數(shù)量、原進價、現(xiàn)批發(fā)進價、原售價、現(xiàn)批發(fā)價，提報總經(jīng)理室審批、財務(wù)審核后提交信息部進行變價，完成客戶批發(fā)銷售 信息部與供應(yīng)商退換貨流程采購對破包商品及問題商品進行統(tǒng)計，并通知門店在規(guī)定的時間段內(nèi)退回總倉倉庫 門店采購對所需退貨的商品進行統(tǒng)計，并將需退貨的商品明細(xì)與供應(yīng)商進行確認(rèn)倉庫及采購供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商簽字確認(rèn)后回傳 采購按簽字確認(rèn)的回函提交信息部制作退貨單 信息部供應(yīng)商及倉庫供應(yīng)商送貨時按退貨單商品明細(xì)進行退貨 采購部每周業(yè)務(wù)工作會議采購、運營每周六為周業(yè)務(wù)工作會議。采購與供應(yīng)商聯(lián)系，并以書面形式通知供應(yīng)商，供應(yīng)商將相關(guān)處理意見以公函形式回復(fù)采購對已確認(rèn)的問題商品第一時間通知其余門店或總倉下架，同時進行統(tǒng)計匯總和上報。到貨后出現(xiàn)問題的處理流程倉庫管理員或門店及時發(fā)現(xiàn)商品存在的問題（質(zhì)量，包裝等），第一時間通知采購和上級管理層。注：確認(rèn)的審批訂單（現(xiàn)采和現(xiàn)款）一式四份，一份交財務(wù)審核留存，一份交現(xiàn)金會計留存（原稿），一份交采購總監(jiān)留存，一份由采購經(jīng)理留存。供應(yīng)商開具相關(guān)發(fā)票，財務(wù)確認(rèn)支票日期結(jié)款。采購提交《供應(yīng)商費用清單》給財務(wù)部用作財務(wù)扣款對賬依據(jù)確認(rèn)的審批訂單（現(xiàn)款）交現(xiàn)金會計匯款，并登記在冊辦理采購借款申請結(jié)款單據(jù)交采購總監(jiān)，總經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)核對相關(guān)單據(jù)和金額，收取供應(yīng)商相關(guān)費用。進價等相關(guān)信息更改。采購總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理處審批提報商品訂單（現(xiàn)采）
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