醫(yī)院采購工作流程圖doc-文庫吧資料
2025-07-23 23:25本頁面
【正文】 。中型固定資產(chǎn)詢價(jià)時(shí)，至少提供3家供應(yīng)商的相關(guān)價(jià)格；大型固定資產(chǎn)詢價(jià)時(shí)，至少提供5家（除本地區(qū)不足5家供應(yīng)商外）供應(yīng)商的相關(guān)價(jià)格和技術(shù)資料。除小型固定資產(chǎn)外，其他固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門論證前，由主管部門填制《固定資產(chǎn)詢價(jià)函》，送公司采購部，由采購部對(duì)相關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行詢價(jià)?！豆潭ㄙY產(chǎn)請(qǐng)購單》審批完成后應(yīng)復(fù)印一式三份，主管部門留存一份，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案一份，報(bào)采購部一份，同時(shí)上報(bào)電子文檔。《固定資產(chǎn)請(qǐng)購單》應(yīng)完整填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專門說明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商的，應(yīng)注明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商。單件價(jià)值在5萬元以上的或批量總價(jià)值10萬元以上的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門對(duì)市場需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證；單件價(jià)值在50萬元以上醫(yī)療設(shè)備，應(yīng)當(dāng)作為大型醫(yī)療設(shè)備管理，除需要相關(guān)部門（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門對(duì)市場需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證外，還需要報(bào)公司相關(guān)部門（專家委員會(huì)進(jìn)行技術(shù)支持復(fù)核、經(jīng)營部進(jìn)行市場需求復(fù)核、財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行復(fù)核）復(fù)核。年度終了，采購部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所有物資供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)物資質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的物資供應(yīng)商。市場緊缺醫(yī)療物資或特需醫(yī)療物資需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。每月15日前由采購部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門，復(fù)印件由采購部留存，同時(shí)采購部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門一份。月底終了，采購部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對(duì)賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購部、倉儲(chǔ)部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯(lián)，《物資入庫單》作為物資驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為物資入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報(bào)銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。庫房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的數(shù)量問題，即：物資的數(shù)量是否正確，對(duì)超過采購申請(qǐng)數(shù)量的物資，庫房管理人員有權(quán)拒絕入庫。㈢驗(yàn)收物資到達(dá)倉庫時(shí)，由最先接收物資的人員通知采購員和主管部門指定的物資驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請(qǐng)購單》對(duì)所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)收。《物資請(qǐng)購單》送達(dá)采購部后，常用物資一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購不到的特殊物資，采購部應(yīng)于《物資請(qǐng)購單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請(qǐng)購部門，原則上物資采購的最長時(shí)限為15天。采購人員收到《物資請(qǐng)購單》后，根據(jù)年度物資采購確定的供應(yīng)商進(jìn)行物資采購。公司確定《物資采購目錄》后，應(yīng)及時(shí)將物資采購目錄和招標(biāo)采購價(jià)格以電子文檔的方式下發(fā)各醫(yī)院財(cái)務(wù)部門，物資采購目錄和準(zhǔn)予公開的采購價(jià)格以電子文件的方式下發(fā)各醫(yī)院主管部門，同時(shí)送公司財(cái)務(wù)部備案。對(duì)首次納入公司的物資供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求物資供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉儲(chǔ)部門備案，采購部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉儲(chǔ)部門備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱）。㈡采購每年年初，各醫(yī)院編制
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